石坪桥街道办事处2019年部门预算情况说明

 

第一部分   石坪桥街道办事处基本情况

一、职能职责。根据《中共重庆市九龙坡区委、重庆市九龙坡区人民政府关于进一步加强街道工作的规定》（九龙坡委发〔2008〕5号）文件规定，街道工作定位是以社区建设为中心，以城市管理和社会保障为重点，以服务发展、构建和谐为目标，统筹辖区社会事务，监督专业管理，组织公共服务，指导社区工作，全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作，为区域经济发展和社会进步创造良好环境。

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

（二）负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。

（三）负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决居委会的困难、问题，向上级政府反映居委会的意见和要求。

（四）负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

（五）负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

（六）负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。

（七）负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

（八）负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。

（九）承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

（十）与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

（十一）配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产等工作。

（十二）负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

（十三）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（十四）负责辖区经济工作的指导、协调、服务和监管工作，开展统计调查分析，收集、整理和管理基本统计资料，建立健全统计台帐制度和统计档案制度，组织指导社区统计工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成。

办事处机关（行政）1个，参公事业单位1个，全额事业单位1个，独立核算单位1个，全年预算包括下属事业单位的所有经费支出。

第二部分   2019年石坪桥街道办事处预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入4416.50万元。收入一般公共预算拨款 4303.09万元，政府性基金预算拨款 113.41万元，包括：一般公共预算当年拨款收入4147.99万元、上年结转155.10万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入91.17万元、上年结转22.24万元，支出包括：一般公共服务支出718.07万元，公共安全支出265.27万元，文化旅游体育与传媒支出91.41万元，社会保障和就业支出1326.94，卫生健康支出197.55，城乡社区支出1592.68住房保障支出89.39，灾害防治及应急管理支出21.78其他支出113.41万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款4303万元，比2018年年初预算数增加349万元，主要是社平工资调整社保缴费经费增加。项目支出2856万元，比2018年增加205万元，主要原因是社平工资调整社保缴费增加及新增加的项目经费等，主要用于基层政权和社会、社会保障等重点工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

按功能科目分类写明大类支出情况，并写明与2018年年初预算增加变化情况及大致原因。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1447万元，比2018年增加144万元，主要原因是人员编制数增加，工资薪资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：

人员经费1042万元，公用经费404万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算14万元，与2018年持平。其中：公务接待费5万元，与2018年持平；公务用车运行维护费9万元，与2018年持平。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2019年政府性基金支出113.41万元，比2018年增加113.41万元，主要原因是2018年未列政府性基金支出，主要用于高龄生活补贴及社区建设。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。本部门2019年收支总预算4417.38万元。

八、关于石坪桥街道办事处2019年收入预算情况说明

2019年收入预算4417.38万元，其中，上年结转0.88万元，占0.02%；一般公共预算拨款收入4303.71万元，占97.43%；政府性基金预算拨款收入112.79万元，占2.55%。

九、关于2019年支出预算情况说明2019年支出预算4417.38万元，其中，基本支出1447.59万元，占32.77%，项目支出2969.79万元，占67.23%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

（行政、参公单位）1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费404.22万元，比上年减少25.78万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。事业编制车辆1辆，报废未进行账务处理车辆2辆，2019年一般公共预算未安排购置车辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2856.38万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68827045

     附表：1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、国有资本经营预算支出表

      7、部门收支总表

      8、部门收入总表

      9、部门支出总表

 

表1
财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	4,239.16	一、本年支出	4,416.50	4,303.09	113.41
一般公共预算拨款	4,147.99	一般公共服务支出	718.07	718.07
政府性基金预算拨款	91.17	国防支出
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	265.27	265.27
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	91.41	91.41
		社会保障和就业支出	1,326.94	1,326.94
		卫生健康支出	197.55	197.55
		节能环保支出
		城乡社区支出	1,592.68	1,592.68
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	89.39	89.39
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出	21.78	21.78
		预备费
		其他支出	113.41		113.41
		债务付息支出
		债务发行费用支出
二、上年结转	177.34	二、结转下年
一般公共预算拨款	155.10
政府性基金预算拨款	22.24
国有资本经营预算拨款
收入总计	4,416.50	支出总计	4,416.50	4,303.09	113.41

