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[ 索引号 ] 11500107009293647U/2019-00350 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九龙坡区九龙街道
[ 成文日期 ] 2019-04-04 [ 发布日期 ] 2019-04-04

重庆市九龙坡区九龙镇人民政府2019年部门预算情况说明

第一部分  九龙镇人民政府基本情况

一、主要职能

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

2.负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。

3.负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决居委会的困难、问题,向上级政府反映居委会的意见和要求。

4.负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

5.负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

6.负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。

7.负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

8.负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。

9.承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

10.与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

11.配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

12.负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

13.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

重庆市九龙坡区九龙镇人民政府内设党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、建设管理办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室六个科室,下设重庆市九龙坡区国库支付中心九龙镇分中心、区市政园林管理监察支队九龙镇大队两个科级参公事业单位及重庆市九龙坡区九龙镇农业服务中心、九龙镇文化服务中心、九龙镇社会保障服务所三个事业单位。

第二部分  九龙镇人民政府预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入7896.72万元。收入一般公共预算拨款7839.90万元,政府性基金预算拨款56.82万元,包括:一般公共预算当年拨款收入7839.90万元、上年结转0万元,政府性基金预算拨款当年拨款收入56.82万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出1334.99万元,公共安全支出324.60万元,文化旅游体育与传媒支出161.06万元,社会保障和就业支出2329.45万元,医疗健康支出159.08万元,城乡社区支出3071.88万元,农林水支出79.27万元,住房保障支出115.81万元,灾害防治及应急管理支出63.76万元,其他支出256.82万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款7839.90万元,比2018年年初预算数增加86.12万元,主要是城乡社区管理经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2019年一般公共服务支出1334.99万元,比2018年年初预算减少345.19万元;2019年公共安全支出324.60万元,比2018年年初预算增加42.59万元;2019年文化旅游体育与传媒支出161.06万元,比2018年年初预算减少125.19万元;2019年社会保障和就业支出2329.45万元,比2018年年初预算增加194.57万元;2019年卫生健康支出159.08万元,比2018年年初预算减少129.73万元;2019年城乡社区支出3071.88万元,比2018年年初预算增加572.56万元;2019年农林水支出79.27万元,比2018年年初预算减少118.79万元;2019年住房保障支出115.81万元,比2018年年初预算减少10.35万元;2019年灾害防治及应急管理支出63.76万元,比2018年年初预算增加63.76万元;2019年其他支出200万元,比2018年年初预算增加200万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2124.48万元,其中:

人员经费1321.44万元,主要包括:人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金及养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费803.04万元,主要包括:办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、租赁费、劳务费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等支出。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算43.8万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费23.8万元,公务用车运行维护费20万元,公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年预算减少19.2万元。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年政府性基金支出56.82万元,比2018年增加56.61万元,主要用于80岁以上高龄老人生活补贴。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、用于社会福利的彩票基金支出。本部门2019年收支总预算7896.72万元。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算7896.72万元,其中:一般公共预算拨款收入7839.90万元,占99.28%;政府性基金业收入56.82万元,占0.72%

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算7896.72万元,其中,基本支出2124.48万元,占26.90%,项目支出5772.24万元,占73.10%

十、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费(即公用经费)。2019年一般公共预算财政拨款运行经费803.04万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、租赁费、劳务费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等支出。

(二)政府采购情况。2019年政府采购预算总额1170.13万元,全部为政府采购服务类预算项目。

(三)国有资产占有使用情况。

截至201812月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中应急保障用车1辆,综合行政执法用车1辆,机要通信用车1辆,机关事业用车1辆。

(四)绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款5715.42万元。

十一、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-68854217

 

附件: 1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

 7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

                    财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

7,896.72

一、本年支出

7,896.72

7,839.90

56.82

 

一般公共预算拨款

7,839.90

一般公共服务支出

1,334.99

1,334.99

 

 

政府性基金预算拨款

56.82

国防支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

公共安全支出

324.60

324.60

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

161.06

161.06

 

 

 

 

社会保障和就业支出

2,329.45

2,329.45

 

 

 

 

卫生健康支出

159.08

159.08

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

3,071.88

3,071.88

 

 

 

 

农林水支出

79.27

79.27

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

115.81

115.81

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

63.76

63.76

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

256.82

200.00

56.82

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

二、结转下年

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

收入总计

7,896.72

支出总计

7,896.72

7,839.90

56.82

 

附件2

             一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

2019年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

7753.78

7839.90

2124.48

5715.42

201

一般公共服务支出

1680.18

1334.99

878.68

456.31

  20101

  人大事务

30.00

40.00

 

