预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107009293647U/2023-00014	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	九龙坡区九龙街道
[ 成文日期 ]	2023-03-02	[ 发布日期 ]	2023-03-02

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）2023年单位预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。负责指导辖区社区的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区的意见和要求。负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位设置综合办事机构9个，包括：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、设置综合行政执法办公室，不计入综合办事机构个数，与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6968.69万元，其中：一般公共预算拨款6965.69万元，政府性基金预算拨款3万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。含上年结转金额84.51万元。收入较2022年减少1150.21万元，主要是受经济下行及疫情的压力和税费减免政策的影响。

（二）支出预算：2023年年初预算数6968.69万元，其中：一般公共服务支出预算1665.91 万元，教育支出预算0万元，公共安全支出预算380.15万元，文化旅游体育与传媒支出预算106.3万元，社会保障和就业支出预算2567.4万元，卫生健康支出预算96.06万元，节能环保支出预算235万元，城乡社区支出预算1730.53万元，农林水支出预算60万元，金融支出10万元，住房保障支出预算80.59万元，灾害防治及应急管理支出预算33.75万元，其他支出3万元，含上年结转金额84.51万元。收入较2022年减少1150.21万元，主要是按照政府过紧日子要求，压缩了项目预算资金。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6965.69万元，一般公共预算财政拨款支出6965.69万元，比2022年减少1148.06万元。其中：基本支出1266.98万元，比2022年增加了116.25万元，主要是人员有增减；项目支出5698.71万元，比2022年减少1264.31万元，按照政府过紧日子要求，压缩了项目资金，项目支出主要用于保障基本民生、基层党建、平安建设、综治维稳等重点工作。

九龙街道办事处本级2023年新增政府性基金预算拨款安排的支出3万元，是2022年结转的项目。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算29万元，比2022年减少11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费9万元，比2022年减少11万元；公务用车运行维护费20万元，与上年相比无变化，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费338.80万元，比上年减少129.82万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额858.09万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算858.09万元；其中一般公共预算拨款政府采购858.09万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算858.09万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6968.69万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆，应急保障用车1辆，机要通信用车1辆，机关事业单位用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车0辆，机要通信用车0辆，机关事业用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：张雅兰，电话：023-68854217）

附表：1.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道

办事处财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算三公经费支出表

6.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政府性基金预算支出表

7.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收支总表

8.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收入总表

9.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处项目支出明细表

13.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政府采购明细表

14.2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）项目支出绩效目标申报表

— 1 —

附表1

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,884.19	一、本年支出	6971.69	6968.69	3
一般公共预算资金	6,884.19	一般公共服务支出	1,665.91	1,665.91
政府性基金预算资金		公共安全支出	380.15	380.15
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	106.3	106.3
		社会保障和就业支出	2567.4	2567.4
		卫生健康支出	96.06	96.06
		节能环保支出	235.00	235.00
		城乡社区支出	1,730.53	1,730.53
		农林水支出	60.00	60.00
		金融支出	10.00	10.00
		住房保障支出	80.59	80.59
		灾害防治及应急管理支出	33.75	33.75
		其他支出	3		3
二、上年结转	84.51	二、结转下年
一般公共预算拨款	81.51
政府性基金预算拨款	3
国有资本经营收入