 

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元           功能分类科目 2018年预算数 2019年预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 　 3,954.18 4,303.09 1,446.71 2,856.38 201 一般公共服务支出 619.48 718.07 455.96 262.11   20101   人大事务 6.00 6.00 　 6.00     2010199     其他人大事务支出 6.00 6.00 　 6.00   20103   政府办公厅（室）及相关机构事务 480.02 589.46 455.96 133.50     2010301     行政运行 435.32 458.46 455.96 2.50     2010399     其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 44.70 131.00 　 131.00   20105   统计信息事务 26.23 26.53 　 26.53     2010599     其他统计信息事务支出 26.23 26.53 　 26.53   20123   民族事务 2.88 2.88 　 2.88     2012399     其他民族事务支出 2.88 2.88 　 2.88   20129   群众团体事务 27.16 13.49 　 13.49     2012999     其他群众团体事务支出 27.16 13.49 　 13.49   20136   其他共产党事务支出 77.18 77.18 　 77.18     2013699     其他共产党事务支出 77.18 77.18 　 77.18   20138   市场监督管理事务 　 2.52 　 2.52     2013899     其他市场监督管理事务 　 2.52 　 2.52 204 公共安全支出 233.86 265.27 　 265.27   20402   公安 229.86 237.75 　 237.75     2040211     禁毒管理 17.86 　 　 　     2040299     其他公安支出 212.00 237.75 　 237.75   20406   司法 2.00 25.52 　 25.52     2040604     基层司法业务 2.00 2.00 　 2.00     2040605     普法宣传 　 23.52 　 23.52   20499   其他公共安全支出 2.00 2.00 　 2.00     2049901     其他公共安全支出 2.00 2.00 　 2.00 207 文化旅游体育与传媒支出 90.80 91.41 47.19 44.22   20701   文化和旅游 46.58 47.19 47.19 　     2070199     其他文化和旅游支出 　 47.19 47.19 　     2070199     其他文化支出 46.58 　 　 　   20799   其他文化体育与传媒支出 44.22 44.22 　 44.22     2079999     其他文化体育与传媒支出 44.22 44.22 　 44.22 208 社会保障和就业支出 1,215.93 1,326.94 508.70 818.24   20802   民政管理事务 704.63 839.34 302.22 537.12     2080208     基层政权和社区建设 704.63 839.34 302.22 537.12   20805   行政事业单位离退休 169.42 204.32 204.32 　     2080501     归口管理的行政单位离退休 9.96 　 　 　     2080502     事业单位离退休 　 　 　 　     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.85 90.13 90.13 　     2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 31.14 36.05 36.05 　     2080599     其他行政事业单位离退休支出 50.47 78.14 78.14 　   20806   企业改革补助 　 19.58 　 19.58     2080699     其他企业改革发展补助 　 19.58 　 19.58   20808   抚恤 291.84 231.08 　 231.08     2080801     死亡抚恤 1.75 　 　 　     2080802     伤残抚恤 290.10 210.46 　 210.46     2080803     在乡复员、退伍军人生活补助 　 20.62 　 20.62   20899   其他社会保障和就业支出 50.04 32.62 2.16 30.46     2089901     其他社会保障和就业支出 50.04 32.62 2.16 30.46 210 卫生健康支出 185.01 197.56 61.36 136.20   21007   计划生育事务 131.23 136.20 　 136.20     2100799     其他计划生育事务支出 131.23 136.20 　 136.20   21011   行政事业单位医疗 53.78 61.36 61.36 　     2101101     行政单位医疗 20.21 25.15 25.15 　     2101102     事业单位医疗 13.97 13.78 13.78 　     2101103     公务员医疗补助 9.20 10.52 10.52 　     2101199     其他行政事业单位医疗支出 10.40 11.90 11.90 　 212 城乡社区支出 1,492.26 1,592.69 284.12 1,308.57   21201   城乡社区管理事务 1,439.75 1,561.75 284.12 1,277.63     2120101     行政运行 186.60 284.12 284.12 　     2120104     城管执法 403.97 372.13 　 372.13     2120199     其他城乡社区管理事务支出 849.18 905.49 　 905.49   21299   其他城乡社区支出 52.51 30.94 　 30.94     2129901     其他城乡社区支出 　 30.94 　 30.94     2129999     其他城乡社区支出 52.51 　 　 　 215 资源勘探信息等支出 21.40 　 　 　   21506   安全生产监管 21.40 　 　 　     2150699     其他安全生产监管支出 21.40 　 　 　 221 住房保障支出 95.45 89.39 89.39 　   22102   住房改革支出 95.45 89.39 89.39 　     2210201     住房公积金 87.64 78.80 78.80 　     2210203     购房补贴 7.81 10.60 10.60 　 224 灾害防治及应急管理支出 　 21.78 　 21.78   22401   应急管理事务 　 21.78 　 21.78     2240106     安全监管 　 21.78 　 21.78