40.00

    2010199

    其他人大事务支出

30.00

40.00

 

40.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1012.26

1172.95

801.26

371.69

    2010301

    行政运行

985.26

1145.95

801.26

344.69

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

27.00

27.00

 

27.00

  20105

  统计信息事务

112.10

18.22

 

18.22

    2010506

    统计管理

48.10

 

 

 

    2010507

    专项普查活动

10.00

 

 

 

    2010508

    统计抽样调查

 

18.22

 

18.22

    2010599

    其他统计信息事务支出

54.00

 

 

 

  20106

  财政事务

79.15

77.42

77.42

 

    2010601

    行政运行

79.15

77.42

77.42

 

  20123

  民族事务

5.00

 

 

 

    2012399

    其他民族事务支出

5.00

 

 

 

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

60.00

 

 

 

    2013101

    行政运行

60.00

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

381.67

22.08

 

22.08

    2013699

    其他共产党事务支出

381.67

22.08

 

22.08

  20138

  市场监督管理事务

 

4.32

 

4.32

    2013899

    其他市场监督管理事务

 

4.32

 

4.32

204

公共安全支出

282.01

324.60

 

324.60

  20406

  司法

2.00

20.00

 

20.00

    2040604

    基层司法业务

2.00

2.00

 

2.00

    2040605

    普法宣传

 

18.00

 

18.00

  20499

  其他公共安全支出

280.01

304.60

 

304.60

    2049901

    其他公共安全支出

280.01

304.60

 

304.60

205

教育支出

20.00

 

 

 

  20599

  其他教育支出

20.00

 

 

 

    2059999

    其他教育支出

20.00

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

286.25

161.06

96.06

65.00

  20701

  文化和旅游

286.25

161.06

96.06

65.00

    2070109

    群众文化

52.50

10.00

 

10.00

    2070199

    其他文化和旅游支出

 

151.06

96.06

55.00

    2070199

    其他文化支出

233.75

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2134.88

2329.45

554.92

1774.53

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

123.07

180.00

 

180.00

    2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

123.07

180.00

 

180.00

  20802

  民政管理事务

1667.34

1793.80

321.27

1472.53

    2080208

    基层政权和社区建设

1667.34

1793.80

321.27

1472.53

  20805

  行政事业单位离退休

189.76

233.04

233.04

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.06

118.18

118.18

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

40.02

47.27

47.27

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

49.68

67.60

67.60

 

  20806

  企业改革补助

1.87

 

 

 

    2080699

    其他企业改革发展补助

1.87

 

 

 

  20808

  抚恤

103.97

116.02

 

116.02

    2080801

    死亡抚恤

18.66

16.58

 

16.58

    2080802

    伤残抚恤

18.53

25.05

 

25.05

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

39.12

8.75

 

8.75

    2080805

    义务兵优待

21.75

39.61

 

39.61

    2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

5.91

26.04

 

26.04

  20825

  其他生活救助

1.56

5.98

 

5.98

    2082501

    其他城市生活救助

1.56

5.98

 

5.98

  20899

  其他社会保障和就业支出

47.31

0.60

0.60

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

47.31

0.60

0.60

 

210

卫生健康支出

288.81

159.08

77.82

81.26

  21007

  计划生育事务

187.45

75.92

 

75.92

    2100799

    其他计划生育事务支出

187.45

75.92

 

75.92

  21010

  食品和药品监督管理事务

25.02

 

 

 

    2101099

    其他食品和药品监督管理事务支出

25.02

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

67.50

77.82

77.82

 

    2101101

    行政单位医疗

27.17

32.77

32.77

 

    2101102

    事业单位医疗

16.53

18.34

18.34

 

    2101103

    公务员医疗补助

10.00

11.16

11.16

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

13.79

15.55

15.55

 

  21014

  优抚对象医疗

8.85

5.34

 

5.34

    2101401

    优抚对象医疗补助

8.85

 

 

 

    2101401

    优抚对象医疗救助

 

5.34

 

5.34

212

城乡社区支出

2499.32

3071.88

321.91

2749.97

  21201

  城乡社区管理事务

1085.06

666.88

321.91

344.97

    2120101

    行政运行

227.46

321.91

321.91

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

857.60

344.97

 

344.97

  21205

  城乡社区环境卫生

1414.26

2317.00

 

2317.00

    2120501

    城乡社区环境卫生

1414.26

2317.00

 

2317.00

  21299

  其他城乡社区支出

 

88.00

 

88.00

    2129901

    其他城乡社区支出

 

88.00

 