收入合计	6968.69	支出合计	6968.69	6965.69	3

附表2


重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,965.69	1,266.98	5,698.71
201	一般公共服务支出	1,665.91	909.16	756.75
20101	人大事务	4.71		24.71
2010199	其他人大事务支出	24.71		24.71
20102	政协事务	3.20		3.20
2010299	其他政协事务支出	3.20		3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,278.85	909.16	369.69
2010301	行政运行	909.16	909.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.69		369.69
20105	统计信息事务	53.50		53.50
2010505	专项统计业务	43.50		43.50
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00
20129	群众团体事务	14.87		14.87
2012906	工会事务	14.87		14.87
20133	宣传事务	22.50		22.50
2013304	宣传管理	22.50		22.50
20136	其他共产党事务支出	109.99		109.99
2013699	其他共产党事务支出	109.99		109.99
20138	市场监督管理事务	30.29		30.29
2013899	其他市场监督管理事务	30.29		30.29
20199	其他一般公共服务支出	128.00		128.00
2019999	其他一般公共服务支出	128.00		128.00
204	公共安全支出	380.15		380.15
20406	司法	32.39		32.39
2040604	基层司法业务	3.57		3. 7
2040605	普法宣传	13.50		13.50
2040607	公共法律服务	15.32		15.32
20499	其他公共安全支出	347.76		347.76
2049999	其他公共安全支出	347.76		347.76
207	文化旅游体育与传媒支出	106.30		106.30
20701	文化和旅游	96.30		96.30
2070108	文化活动	39.00		39.00
2070109	群众文化	52. 0		52.30
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20703	体育	10.00		10.00
2070308	群众体育	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	2,485.95	217.08	2,268.87
20802	民政管理事务	1,845.76		1,845.76
2080208	基层政权建设和社区治理	1,845.76		1,845.76
20805	行政事业单位养老支出	17.08	217. 8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.53	82.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.29	93.29
20807	就业补助	20.00		20.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00		20.00
20808	抚恤	240.68		240.68
2080899	其他优抚支出	24 .68		240. 8
20810	社会福利	88.75		88.75
2081002	老年福利	84.75		84.75
2081006	养老服务	4.00		4.00
2081099	其他社会福利支出
20811	残疾人事业	5.16		5.16
2081107	残疾人生活和护理补贴
2081199	其他残疾人事业支出	5.16		5.16
20820	临时救助	13.00		13.00
2082001	临时救助支出	13.00		13.00
20825	其他生活救助	20.00		20.00
2082501	其他城市生活救助	20.00		20.00
20828	退役军人管理事务	35.52		35.52
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.52		35.52
20899	其他社会保障和就业支出
2089999	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出	96.06	60.14	35.92
21007	计划生育事务	35.92		35.92
2100799	其他计划生育事务支出	35.92		35.92
21011	行政事业单位医疗	60.14	60.14
2101101	行政单位医疗	43.84	43.84
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.74
211	节能环保支出	235.00		235.00
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00
21103	污染防治	215.00		215.00
2110304	固体废弃物与化学品	215.00		215.00
212	城乡社区支出	1,730.53		1,730.53
21201	城乡社区管理事务	125.00		125.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.00		125.00
21203	城乡社区公共设施	55.00		55.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.00		55.00
21205	城乡社区环境卫生	1,542.73		1,542.73
2120501	城乡社区环境卫生	1,542.73		1,542.73
21299	其他城乡社区支出	7.80		7.80
2129999	其他城乡社区支出	7.80		7.80
213	农林水支出	60.00		60.00
21399	其他农林水支出	60.00		60.00
2139999	其他农林水支出	60.0		60.00
217	金融支出	10.00		10.00
21702	金融部门监管支出	10.00		10.00
2170299	金融部门其他监管支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	80.59	80.59
22101	保障性安居工程支出
2210199	其他保障性安居工程支出
22102	住房改革支出	80.59	80.59
2210201	住房公积金	75.54	75.5
2210203	购房补贴	5.05	5.05
224	灾害防治及应急管理支出	33.75		33.75
22401	应急管理事务	33.75		33.75
2240106	安全监管	14.25		14.25
2240109	应急管理	19.50		19.50