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,446.71	1,042.49	404.22
301	工资福利支出	970.20	970.20
30101	基本工资	233.55	233.55
30102	津贴补贴	144.74	144.74
30103	奖金	23.08	23.08
30107	绩效工资	62.75	62.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.13	90.13
30109	职业年金缴费	36.05	36.05
30110	职工基本医疗保险缴费	36.05	36.05
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92
30112	其他社会保障缴费	12.06	12.06
30113	住房公积金	78.80	78.80
30114	医疗费	8.43	8.43
30199	其他工资福利支出	238.64	238.64
302	商品和服务支出	401.72		401.72
30201	办公费	12.80		12.80
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.65		1.65
30206	电费	3.85		3.85
30209	物业管理费	16.92		16.92
30211	差旅费	105.40		105.40
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	8.50		8.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	9.07		9.07
30229	福利费	19.43		19.43
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	36.62		36.62
30299	其他商品和服务支出	147.98		147.98
303	对个人和家庭的补助	72.29	72.29
30301	离休费	9.09	9.09
30305	生活补助	2.16	2.16
30307	医疗费补助	9.25	9.25
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.79	51.79
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

 

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

4-一般公共预算“三公”经费支出表

石坪桥街道

单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

14

9.00

9.00

5.00

14.00

9.00

9.00

5.00

 

      5.政府性基金预算支出表

单位:万元
科目编码	功能科目名称	政府性基金支出预算
		合计	基本支出	项目支出
合计		113.00		113.41
229	其他支出	113.00		113.41
22960	彩票公益金安排的支出	113.00		113.41
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	113.00		113.41

 

      6.国有资本经营预算支出表

单位:万元
科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算
		合计	基本支出	项目支出

 

 

 

7.部门收支总表

单位:万元
部门收支总表
			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一般公共预算拨款	4,303.09	一般公共服务支出	718.07
政府性基金预算拨款	22.24	国防支出
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	265.27
事业收入		教育支出
事业单位经营收入		科学技术支出
其他收入	91.17	文化旅游体育与传媒支出	91.41
		社会保障和就业支出	1,326.94
		医疗卫生与计划生育支出	197.55
		节能环保支出
		城乡社区支出	1,592.68
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	89.39
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出	21.78
		预备费
		其他支出	114.29
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	4,416.50	本年支出合计	4,417.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	0.88
收入总计	4,417.38	支出总计	4,417.38

 

