重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）

2023年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作；负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育；负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决居委会的困难、问题，向上级政府反映居委会的意见和要求；负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动；负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作；负责辖区的社会治安综合治理工作；负责协调与法庭、公安派出所、司法所的工作关系；负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区建设、统筹协调卫生健康、指导、协调物业管理承担重大疫情和中毒事件防控相关等工作；负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业；承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作；与司法行政单位共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求；配合有关单位做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作；负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

依据《中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会关于明确九龙街道机构编制事项的通知》（九龙坡委编委〔2020〕36 号）文件，街道设党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。依据《中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会关于明确九龙街道办事处所属事业单位机构编制事项的通知》（九龙坡委编委〔2020〕37号）文件，街道下设政府机关、市政监察大队以及7个事业单位。分别为：重庆市九龙坡区九龙街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道社区文化服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区九龙街道退役军人服务站、重庆市九龙坡区九龙街道综合行政执法大队、重庆市九龙坡区九龙街道社会管理信息服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道物业管理服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于重庆市九龙坡区九龙街道办事处的决算编制二级预算单位。九龙街道办事处主要包括重庆市九龙坡区九龙街道办事处（本级）、重庆市九龙坡区九龙街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道社区文化服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区九龙街道退役军人服务站、重庆市九龙坡区九龙街道综合行政执法大队、重庆市九龙坡区九龙街道社会管理信息服务中心、重庆市九龙坡区九龙街道物业管理服务中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计11436.94万元，支出总计11436.94万元。收支较上年决算数增加796.50万元，增长7.49%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加，2023年下达了24个创文项目，共计747.66万元。

2.收入情况。2023年度收入合计11436.94万元，较上年决算数增加1077.79万元，增长10.40%，主要原因是2023年下达24个创文项目共计747.66万元，同时上一年度含有年初结转结余281.29万元，本年度无。其中：财政拨款收入11436.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11436.94万元，较上年决算数增加796.50万元，增长7.49%，主要原因是2023年下达24个创文项目共计747.66万元。其中：基本支出1062.83万元，占9.29%；项目支出10374.11万元，占90.71%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11436.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加796.50万元，增长7.49%。主要原因是2023年下达了24个创文项目，共计747.66万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10234.24万元，较上年决算数增加341.50万元，增长3.45%。主要原因是追加疫情防控经费及2020/2021新认定高新技术企业补助资金180万元。较年初预算数增加3350.05万元，增长48.66%。主要原因是年末追加预下达疫情防控经费（11月）2175.16万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10234.24万元，较上年决算数增加60.21万元，增长0.59%。和上一年度基本保持不变，主要原因是增加了相关项目经费的支出。较年初预算数增加3350.05万元，增长48.66%。主要原因是年末追加预下达疫情防控经费（11月）2175.16万元等。

3.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1622.22万元，占15.85%，较年初预算数减少43.69万元，下降2.62%，主要原因是人员结构有变动，本单位2023年度调入4人，退休4人，调出1人，基本工资（行政统发）及奖金数额有变化。

（2）公共安全支出473.03万元，占4.62%，较年初预算数增加92.88万元，增长24.43%，主要原因是年中追加基层治理（平安及法治建设）奖补资金76.06万元以及第二批政法转移支付资金33.7万元。

（3）科学技术支出233.68万元，占2.28%，较年初预算数增加233.68万元，增长100.00%，主要原因是追加2020、2021年新认定高新技术企业补助资金180万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出129.76万元，占1.27%，较年初预算数增加23.51万元，增长22.13%，主要原因是追加创文实地测评冲刺阶段经费20万。

（5）社会保障与就业支出2551.41万元，占24.93%，较年初预算数增加65.46万元，增长2.63%，主要原因是年中追加优抚对象生活补助经费99万元。

（6）卫生健康支出2355.21万元，占23.01%，较年初预算数增加2259.15万元，增长2351.81%，主要原因是追加预下达疫情防控经费（11月）2175.16万元，年初无法预计疫情费用的支出。

（7）节能环保支出1115.69万元，占10.90%，较年初预算数增加880.69万元，增长374.76%，主要原因是追加城市长效管理专项经费315.29万元，主要用于清扫保洁费用。

（8）城乡社区支出1607.97万元，占15.71%，较年初预算数减少122.56万元，下降7.08%，主要原因是收回部分城市管理专项经费。

（9）农林水支出29.67万元，占0.29%，较年初预算数减少30.33万元，下降50.55%，主要原因是乡村振兴项目指标被收回。

（10）金融支出9.99万元，占0.10%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.10%，和年初预算基本保持一致。

（11）住房保障支出67.13万元，占0.66%，较年初预算数减少13.46万元，下降16.70%，主要原因是工资结构有变化，住房公积金收回13.13万元。

（12）灾害防治及应急管理支出38.49万元，占0.38%，较年初预算数增加4.74万元，增长14.04%，主要原因是追加自然灾害防治工作专项经费5万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1062.83万元。其中：人员经费723.47万元，较上年决算数增加11.44万元，增长1.61%，主要原因是本年度本单位人员变动及年度绩效调整。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、其他工资福利、在职人员的社会保障缴费支出。公用经费339.36万元，较上年决算数增加8.45万元，增长2.55%，主要原因是人员增加，相应公用经费支出变多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行经费、工会经费、福利费、水电费、维修费、 会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1202.69万元，较上年决算数增加736.27万元，增长157.86%，主要原因是2023年度支付马槽沟地块土地整治费（同创鸥翔）345.41万元以及追加了24个创文项目，共计747.66万元。本年支出1202.69万元，较上年决算数增加736.27万元，增长157.86%，主要原因是2023年度支付马槽沟地块土地整治费（同创鸥翔）345.41万元以及追加了24个创文项目，共计747.66万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.00万元，较年初预算数减少25.00万元，下降86.21%，主要原因是单位开源节流，厉行节俭之风。较上年支出数减少6.78万元，下降62.89%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数及上年支出数增加0.00万元，增长%。本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数及上年支出数增加0.00万元，增长%。本单位未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费3.64万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出,费用支出较年初预算数减少16.36万元，下降81.80%，主要原因是2023年度街道购入租赁车辆，公务车使用减少，租赁费增多。较上年支出数减少7.03万元，下降65.89%，主要原因是街道严格落实公车使用规定。

 公务接待费0.36万元，主要用于接待工作，接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.64万元，下降96.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从而减少接待费用支出。较上年支出数增加0.25万元，增长227.27%，主要原因是上一年度由于疫情影响减少公务接待支出，本年度贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，并未大幅度开展公务接待工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待4批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费112.5元，车均购置费0万元，车均维护费1.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.92万元，较上年决算数减少2.70万元，下降74.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度培训费支出3.52万元，较上年决算数减少9.74万元，下降73.45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出339.36万元，机关运行经费主要用于开支为保障行政单位、参照公务员法管理的事业单位运行的费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加8.45万元，增长2.55%，主要原因是街道购入租赁车辆，租赁费增多。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额2510.02万元，其中：政府采购货物支出8.40万元、政府采购工程支出240.00万元、政府采购服务支出2261.62万元。授予中小企业合同金额2270.02万元，占政府采购支出总额的90.44%，其中：授予小微企业合同金额2270.02万元，占政府采购支出总额的90.44 %。主要用于采购城乡清扫保洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作全部在本级单位展开，此单位未做绩效管理工作。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

无

绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

重点绩效评价结果

无

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张雅兰，联系电话：023-68625715。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附表1

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

附表2

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。