附表3

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,266.98	887.18	379.80
301	工资福利支出	822.49	789.49	33.00
30101	基本工资	152.98	152.98
30102	津贴补贴	110.60	110.60
30103	奖金	26 .19	260.19
30106	伙食补助费	33.00		33.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.53	82.53
30109	职业年金缴费	41.26	41.26
30110	职工基本医疗保险缴费	43.84	43.84
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16
30112	其他社会保障缴费	9.28	9.28
30113	住房公积金	75.54	75.54
30114	医疗费	3.90	3.9
30199	其他工资福利支出	5.20	5.20
302	商品和服务支出	352.70	13.90	338.80
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	10.78		10.78
30206	电费	61.82		61.82
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	50.00		5 .00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	8.57		8.57
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	50.42		50.42
30229	福利费	1 .96	11.96
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	36.64		36.64
30299	其他商品和服务支出	25.00	1.94	23.06
303	对个人和家庭的补助	83.79	83.79
30305	生活补助	76.09	76.09
30307	医疗费补助	7.70	7.70
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

附表4

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		1,266.98
501	机关工资福利支出	822.49
50101	工资奖金津补贴	523.77
50102	社会保障缴费	181.08
50103	住房公积金	75.54
50199	其他工资福利支出	42.10
502	机关商品和服务支出	352.70
50201	办公经费	249. 2
50202	会议费	4.50
50203	培训费	8.57
50205	委托业务费	29.00
50206	公务接待费	9.00
50208	公务用车运行维护费	20.00
50209	维修（护）费	7.00
50299	其他商品和服务支出	25.00
503	机关资本性支出（一）	8.00
50306	设备购置	8.00
509	对个人和家庭的补助	83.79
50901	社会福利和救助	83.79

附表5

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
29.00		20.00		20.00	9.00

— 1 —

附表6

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计
50010723T000002988348	九龙街道未成年人保护工作站工作经费	3.00		3.00

附件7

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,968.69	合计	6,968.69
一般公共预算资金	6,965.69	一般公共服务支出	1,665.91
政府性基金预算资金	3.00	公共安全支出	380. 15
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	106.30
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	2,567.40
事业收入资金		卫生健康支出	96.06
上级补助收入资金		节能环保支出	235.00
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	1,730.53
事业单位经营收入资金		农林水支出	60.00
其他收入资金		金融支出	10.00
		住房保障支出	80.59
		灾害防治及应急管理支出	33.75
		其他支出	3.00