      8.部门收入总表

单位:万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
合计		4,417	0.88	4,304	113
201	一般公共服务支出	718		718
20101	人大事务	6		6
2010199	其他人大事务支出	6		6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589		589
2010301	行政运行	458		458
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131		131
20105	统计信息事务	27		27
2010599	其他统计信息事务支出	27		27
20123	民族事务	3		3
2012399	其他民族事务支出	3		3
20129	群众团体事务	13		13
2012999	其他群众团体事务支出	13		13
20136	其他共产党事务支出	77		77
2013699	其他共产党事务支出	77		77
20138	市场监督管理事务	3		3
2013899	其他市场监督管理事务	3		3
204	公共安全支出	265		265
20402	公安	238		238
2040299	其他公安支出	238		238
20406	司法	26		26
2040604	基层司法业务	2		2
2040605	普法宣传	24		24
20499	其他公共安全支出	2		2
2049901	其他公共安全支出	2		2
207	文化旅游体育与传媒支出	91		91
20701	文化和旅游	47		47
2070199	其他文化和旅游支出	47		47
20799	其他文化体育与传媒支出	44		44
2079999	其他文化体育与传媒支出	44		44
208	社会保障和就业支出	1,327		1,327
20802	民政管理事务	839		839
2080208	基层政权和社区建设	839		839
20805	行政事业单位离退休	204		204
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90		90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36		36
2080599	其他行政事业单位离退休支出	78		78
20806	企业改革补助	20		20
2080699	其他企业改革发展补助	20		20
20808	抚恤	231		231
2080802	伤残抚恤	210		210
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21		21
20899	其他社会保障和就业支出	33		33
2089901	其他社会保障和就业支出	33		33
210	卫生健康支出	198		198
21007	计划生育事务	136		136
2100799	其他计划生育事务支出	136		136
21011	行政事业单位医疗	61		61
2101101	行政单位医疗	25		25
2101102	事业单位医疗	14		14
2101103	公务员医疗补助	11		11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12		12
212	城乡社区支出	1,593		1,593
21201	城乡社区管理事务	1,562		1,562
2120101	行政运行	284		284
2120104	城管执法	372		372
2120199	其他城乡社区管理事务支出	905		905
21299	其他城乡社区支出	31		31
2129901	其他城乡社区支出	31		31
221	住房保障支出	89		89
22102	住房改革支出	89		89
2210201	住房公积金	79		79
2210203	购房补贴	11		11
224	灾害防治及应急管理支出	22		22
22401	应急管理事务	22		22
2240106	安全监管	22		22
229	其他支出	114	0.88	1	113
22960	彩票公益金安排的支出	114	0.88	1	113
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	114	0.88		113
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1		1

 

      9.部门支出总表

 

      

单位:万元
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		4,417	1,448	2,970
201	一般公共服务支出	718	456	262
20101	人大事务	6		6
2010199	其他人大事务支出	6		6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589	456	134
2010301	行政运行	458	456	3
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131		131
20105	统计信息事务	27		27
2010599	其他统计信息事务支出	27		27
20123	民族事务	3		3
2012399	其他民族事务支出	3		3
20129	群众团体事务	13		13
2012999	其他群众团体事务支出	13		13
20136	其他共产党事务支出	77		77
2013699	其他共产党事务支出	77		77
20138	市场监督管理事务	3		3
2013899	其他市场监督管理事务	3		3
204	公共安全支出	265		265
20402	公安	238		238
2040299	其他公安支出	238		238
20406	司法	26		26
2040604	基层司法业务	2		2
2040605	普法宣传	24		24
20499	其他公共安全支出	2		2
2049901	其他公共安全支出	2		2
207	文化旅游体育与传媒支出	91	47	44
20701	文化和旅游	47	47
2070199	其他文化和旅游支出	47	47
20799	其他文化体育与传媒支出	44		44
2079999	其他文化体育与传媒支出	44		44
208	社会保障和就业支出	1,327	509	818
20802	民政管理事务	839	302	537
2080208	基层政权和社区建设	839	302	537
20805	行政事业单位离退休	204	204
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36
2080599	其他行政事业单位离退休支出	78	78
20806	企业改革补助	20		20
2080699	其他企业改革发展补助	20		20
20808	抚恤	231		231
2080802	伤残抚恤	210		210
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21		21
20899	其他社会保障和就业支出	33	2	30
2089901	其他社会保障和就业支出	33	2	30
210	卫生健康支出	198	61	136
21007	计划生育事务	136		136
2100799	其他计划生育事务支出	136		136
21011	行政事业单位医疗	61	61
2101101	行政单位医疗	25	25
2101102	事业单位医疗	14	14
2101103	公务员医疗补助	11	11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12	12
212	城乡社区支出	1,593	284	1,309
21201	城乡社区管理事务	1,562	284	1,278
2120101	行政运行	284	284
2120104	城管执法	372		372
2120199	其他城乡社区管理事务支出	905		905
21299	其他城乡社区支出	31		31
2129901	其他城乡社区支出	31		31
221	住房保障支出	89	89
22102	住房改革支出	89	89
2210201	住房公积金	79	79
2210203	购房补贴	11	11
224	灾害防治及应急管理支出	22		22
22401	应急管理事务	22		22
2240106	安全监管	22		22
229	其他支出	114		114
22960	彩票公益金安排的支出	114		114
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	114		114
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1		1