重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队

石坪桥街道大队2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行规划建设、城市管理和环境保护政策法规，拟订相关工作计划和应急预案，并组织实施；负责辖区内违法建筑、环境风险源的日常巡查、监督检查和上报工作，承担相关的调查统计和宣传教育工作；负责辖区内市容环境、园林绿化管理，以及义务植树和防汛抗旱工作；督促辖区内的污染防治和节能减排工作的实施，承担环保设施设备的运转和维护监管工作；配合上级职能部门开展初步调查取证和防范制止违法行为；对辖区内社会单位、居委会有关规划、建设、市政、环保工作进行指导、督促和检查；负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境等领域的行政执法权；建立健全与城市管理、规划自然资源管理、市场监管等由区级主管部门直接管理的执法机构联合执法机制；落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为；承担辖区各类执法机构和执法队伍的综合协调、联动保障工作；健全执法信息共享，执法联席会议、案件移送管辖、案件首接负责等制度；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为参照公务员管理事业单位，二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计398.93万元，支出总计398.93万元。收支较上年决算数增加45.88万元，增长13.00%，主要原因是人员增加，工资、保险和住房公积金经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计398.93万元，较上年决算数增加45.88万元，增长13.00%，主要原因是人员增加，工资、保险和住房公积金经费增加。其中：财政拨款收入398.93万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计398.93万元，较上年决算数增加45.88万元，增长13.00%，主要原因是人员增加，工资、保险和住房公积金经费增加。其中：基本支出398.93万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计398.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加45.88万元，增长13.00%。主要原因是人员增加，工资、保险和住房公积金经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入398.93万元，较上年决算数增加45.88万元，增长13.00%。主要原因是人员增加，工资、保险和住房公积金经费增加。较年初预算数减少85.11万元，下降17.58%。主要原因是财政调剂收回预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出398.93万元，较上年决算数增加45.88万元，增长13.00%。主要原因是人员增加，工资、保险和住房公积金经费增加。较年初预算数减少85.11万元，下降17.58%。主要原因是财政调剂收回预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转和结余资金。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出79.02万元，占19.81%，较年初预算数无增减，主要原因是年中无追加项目。

（2）卫生健康支出24.82万元，占6.22%，较年初预算数无增减，主要原因是年中无追加项目。

（3）城乡社区支出274.58万元，占68.83%，较年初预算数减少72.68万元，下降20.93%，主要原因是财政调剂收回预算。

（4）住房保障支出20.51万元，占5.14%，较年初预算数减少12.44万元，下降37.75%，主要原因是财政调剂收回预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出398.93万元。其中：人员经费311.26万元，较上年决算数增加47.96万元，增长18.21%，主要原因是人员增加，工资、保险和住房公积金经费增加。人员经费用途主要包括支付人员工资、保险、住房公积金等费用。公用经费87.68万元，较上年决算数减少2.07万元，下降2.31%，主要原因是缩减日常支出，合理安排经费。公用经费用途主要包括支付办公费、水电费、物管费、维修（护）费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。二是本单位无公务用车。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，2023年未发生公务接待事务，无相关经费支出。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未配置公务车。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生公务接待事务，无相关经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是未发生会议费用。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是未发生培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出87.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物管费、维修（护）费等费用。机关运行经费较上年支出数减少2.07万元，下降2.31%，主要原因是缩减日常支出，合理安排经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

本单位无项目经费支出，未开展项目绩效管理相关工作。

（二）单位绩效评价情况

本单位无项目经费，未编制绩效目标。

（三）财政绩效评价情况

本单位无项目经费，未编制绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68827045

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表