重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

街道工作定位是以社区建设为中心，以城市管理和社会保障为重点，以服务发展、构建和谐为目标，统筹辖区社会事务，监督专业管理，组织公共服务，指导社区工作，全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作，为区域经济发展和社会进步创造良好环境。

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

2. 负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。

3. 负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决居委会的困难、问题，向上级政府反映居委会的意见和要求。

4.负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

5.负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

6.负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。

7.负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

8.负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。

9.承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

10.与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

11.配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产等工作。

12.负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

13.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

石坪桥街道办事处下设9个综合办事机构和7个事业单位。9个综合办事机构为：一是党政办公室。主要职责是围绕党的中心工作，协助党委抓好党的路线、方针、政策和市委、区委重大决策、重要工作部署在街道的贯彻落实等；二是党建工作办公室。主要职责是抓好组织发展和党员教育，搞好党的基层组织建设、思想作风建设、精神文明建设和党风廉政建设等；三是人大工委办公室。主要职责是贯彻执行街道人大工委的决议、决定，拟定街道人大工委工作意见、总结及各项工作计划等；四是经济发展办公室。主要职责是拟订本辖区经济发展规划和年度计划，按规定报批后组织实施，负责辖区经济工作的指导、协调、服务和监管工作，负责辖区内经济运行情况的统计分析、监督和预测等；五是民政和社会事务办公室。主要职责是制定和实施有关社会事业发展规划，负责救济、城镇居民最低生活保障、殡葬改革以及残联工作，统筹协调卫生健康工作，承担计划生育、老龄等工作任务；六是平安建设办公室。主要职责是搞好地区社会治安综合治理，负责开展安全文明小区、模范单位和无毒单位的创建工作，负责人民群众的来信来访及矛盾纠纷排查调处工作，及时妥善处理各类突发事件和群体性事件等；七是规划建设管理环保办公室。主要职责是贯彻执行规划建设、城市管理和环境保护政策法规，拟订相关工作计划和应急预案，并组织实施，负责辖区内违法建筑、环境风险源的日常巡查、监督检查和上报工作，承担相关的调查统计和宣传教育工作，负责辖区内市容环境、园林绿化管理，以及义务植树和防汛抗旱工作等；八是财政办公室。主要职责是负责财政收支，编制财政年度预算和决算并组织执行年度街道财政预算，负责各类票据及固定资产的监督管理，负责财政资金管理监督检查、绩效评价，村（社区）财务管理监督和协税护税工作等；九是应急管理办公室。主要职责是负责辖区应急管理工作，承担安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和综合防灾减灾救灾工作，承担街道应对事故灾难和自然灾害指挥部具体日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，履行街道安全生产委员会办公室职责，负责安全生产综合监督管理工作等。7个事业单位为：一是重庆市九龙坡区石坪桥街道社区事务服务中心。主要职责是组织开展社区志愿者服务工作，做好社区残疾人、空巢老人、孤儿、流动儿童等群体的服务工作，逐步规范社区福利行业服务行为，加强社区捐助站点建设管理，推进社区救助、慈善和福利工作，开展扶贫济困活动等；二是重庆市九龙坡区石坪桥街道社区文化服务中心。主要职责是对广大群众进行时事政策宣传和法制教育，组织开展群众文体活动和广播、电视、电影播放活动，指导群众文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干等；三是重庆市九龙坡区石坪桥街道劳动就业和社会保障服务所。主要职责是受委托承担辖区就失业登记管理等其他就业服务，管理辖区流动人员人事档案，协助有关部门做好职业培训和就业指导，承担申报创业担保贷款、就业补贴及审核工作，办理失业人员失业保险金的申报领取，接受领取失业保险金人员报告就业情况；受委托承担享受最低生活保障待遇人员资格审查、经济状况核查和保障金的发放工作，承办企业退休人员的社会化管理和服务工作等；四是重庆市九龙坡区石坪桥街道退役军人服务站。主要职责是配合相关部门做好退役军人接收安置、关系接转工作，组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会，落实辖区退役军人和各类优抚对象优待、抚恤政策待遇等；五是重庆市九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队。主要职责是负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权等；六是重庆市九龙坡区石坪桥街道社会管理信息服务中心。主要职责是集中管理维护综治、信访、维稳、生态环境、城市管理、“两违”整治、应急管理等网格化信息系统，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作落实等；七是重庆市九龙坡区石坪桥街道物业管理服务中心。主要职责是负责指导本辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解物业管理纠纷，负责调解处理辖区内物业管理纠纷，建立投诉、信访受理机制，协调处理物业管理方面的投诉、信访案件等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计7785.45万元，支出总计7785.45万元。收支较上年决算数减少355.85万元，下降4.37%，主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计7785.45万元，较上年决算数减少355.85万元，下降4.37%，主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费收入减少。其中：财政拨款收入7785.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7785.45万元，较上年决算数减少355.85万元，下降4.37%，主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费支出减少。其中：基本支出1998.77万元，占25.67%；项目支出5786.68万元，占74.33%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是本单位无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7785.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少355.85万元，下降4.37%。主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7161.68万元，较上年决算数减少696.14万元，下降8.86%。主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费收入减少。较年初预算数增加1528.61万元，增长27.14%。主要原因是追加创建全国文明城区、社区教育、老旧小区改造等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7161.68万元，较上年决算数减少696.14万元，下降8.86%。主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费支出减少。较年初预算数增加1528.61万元，增长27.14%。主要原因是增加创建全国文明城区、社区教育、老旧小区改造等项目经费支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1211.55万元，占16.92%，较年初预算数减少197.65万元，下降14.03%，主要原因是财政调剂收回部分预算。