附表8

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收入总表
												单位：万元
	科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入		其他收入
	科目编码	科目名称
	合计		6,968.69	6,965.69	3
	201	一般公共服务支出	1,665.91	1,665.91
	20101	人大事务	24.71	24.71
	2010199	其他人大事务支出	24.71	24.71
	20102	政协事务	3.2	3.2
	2010299	其他政协事务支出	3.2	3.2
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,278.85	1,278.85
	2010301	行政运行	909.16	909.16
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.69	369.69
	20105	统计信息事务	53.5	53.5
	2010505	专项统计业务	43.5	43.5
	2010599	其他统计信息事务支出	10	10
	20129	群众团体事务	14.87	14.87
	2012906	工会事务	14.87	14.87
	20133	宣传事务	22.5	22.5
	2013304	宣传管理	22.5	22.5
	20136	其他共产党事务支出	109.99	109.99
	2013699	其他共产党事务支出	19.99	109.99
	20138	市场监督管理事务	30.29	30.29
	2013899	其他市场监督管理事务	30.29	30.29
	20199	其他一般公共服务支出	128	128
	2019999	其他一般公共服务支出	128	128
	204	公共安全支出	38.15	380.15
	20406	司法	32.39	32.39
	2040604	基层司法业务	3.57	3.57
	2040605	普法宣传	13.5	13.5
	2040607	公共法律服务	15.32	15.32
	20499	其他公共安全支出	347.76	347.76
	2049999	其他公共安全支出	347.76	347.76
	207	文化旅游体育与传媒支出	106.3	106.3
	20701	文化和旅游	96.3	96.3
	2070108	文化活动	39	39
	2070109	群众文化	52.25	52.25
	2070199	其他文化和旅游支出	5.05	5.05
	20703	体育	10	10
	2070308	群众体育	10	10
	208	社会保障和就业支出	2,531.40	2,531.40
	20802	民政管理事务	1,845.76	1,845.76
	2080208	基层政权建设和社区治理	1,845.76	1,845.76
	20805	行政事业单位养老支出	217.08	217.08
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.53	82.53
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26
	2080599	其他行政事业单位养老支出	93.29	93.29
	20807	就业补助	28.54	28.4
	2080701	就业创业服务补贴	28.54	28.54
	20808	抚恤	313.59	313.59
	2080805	义务兵优待	27.41	27.41
	2080899	其他优抚支出	285.92	285.92
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.26	0.26
	20810	社会福利	88.75	88.75
	2081002	老年福利	84.75	84.75
	2081006	养老服务	4	4
	20811	残疾人事业	5.16	5.16
	2081199	其他残疾人事业支出	5.16	5.16
	20820	临时救助	13	13
	2082001	临时救助支出	13	13
	20825	其他生活救助	20	20
	2082501	其他城市生活救助	20	20
	20828	退役军人管理事务	35.52	35.52
	2082899	其他退役军人事务管理支出	35.52	35.52
	210	卫生健康支出	96.06	9.06
	21007	计划生育事务	35.92	35.92
	2100799	其他计划生育事务支出	35.92	35.92
	21011	行政事业单位医疗	60.14	60.14
	2101101	行政单位医疗	43.84	43.84
	2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.74
	211	节能环保支出	235	235
	21101	环境保护管理事务	20	20
	2110199	其他环境保护管理事务支出	20	20
	21103	污染防治	215	215
	2110304	固体废弃物与化学品	215	215
	212	城乡社区支出	1,730.53	1,730.53
	21201	城乡社区管理事务	125	125
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	125	125
	21203	城乡社区公共设施	55	55
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	55	55
	21205	城乡社区环境卫生	1,542.73	1,542.73
	2120501	城乡社区环境卫生	1,542.73	1,542.73
	21299	其他城乡社区支出	7.8	7.8
	2129999	其他城乡社区支出	7.8	7.8
	213	农林水支出	60	60
	21399	其他农林水支出	60	60
	2139999	其他农林水支出	60	60
	217	金融支出	10	10
	21702	金融部门监管支出	10	10
	2170299	金融部门其他监管支出	10	10
	221	住房保障支出	0.59	80.59
	22102	住房改革支出	80.59	80.59
	2210201	住房公积金	75.54	75.54
	2210203	购房补贴	5.05	5.05
	224	灾害防治及应急管理支出	33.75	33.75
	22401	应急管理事务	33.75	33.75
	2240106	安全监管	14.25	14.25
	2240109	应急管理	19.5	19.5
	229	其他支出	3		3
	22960	彩票公益金安排的支出	3		3
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3		3

