一、单位基本情况

（一）职能职责

受委托依法开展城市管理及相关领域综合行政执法。主要包括：辖区内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部行政处罚权；露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染行政处罚权；户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行政处罚权；侵占城市道路行政处罚权；向城市河道倾倒废弃物和垃圾行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等行政处罚权。

（二）单位构成

城市管理综合行政执法支队基层大队，为区城市管理综合行政执法支队的派驻机构。机构规格为正科级，经费渠道为财政全额拨款，机构类别为公益一类。基层大队实行支队与街道办（街道、镇）双重领导，以支队为主的管理体制。大队干部人事编制关系和城市管理业务由支队管理；日常管理考核和组织关系、经费保障、办公场地等由街道办（街道、镇）负责。其中，各基层大队负责人及工作人员的调动、录用、任免等由区城市管理综合行政执法支队征求街道办（街道、镇）同意后按有关程序办理。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数392.9万元，其中：一般公共预算拨款392.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加39.91万元，主要是人员经费拨款增加的原因。

（二）支出预算：2023年年初预算数392.9万元，其中：社会保障和就业支出预算35.86万元，卫生健康支出预算17.02万元，城乡社区支出预算318.2万元，住房保障支出预算21.81万元。支出预算较2022年增加39.91万元，主要是人员经费拨款增加的原因。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入392.9万元，一般公共预算财政拨款支出392.9万元，比2022年增加39.91万元。其中：基本支出392.9万元，比2022年增加39.91万元。主要用于保障城市管理综合行政执法支队九龙街道大队在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

城市管理综合行政执法支队九龙街道大队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费144.96万元，比上年增加49.82万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：（张雅兰，电话：023-68854217）

 附表：1.2023年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队部门财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队一般公共预算三公经费支出表

6.2023年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队政府性基金预算支出表

7.2023年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队部门收支总表

8.2023年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队部门收入总表

9.2023年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2023年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2023年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2023年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队项目支出明细表13.2023年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队政府采购明细表

14.2023年重庆市九龙坡区九龙街道城市管理综合行政执法支队九龙街道大队项目支出绩效目标申报表

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处城市管理综合行政执法支队九龙街道大队2023年单位预算情况说明附件.doc