88.00

213

农林水支出

198.06

79.27

79.27

 

  21301

  农业

198.06

79.27

79.27

 

    2130199

    其他农业支出

198.06

79.27

79.27

 

214

交通运输支出

1.50

 

 

 

  21401

  公路水路运输

1.50

 

 

 

    2140106

    公路养护

1.50

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

63.80

 

 

 

  21506

  安全生产监管

63.80

 

 

 

    2150699

    其他安全生产监管支出

63.80

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

172.80

 

 

 

  22001

  自然资源事务

172.80

 

 

 

    2200199

    其他国土资源事务支出

172.80

 

 

 

221

住房保障支出

126.16

115.81

115.81

 

  22102

  住房改革支出

126.16

115.81

115.81

 

    2210201

    住房公积金

113.00

102.00

102.00

 

    2210203

    购房补贴

13.16

13.81

13.81

 

224

灾害防治及应急管理支出

 

63.76

 

63.76

  22401

  应急管理事务

 

63.76

 

63.76

    2240106

    安全监管

 

63.76

 

63.76

229

其他支出

 

200.00

 

200.00

  22999

  其他支出

 

200.00

 

200.00

    2299901

    其他支出

 

200.00

 

200.00

 

附件3

          一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

 

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

 

2124.48

1321.44

803.04

301

工资福利支出

1258.45

1258.45

 

  30101

  基本工资

298.21

298.21

 

  30102

  津贴补贴

198.58

198.58

 

  30103

  奖金

27.23

27.23

 

  30107

  绩效工资

80.77

80.77

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

118.18

118.18

 

  30109

  职业年金缴费

47.27

47.27

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

47.27

47.27

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

7.36

7.36

 

  30112

  其他社会保障缴费

14.73

14.73

 

  30113

  住房公积金

102.00

102.00

 

  30114

  医疗费

10.74

10.74

 

  30199

  其他工资福利支出

306.12

306.12

 

302

商品和服务支出

788.04

 

788.04

  30201

  办公费

49.00

 

49.00

  30202

  印刷费

28.00

 

28.00

  30203

  咨询费

31.00

 

31.00

  30204

  手续费

1.00

 

1.00

  30205

  水费

2.04

 

2.04

  30206

  电费

25.96

 

25.96

  30207

  邮电费

37.14

 

37.14

  30211

  差旅费

142.34

 

142.34

  30213

  维修(护)费

102.31

 

102.31

  30214

  租赁费

8.20

 

8.20

  30215

  会议费

46.50

 

46.50

  30216

  培训费

38.47

 

38.47

  30217

  公务接待费

23.80

 

23.80

  30218

  专用材料费

32.00

 

32.00

  30226

  劳务费

36.80

 

36.80

  30228

  工会经费

11.82

 

11.82

  30229

  福利费

20.00

 

20.00

  30231

  公务用车运行维护费

20.00

 

20.00

  30239

  其他交通费用

78.34

 

78.34

  30299

  其他商品和服务支出

53.32

 

53.32

303

对个人和家庭的补助

62.99

62.99

 

  30305

  生活补助

0.60

0.60

 

  30307

  医疗费补助

9.25

9.25

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

53.14

53.14

 

310

资本性支出

15.00

 

15.00

  31002

  办公设备购置

15.00

 

15.00

 

 

附件4

                一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

63.00

 

39.00

 

39.00

24.00

43.80

 

20.00

 

20.00

23.80

 

附件5

                    政府性基金支出预算表

单位:万元

功能科目

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

56.82

 

56.82

229

其他支出

56.82

 

56.82

  22960

  彩票公益金安排的支出

56.82

 

56.82

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

56.82

 

56.82

 

附件6

                  国有资本支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

国有资本支出预算

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

附件7

                    部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

7,839.90

一般公共服务支出

1,334.99

政府性基金预算拨款

56.82

国防支出

 

国有资本经营预算拨款

 

公共安全支出

324.60

事业收入

 

教育支出

 

事业单位经营收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化旅游体育与传媒支出

161.06

 

 

社会保障和就业支出

2,329.45

 

 

医疗卫生与计划生育支出

159.08

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

3,071.88

 

 

农林水支出

79.27

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

115.81

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

63.76

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

256.82

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

7,896.72

本年支出合计

7,896.72

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

7,896.72

支出总计

7,896.72

 

附件8

                      部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

合计

 

7896.72

 

7839.90

56.82

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1334.99

 

1334.99

 

 

 

 

 

 

 

  20101

  人大事务

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

    2010199

    其他人大事务支出

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1172.95

 

1172.95

 

 

 

 

 

 