— 1 —

附件9

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,968.69	1,266.98	5,701.71
201	一般公共服务支出	1,665.91	909.16	756.75
20101	人大事务	24.71		24.71
2010199	其他人大事务支出	24.71		24.71
20102	政协事务	3.20		3.20
2010299	其他政协事务支出	3 20		3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,278.85	909.16	369.69
2010301	行政运行	909.16	909.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.69		369.69
20105	统计信息事务	53.50		53.50
2010505	专项统计业务	43.50		43.50
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00
20129	群众团体事务	14.87		14.87
2012906	工会事务	14.87		14.87
20133	宣传事务	22.50		22.50
2013304	宣传管理	22.50		22.50
20136	其他共产党事务支出	109.99		109.99
2013699	其他共产党事务支出	109.99		109.99
20138	市场监督管理事务	30.29		30.29
2013899	其他市场监督管理事务	30.29		30.29
20199	其他一般公共服务支出	128.00		128.00
2019999	其他一般公共服务支出	128.00		128.00
204	公共安全支出	380.15		380.15
20406	司法	32.39		32.39
2040604	基层司法业务	3.57		3.57
2040605	普法宣传	13.50		13.50
2040607	公共法律服务	15.32		15.32
20499	其他公共安全支出	347.76		347.76
2049999	其他公共安全支出	347.76		347.76
207	文化旅游体育与传媒支出	106.30		106.30
20701	文化和旅游	96.30		96.30
2070108	文化活动	39.00		39.00
2070109	群众文化	52.25		52.25
2070199	其他文化和旅游支出	5.05		5.05
20703	体育	10.00		10.00
2070308	群众体育	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	2,485.95	217.08	2,268.87
20802	民政管理事务	1,845.76		1,845.76
2080208	基层政权建设和社区治理	1,845.76		1,845.76
20805	行政事业单位养老支出	217.08	217.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.53	82.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.29	93.29
20807	就业补助	20.00		20.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00		20.00
20808	抚恤	240.68		240.68
2080899	其他优抚支出	240.68		240.68
20810	社会福利	88.75		88.75
2081002	老年福利	84.75		84.75
2081006	养老服务	4.00		4.00
20811	残疾人事业	5.16		5.16
2081199	其他残疾人事业支出	5.16		5.16
20820	临时救助	13.00		13.00
2082001	临时救助支出	13.00		13.00
20825	其他生活救助	20.00		20.00
2082501	其他城市生活救助	20.00		20.00
20828	退役军人管理事务	35.52		35.52
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.52		35.52
210	卫生健康支出	96.06	60.14	35.92
21007	计划生育事务	35.92		35.92
2100799	其他计划生育事务支出	35.92		35.92
21011	行政事业单位医疗	60.14	60.14
2101101	行政单位医疗	43.84	43.84
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.74
211	节能环保支出	235.00		235.00
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00
21103	污染防治	215.00		215.00
2110304	固体废弃物与化学品	215.00		215.00
212	城乡社区支出	1,730.53		1,730.53
21201	城乡社区管理事务	125.00		125.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.00		125.00
21203	城乡社区公共设施	55.00		55.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.00		55.00
21205	城乡社区环境卫生	1,542.73		1,542.73
2120501	城乡社区环境卫生	1,542.73		1,542.73
21299	其他城乡社区支出	7.80		7.80
2129999	其他城乡社区支出	7.80		7.80
213	农林水支出	60.00		60.00
21399	其他农林水支出	60.00		60.00
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00
217	金融支出	10.00		10.00
21702	金融部门监管支出	10.00		10.00
2170299	金融部门其他监管支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	80.59	80.59
22102	住房改革支出	80.59	80.59
2210201	住房公积金	75.54	75.54
2210203	购房补贴	5.05	5.05
224	灾害防治及应急管理支出	33.75		33.75
22401	应急管理事务	33.75		33.75
2240106	安全监管	14.25		14.25
2240109	应急管理	19.50		19.50
229	其他支出	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00

— 1 —

附件10

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		5,698.71
302	商品和服务支出	5,258.58
30201	办公费	88.00
30202	印刷费	50.47
30203	咨询费	15.31
30209	物业管理费	55.00
30226	劳务费	2,057.02
30227	委托业务费	350.00
30228	工会经费	14.87
30299	其他商品和服务支出	2,627.91
303	对个人和家庭的补助	440.12
30304	抚恤金	204.60
30305	生活补助	120.82
30306	救济费	33.00
30399	其他对个人和家庭的补助	81.70

— 1 —

附表11

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		5,698.71
502	机关商品和服务支出	5,258.59
50201	办公经费	208.34
50205	委托业务费	2,422.35
50299	其他商品和服务支出	2,627.91
509	对个人和家庭的补助	431.57
50901	社会福利和救助	431.33
50999	其他对个人和家庭补助	0.24
507	对企业补助	8.54
50799	其他对企业补助	8.54

