一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处为区政府的派出机构，其主要职责为以社区建设为中心，以城市管理和社会保障为重点，以服务发展、构建和谐为目标，统筹辖区社会事务，监督专业管理，组织公共服务，指导社区工作，全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作，为区域经济发展和社会进步创造良好环境。

根据上述职责，街道设党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室9个内设科室。

（二）机构设置

独立核算机构9个，其中：行政单位1个，参公单位1个，事业单位7个。

街道机关编制25人，实有24人，离休人员1人。

城管大队编制15人，实有11人。

劳动就业和社会保障服务所编制5人，实有5人。

综合行政执法大队编制7人，实有7人。

退役军人服务站编制2人，实有2人。

社会管理信息服务中心编制2人，实有2人。

社区文化服务中心编制3人，实有3人。

社区事务服务中心编制4人，实有4人。

物业管理服务中心编制4人，实有4人。

（三）单位构成

重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区石桥铺街道社区文化服务中心、重庆市九龙坡区石桥铺街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区石桥铺街道退役军人服务站、重庆市九龙坡区石桥铺街道综合行政执法大队、重庆市九龙坡区石桥铺街道社会管理信息服务中心、重庆市九龙坡区石桥铺街道物业管理服务中心、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队为街道下属事业单位，重庆市九龙坡区司法局石桥铺司法所为九龙坡区司法局派驻街道基层司法机构，公开数据包含以上事业单位及派驻机构数据。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10600.85万元，支出总计10600.85万元。收支较上年决算数增加10600.85万元，增长100.0%，主要原因是机构调整。

 2.收入情况。2022年度收入合计10600.85万元，较上年决算数增加10600.85万元，增长100.0%，主要原因是机构调整。

其中：财政拨款收入10600.85万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

 3.支出情况。2022年度支出合计10600.85万元，较上年决算数增加10600.85万元，增长100.0%，主要原因是机构调整。

其中：基本支出2217.58万元，占20.9%；项目支出8383.27万元，占79.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10600.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10600.85万元，增长100.0%。主要原因是机构调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9449.51万元，较上年决算数增加9449.51万元，增长100.0%。主要原因是机构调整。较年初预算数增加2478.13万元，增长35.5%。主要原因是机构调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9449.51万元，较上年决算数增加9449.51万元，增长100.0%。主要原因是机构调整。较年初预算数增加2478.13万元，增长35.5%。主要原因是机构调整。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：清扫保洁、社区管理专项、农转非物业管理、养老服务运行管理等

（1）一般公共服务支出1228.03万元，占13.0%，较年初预算数增加248.97万元，增长25.4%，主要原因是人员工资、保险调标等

（2）公共安全支出403.4万元，占4.3%，较年初预算数增加0.75万元，增长0.2%，主要原因是社区矫正和安置帮教经费增加。

（3）教育支出15万元，占0.2%，较年初预算数增加15万元，增长100.0%，主要原因是社区教育工作经费增加。

（4）科学技术支出1.28万元，占0.0%，较年初预算数增加1.28万元，增长100.0%，主要原因是其他科学技术普及支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出217.97万元，占2.3%，较年初预算数增加162.64万元，增长293.9%，主要原因是文明城区创建经费。

（6）社会保障与就业支出3274.31万元，占34.7%，较年初预算数增加671.24万元，增长25.8%，主要原因是村居换届选举、人员工资社保补差、社区综合服务设施建设经费等。

（7）卫生健康支出1318.05万元，占13.9%，较年初预算数增加1113.42万元，增长544.1%，主要原因是疫情防控专项经费。

（8）节能环保支出276.15万元，占2.9%，较年初预算数增加276.15万元，增长100.0%，主要原因是增加垃圾分类专项经费。

（9）城乡社区支出2,116.17万元，占22.4%，较年初预算数减少33.88万元，下降1.6%，主要原因是财政预算核减。

（10）农林水支出0.30万元，占0.0%，较年初预算数增加0.30万元，增长100.0%，主要原因是对高校毕业生到基础任职补助。

（11）资源勘探信息等支出16.96万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是零增长。

（12）商业服务业等支出17.97万元，占0.2%，较年初预算数增加17.97万元，增长100.0%，主要原因是招商引资。

（13）金融支出10.00万元，占0.1%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是打击非法集资。

（14）住房保障支出144.15万元，占1.5%，较年初预算数增加8.85万元，增长6.5%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（15）灾害防治及应急管理支出409.77万元，占4.3%，较年初预算数减少14.57万元，下降3.4%，主要原因是财政预算核减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2217.58万元。其中：人员经费1840.73万元，较上年决算数增加1840.73万元，增长100.0%，主要原因是人员工资、保险调标、电费、劳务费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费376.85万元，较上年决算数增加376.85万元，增长100.0%，主要原因是机构调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,151.34万元，较上年决算数增加1,151.34万元，增长100.0%，主要原因是机构调整。本年支出1151.34万元，较上年决算数增加1,151.34万元，增长100.0%，主要原因是机构调整。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.99万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是控制车辆运行管理。较上年支出数增加8.99万元，增长100.0%，主要原因是机构调整。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.99万元，主要用于：机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是：严格控制公车使用人员。较上年支出数增加8.99万元，增长100.0%，主要原因是机构调整。

公务接待费0.00万元，主要用于因工作需要的接待费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未发生因公接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.96万元，较上年决算数增加3.96万元，增长100.0%，主要原因是机构调整。本年度培训费支出1.73万元，较上年决算数增加1.73万元，增长100.0%，主要原因是机构调整。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出246.29万元，机关运行经费主要用于开支电费、劳务费、办公费、印刷费、物业管理、食堂等。

机关运行经费较上年决算数增加246.29万元，增长100.0%，主要原因是机构调整。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额311.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出311.27万元。授予中小企业合同金额177.36万元，占政府采购支出总额的57.0%，其中：授予小微企业合同金额177.36万元，占政府采购支出总额的57.0%。主要用于采购清扫保洁等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对110个项目开展了绩效自评，以委托第三方形式开展绩效自评110项，涉及资金 10610.67万元。从评价情况来看，本部门认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。各部门对部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况、部门资金投入及预算执行和管理情况、为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度及工作措施、部门职责履行情况及效果、部门开展预算绩效管理情况、社会公众满意度等方面进行综合评价，全面反映部门整体支出情况。

2022年本部门纳入绩效目标管理的项目金额10610.67万元，目标完成率100%。各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对110个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出10610.67万元。

1.整体绩效自评表。

2.项目自评表

（二）部门重点绩效评价情况

我单位对石桥铺街道农转非小区物业管理经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金270.54万元，评价得分98.50分，评价等次为优，绩效评价发现了资金拨付不及时等主要问题，提出按季度拨付农转非小区物业管理补助经费，确保小区办日常管理不间断的下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68611724

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

920石桥铺街道办事处2022年度部门决算情况说明汇总附件.pdf