 

    2010301

    行政运行

1145.95

 

1145.95

 

 

 

 

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

27.00

 

27.00

 

 

 

 

 

 

 

  20105

  统计信息事务

18.22

 

18.22

 

 

 

 

 

 

 

    2010508

    统计抽样调查

18.22

 

18.22

 

 

 

 

 

 

 

  20106

  财政事务

77.42

 

77.42

 

 

 

 

 

 

 

    2010601

    行政运行

77.42

 

77.42

 

 

 

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

22.08

 

22.08

 

 

 

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出

22.08

 

22.08

 

 

 

 

 

 

 

  20138

  市场监督管理事务

4.32

 

4.32

 

 

 

 

 

 

 

    2013899

    其他市场监督管理事务

4.32

 

4.32

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

324.60

 

324.60

 

 

 

 

 

 

 

  20406

  司法

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

    2040604

    基层司法业务

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

    2040605

    普法宣传

18.00

 

18.00

 

 

 

 

 

 

 

  20499

  其他公共安全支出

304.60

 

304.60

 

 

 

 

 

 

 

    2049901

    其他公共安全支出

304.60

 

304.60

 

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

161.06

 

161.06

 

 

 

 

 

 

 

  20701

  文化和旅游

161.06

 

161.06

 

 

 

 

 

 

 

    2070109

    群众文化

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

    2070199

    其他文化和旅游支出

151.06

 

151.06

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2329.45

 

2329.45

 

 

 

 

 

 

 

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

180.00

 

180.00

 

 

 

 

 

 

 

    2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

180.00

 

180.00

 

 

 

 

 

 

 

  20802

  民政管理事务

1793.80

 

1793.80

 

 

 

 

 

 

 

    2080208

    基层政权和社区建设

1793.80

 

1793.80

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

233.04

 

233.04

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

118.18

 

118.18

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

47.27

 

47.27

 

 

 

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

67.60

 

67.60

 

 

 

 

 

 

 

  20808

  抚恤

116.02

 

116.02

 

 

 

 

 

 

 

    2080801

    死亡抚恤

16.58

 

16.58

 

 

 

 

 

 

 

    2080802

    伤残抚恤

25.05

 

25.05

 

 

 

 

 

 

 

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

8.75

 

8.75

 

 

 

 

 

 

 

    2080805

    义务兵优待

39.61

 

39.61

 

 

 

 

 

 

 

    2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

26.04

 

26.04

 

 

 

 

 

 

 

  20825

  其他生活救助

5.98

 

5.98

 

 

 

 

 

 

 

    2082501

    其他城市生活救助

5.98

 

5.98

 

 

 

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.60

 

0.60

 

 

 

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.60

 

0.60

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

159.08

 

159.08

 

 

 

 

 

 

 

  21007

  计划生育事务

75.92

 

75.92

 

 

 

 

 

 

 

    2100799

    其他计划生育事务支出

75.92

 

75.92

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

77.82

 

77.82

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

32.77

 

32.77

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

18.34

 

18.34

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

11.16

 

11.16

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

15.55

 

15.55

 

 

 

 

 

 

 

  21014

  优抚对象医疗

5.34

 

5.34

 

 

 

 

 

 

 

    2101401

    优抚对象医疗救助

5.34

 

5.34

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3071.88

 

3071.88

 

 

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

666.88

 

666.88

 

 

 

 

 

 

 

    2120101

    行政运行

321.91

 

321.91

 

 

 

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

344.97

 

344.97

 

 

 

 

 

 

 

  21205

  城乡社区环境卫生

2317.00

 

2317.00

 

 

 

 

 

 

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

2317.00

 

2317.00

 

 

 

 

 

 

 

  21299

  其他城乡社区支出

88.00

 

88.00

 

 

 

 

 

 

 

    2129901

    其他城乡社区支出

88.00

 

88.00

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

79.27

 

79.27

 

 

 

 

 

 

 

  21301

  农业

79.27

 

79.27

 

 

 

 

 

 

 

    2130199

    其他农业支出

79.27

 

79.27

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

115.81

 

115.81

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

115.81

 

115.81

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

102.00

 

102.00

 

 

 

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

13.81

 

13.81

 

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

63.76

 

63.76

 

 

 

 

 

 

 

  22401

  应急管理事务

63.76

 

63.76

 

 

 

 

 

 

 

    2240106

    安全监管

63.76

 

63.76

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

256.82

 

200.00

56.82

 

 

 

 

 

 

  22960

  彩票公益金安排的支出

56.82

 

 

56.82

 

 

 

 

 

 

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

56.82

 