（2）公共安全支出407.31万元，占5.69%，较年初预算数增加108.98万元，增长36.53%，主要原因是增加平安及法治建设项目经费。

（3）教育支出19.09万元，占0.27%，较年初预算数增加19.09万元，增长100.00%，主要原因是增加社区教育工作经费。

（4）科学技术支出124.85万元，占1.74%，较年初预算数增加124.85万元，增长100.00%，主要原因是增加服务业高质量发展等项目经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出293.01万元，占4.09%，较年初预算数增加229.02万元，增长357.90%，主要原因是增加创建全国文明城区项目经费。

（6）社会保障与就业支出2017.18万元，占28.17%，较年初预算数增加133.53万元，增长7.09%，主要原因是增加三级服务体系建设示范点、公共就创业数字服务平台建设项目经费。

（7）卫生健康支出821.07万元，占11.46%，较年初预算数增加691.15万元，增长531.98%，主要原因是增加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费。

（8）节能环保支出728.67万元，占10.17%，较年初预算数增加728.67万元，增长100.00%，主要原因是增加生活垃圾分类项目经费，调整城市长效管理项目经费。

（9）城乡社区支出1345.55万元，占18.79%，较年初预算数减少350.66万元，下降20.67%，主要原因是调整城市长效管理项目经费。

（10）农林水支出0.06万元，占0.00%，较年初预算数增加0.06万元，增长100.00%，主要原因是增加山洪及中小河流监测设施看护费。

（11）金融支出7.20万元，占0.10%，较年初预算数无增减，主要原因是年中未追加项目。

（12）住房保障支出160.58万元，占2.24%，较年初预算数增加16.00万元，增长11.07%，主要原因是老旧小区改造项目推进。

（13）灾害防治及应急管理支出25.55万元，占0.36%，较年初预算数增加25.55万元，增长100.00%，主要原因是增加自然灾害防治工作等项目经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1998.77万元。其中：人员经费1638.96万元，较上年决算数增加93.89万元，增长6.08%，主要原因是人员增加，工资、保险和住房公积金等经费增加。人员经费用途主要包括支付单位人员工资，缴纳保险和住房公积金等。公用经费359.81万元，较上年决算数减少51.93万元，下降12.61%，主要原因是缩减日常开支，合理安排经费。公用经费用途主要包括支付办公费、水电费、物管费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入623.77万元，较上年决算数增加340.29万元，增长120.04%，主要原因是增加创建全国文明城区项目经费。本年支出623.77万元，较上年决算数增加340.29万元，增长120.04%，主要原因是增加创建全国文明城区项目经费支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，本年支出0.00万元，较上年决算数无增减。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.50万元，较年初预算数无增减，主要原因是科学编制预算，规范使用“三公”经费。较上年支出数增加8.56万元，增长173.28%，主要原因是公务出行增加，运行维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年本单位未购置公务车。

公务车运行维护费13.50万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行年初预算，合理控制公务车运行费用。较上年支出数增加9.00万元，增长200.00%，主要原因是公务出行增加，燃料费增加，其中一辆公务车因使用年限较长运用维护费增加。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无公务接待事项。较上年支出数减少0.44万元，下降100.00%，主要原因是本年度无公务接待事项。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.48万元，较上年决算数增加0.12万元，增长33.33%，主要原因是根据工作安排会议增加。本年度培训费支出0.60万元，较上年决算数减少0.09万元，下降13.04%，主要原因是培训规模缩小。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出266.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物管费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少54.12万元，下降16.90%，主要原因是缩减日常开支，合理安排经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额663.10万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出661.24万元。授予中小企业合同金额663.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额663.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购清扫保洁服务项目和办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和132个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5786.68万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对社区管理专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金780.41万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了项目绩效指标编制不完善，2023年度绩效指标设置较为简单，无法准确反映项目工作内容以及项目实施后能够产生的效果等主要问题，提出财政部门细化绩效指标的编制，将项目支出的绩效指标进行细化分解，从而准确反映项目绩效指标的完成情况及执行进度等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68827045

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息