附件12

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处项目支出明细表
																									单位：万元
部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
							合计	5,701.71	4,151.25	4,151.25
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处							5,701.71	4,151.25	4,151.25
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2240106	安全监管	安全生产专项经费	重点专项	7.48	7.48	7.48
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2010505	专项统计业务	统计工作经费	重点专项	7.5	7.5	7.5
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	区对镇转移支付-城市长效管理	重点专项	785.09
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2100799	其他计划生育事务支出	区对镇转移支付-计划生育专项经费	重点专项	35.92
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2013699	其他共产党事务支出	区对镇转移支付-两新党建	重点专项	29.17
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2013899	其他市场监督管理事务	区对镇转移支付-市场监管联络点协管员	重点专项	3.96
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2010199	其他人大事务支出	区对镇转移支付-人大专项	重点专项	14.47
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2010505	专项统计业务	区对镇转移支付-民调工作	重点专项	36
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2080208	基层政权建设和社区治理	区对镇转移支付-村社区服务群众	重点专项	88
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2010599	其他统计信息事务支出	街道服务经济工作专项经费	重点专项	10	10	10
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2139999	其他农林水支出	乡村振兴项目	重点专项	60	60	60
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2070109	群众文化	综合文化站建设经费	重点专项	32.4	32.4	32.4
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2049999	其他公共安全支出	肇事肇祸等严重精神障碍患者以奖代补经费	重点专项	9.1	9.1	9.1
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2070308	群众体育	群众体育	重点专项	10	10	10
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2080208	基层政权建设和社区治理	九龙社工中心运行	重点专项	22	22	22
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2049999	其他公共安全支出	社区综合治理管理专项经费	重点专项	264.04	264.04	264.04
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2010199	其他人大事务支出	城镇危房动态监测人员补贴	重点专项	0.24
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2240109	应急管理	应急管理工作经费	重点专项	19.5	19.5	19.5
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	助残志愿者补贴	重点专项	5.16
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2129999	其他城乡社区支出	安置房维修及地灾防治	重点专项	7.8	7.8	7.8
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2110199	其他环境保护管理事务支出	环保及河长工作	重点专项	20	20	20
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2019999	其他一般公共服务支出	处置工作	重点专项	23	23	23
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2010199	其他人大事务支出	人大工作专项经费	重点专项	10	10	10
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2082001	临时救助支出	上划2023城乡困难群众临时救助资金	重点专项	8	8	8
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2082001	临时救助支出	镇级临时困难救助；镇级重大疾病医疗救助	重点专项	5
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2082501	其他城市生活救助	2023年度社会救助人员购买服务经费	重点专项	10
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2080701	就业创业服务补贴	就业创业工作经费	重点专项	20	20	20
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2019999	其他一般公共服务支出	2023年城乡居民医疗保险参保工作奖励经费	重点专项	5	5	5
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2040605	普法宣传	“八五”普法保障经费	重点专项	13.5	13.5	13.5
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2040604	基层司法业务	社区矫正和安置帮教专项	重点专项	3.57
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2040607	公共法律服务	专职人民调解员、司法协管员专项	重点专项	15.32	15.32	15.32
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2240106	安全监管	区对镇转移支付-安全生产工作经费	重点专项	6.77
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2013899	其他市场监督管理事务	食品药品专职协管员经费	重点专项	20.57	16.61	16.61
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2013899	其他市场监督管理事务	注册许可网络服务费	重点专项	0.96
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2013899	其他市场监督管理事务	食品药品安全宣传	重点专项	4.8	4.8	4.8
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2170299	金融部门其他监管支出	打击非法集资工作经费	重点专项	10
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2012906	工会事务	职工互助经费	重点专项	14.87	14.87	14.87
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	物业管理项目	重点专项	55	55	55
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2080899	其他优抚支出	优抚救济专项经费	重点专项	204.61
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2080899	其他优抚支出	企业军转干部、无军籍职工专项经费	重点专项	36.07	36.07	36.07
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2082899	其他退役军人事务管理支出	退役军人服务保障工作经费	重点专项	35.52
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2049999	其他公共安全支出	武装征兵	重点专项	16	16	16
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2070109	群众文化	老体协经费	重点专项	19.85	19.85	19.85
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2070108	文化活动	健身球操	重点专项	19	19	19
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2049999	其他公共安全支出	涉邪人员教育转化经费	重点专项	4	4	4
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2049999	其他公共安全支出	平安建设宣传工作经费	重点专项	4.4	4.4	4.4
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2049999	其他公共安全支出	社会治安重点挂牌地区整治工作经费	重点专项	2.4	2.4	2.4
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2049999	其他公共安全支出	维稳及基层治理工作经费	重点专项	10	10	10
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2013699	其他共产党事务支出	两新党建专项经费	重点专项	80.82	80.82	80.82
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2013304	宣传管理	宣传统战工作专项经费	重点专项	22.5	22.5	22.5
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2010299	其他政协事务支出	政协工作	重点专项	3.2	3.2	3.2
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	聘用人员费用	重点专项	369.69	369.69	369.69
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2110304	固体废弃物与化学品	垃圾分类	重点专项	215	215	215
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2023年迎春灯饰	重点专项	70	70	70
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	五长制+网格化”激励金	重点专项	55
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	城市长效管理专项经费	重点专项	757.64	757.64	757.64
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2080208	基层政权建设和社区治理	网格服务项目	重点专项	350	350	350
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2081006	养老服务	养老服务站运行经费	重点专项	4	4	4
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2080208	基层政权建设和社区治理	社区管理专项经费	重点专项	1,251.76	1,251.76	1,251.76
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2081002	老年福利	高龄补贴及助养补贴	重点专项	84.75
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2070108	文化活动	楹联特色文化	重点专项	20	20	20
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2049999	其他公共安全支出	流动人口管理	重点专项	37.82
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2080208	基层政权建设和社区治理	社区服务群众专项	重点专项	134	134	134
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2019999	其他一般公共服务支出	应急机动经费项目	重点专项	100	100	100
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	提前下达2023年文化站免费开放补助资金渝财教（2022）175号	重点专项	5	5	5
921	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	921001	重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）	2082501	其他城市生活救助	区对镇转移支付-关于2022-2023年度社会救助事务性工作项目	重点专项	10