 

56.82

 

 

 

 

 

 

  22999

  其他支出

200.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

 

    2299901

    其他支出

200.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

 

附件9

                   部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

合计

 

7896.72

2124.48

5772.24

 

 

 

201

一般公共服务支出

1334.99

878.68

456.31

 

 

 

  20101

  人大事务

40.00

 

40.00

 

 

 

    2010199

    其他人大事务支出

40.00

 

40.00

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1172.95

801.26

371.69

 

 

 

    2010301

    行政运行

1145.95

801.26

344.69

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

27.00

 

27.00

 

 

 

  20105

  统计信息事务

18.22

 

18.22

 

 

 

    2010508

    统计抽样调查

18.22

 

18.22

 

 

 

  20106

  财政事务

77.42

77.42

 

 

 

 

    2010601

    行政运行

77.42

77.42

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

22.08

 

22.08

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出

22.08

 

22.08

 

 

 

  20138

  市场监督管理事务

4.32

 

4.32

 

 

 

    2013899

    其他市场监督管理事务

4.32

 

4.32

 

 

 

204

公共安全支出

324.60

 

324.60

 

 

 

  20406

  司法

20.00

 

20.00

 

 

 

    2040604

    基层司法业务

2.00

 

2.00

 

 

 

    2040605

    普法宣传

18.00

 

18.00

 

 

 

  20499

  其他公共安全支出

304.60

 

304.60

 

 

 

    2049901

    其他公共安全支出

304.60

 

304.60

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

161.06

96.06

65.00

 

 

 

  20701

  文化和旅游

161.06

96.06

65.00

 

 

 

    2070109

    群众文化

10.00

 

10.00

 

 

 

    2070199

    其他文化和旅游支出

151.06

96.06

55.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2329.45

554.92

1774.53

 

 

 

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

180.00

 

180.00

 

 

 

    2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

180.00

 

180.00

 

 

 

  20802

  民政管理事务

1793.80

321.27

1472.53

 

 

 

    2080208

    基层政权和社区建设

1793.80

321.27

1472.53

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

233.04

233.04

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

118.18

118.18

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

47.27

47.27

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

67.60

67.60

 

 

 

 

  20808

  抚恤

116.02

 

116.02

 

 

 

    2080801

    死亡抚恤

16.58

 

16.58

 

 

 

    2080802

    伤残抚恤

25.05

 

25.05

 

 

 

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

8.75

 

8.75

 

 

 

    2080805

    义务兵优待

39.61

 

39.61

 

 

 

    2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

26.04

 

26.04

 

 

 

  20825

  其他生活救助

5.98

 

5.98

 

 

 

    2082501

    其他城市生活救助

5.98

 

5.98

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.60

0.60

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.60

0.60

 

 

 

 

210

卫生健康支出

159.08

77.82

81.26

 

 

 

  21007

  计划生育事务

75.92

 

75.92

 

 

 

    2100799

    其他计划生育事务支出

75.92

 

75.92

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

77.82

77.82

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

32.77

32.77

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

18.34

18.34

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

11.16

11.16

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

15.55

15.55

 

 

 

 

  21014

  优抚对象医疗

5.34

 

5.34

 

 

 

    2101401

    优抚对象医疗救助

5.34

 

5.34

 

 

 

212

城乡社区支出

3071.88

321.91

2749.97

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

666.88

321.91

344.97

 

 

 

    2120101

    行政运行

321.91

321.91

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

344.97

 

344.97

 

 

 

  21205

  城乡社区环境卫生

2317.00

 

2317.00

 

 

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

2317.00

 

2317.00

 

 

 

  21299

  其他城乡社区支出

88.00

 

88.00

 

 

 

    2129901

    其他城乡社区支出

88.00

 

88.00

 

 

 

213

农林水支出

79.27

79.27

 

 

 

 

  21301

  农业

79.27

79.27

 

 

 

 

    2130199

    其他农业支出

79.27

79.27

 

 

 

 

221

住房保障支出

115.81

115.81

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

115.81

115.81

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

102.00

102.00

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

13.81

13.81

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

63.76

 

63.76

 

 

 

  22401

  应急管理事务

63.76

 

63.76

 

 

 

    2240106

    安全监管

63.76

 

63.76

 

 

 

229

其他支出

256.82

 

256.82

 

 

 

  22960

  彩票公益金安排的支出

56.82

 

56.82

 

 

 

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

56.82

 

56.82

 

 

 

  22999

  其他支出

200.00

 

200.00

 

 

 

    2299901

    其他支出

200.00

 

200.00

 

 

 

 

 

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