附表13

2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政府采购明细表

金额单位：元

金额

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

858.09

921-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处

858.09

921001-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）

858.09

921001-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）

50010722T000000093964

区对镇转移支付-城市长效管理

2120501-城乡社区环境卫生

50299-其他商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

是

预算局确认已审

785.09

921001-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）

50010723T000003118794

城市长效管理专项经费

2120501-城乡社区环境卫生

50299-其他商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

是

预算局确认已审

73.00

— 1 —

附表14

2023年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）项目支出绩效目标申报表

单位信息：

921001-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）

项目名称：

社区服务群众专项经费

职能职责与活动：

08-民政和社区事务/02-社区工作

主管部门：

921-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处

项目经办人：

项目主管人

项目总额：

1126800

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

68400514

其中：

财政资金：

1126800

整体目标：

确保排名有所提升。进一步推进法治政府建设，促进街道依法行政；为辖区居民提供法律服务，运用法治手段处理矛盾纠纷。稳步推进，建立长效激励机制。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

社区服务群众经费

＝

1126800

元

3万个电话每个2元，共60000元；宣传品3万件每件10元，共300000元.

产出指标

时效指标

日期

＝

年

产出指标

质量指标

知晓率

≥

确保镇排名有所提升

效益指标

社会效益指标

民调工作

定性

其他

为进一步加大民生实事宣传力度，深入了解社情民意整体现状，抓实做细服务群众工作，切实提升全镇综合民调工作整体水平

效益指标

可持续影响指标

对于工作的持续投入，保证工作的日常运营

定性

其他

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

定性

其他

提升综合民调工作整体水平

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