一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作；负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育；负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求；负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动；负责常住人口与流动人口的卫生健康宣传、教育、管理和服务工作；负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作；负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作；负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作；承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作；与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求；配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作；负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

独立核算机构1个，其中：行政单位1个，占机构总数的100.0%。

1、编制人员情况。预算编制数25名，工勤编制0名，事业编制0名。

2、实有人员情况。实有人员25人，其中：在职人员24人、离休人员1人、退休人员0人。

（三）单位构成

街道设党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室9个内设科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9558.64万元，支出总计9558.64万元。收支较上年决算数增加302.13万元，增长3.3%，主要原因是疫情防控经费增加。

 2.收入情况。2022年度收入合计9558.64万元，较上年决算数增加302.13万元，增长3.3%，主要原因是疫情防控经费增加。

其中：财政拨款收入9558.64万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

 3.支出情况。2022年度支出合计9558.64万元，较上年决算数增加302.13万元，增长3.3%，主要原因是疫情防控经费增加。

其中：基本支出1175.36万元，占12.30%；项目支出8383.27万元，占87.70%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9558.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加302.13万元，增长3.3%，主要原因是疫情防控经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8407.3万元，较上年决算数增加1090.28万元，增长14.90%。主要原因是追加项目预算。较年初预算数增加2,385.95万元，增长39.6%。主要原因是追加专项项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8407.3万元，较上年决算数增加1090.28万元，增长14.90%。主要原因是追加的项目经费。较年初预算数增加2,385.95万元，增长39.6%。主要原因是追加专项项目经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：清扫保洁、社区管理专项、农转非物业管理、养老服务运行管理等

（1）一般公共服务支出961.56万元，占11.4%，较年初预算数增加218.47万元，增长29.40%，主要原因是人员工资、保险调标等。

（2）公共安全支出403.4万元，占4.8%，较年初预算数增加0.75万元，增长0.2%，主要原因是社区矫正和安置帮教经费增加。

（3）教育支出15万元，占0.2%，较年初预算数增加15万元，增长100.0%，主要原因是社区教育工作经费增加。

（4）科学技术支出1.28万元，占0.0%，较年初预算数增加1.28万元，增长100.0%，主要原因是其他科学技术普及支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出158.52万元，占1.9%，较年初预算数增加153.52万元，增长3070.4%，主要原因是文明城区创建经费。

（6）社会保障与就业支出2925.26万元，占34.8%，较年初预算数增加586.66万元，增长25.1%，主要原因是村居换届选举、人员工资社保补差、社区综合服务设施建设经费等。

（7）卫生健康支出1275.52万元，占15.2%，较年初预算数增加1107.08万元，增长657.3%，主要原因是疫情防控专项经费。

（8）节能环保支出276.15万元，占3.3%，较年初预算数增加276.15万元，增长100.0%，主要原因是增加垃圾分类专项经费。

（9）城乡社区支出1,867.53万元，占22.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是零增长。

（10）农林水支出0.3万元，占0.0%，较年初预算数增加0.3万元，增长100.0%，主要原因是对高校毕业生到基础任职补助。

（11）资源勘探信息等支出16.96万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是零增长。

（12）商业服务业等支出17.97万元，占0.2%，较年初预算数增加17.97万元，增长100.0%，主要原因是招商引资。

（13）金融支出10.00万元，占0.1%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是打击非法集资。

（14）住房保障支出68.06万元，占0.8%，较年初预算数增加13.31万元，增长24.3%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（15）灾害防治及应急管理支出409.77万元，占4.9%，较年初预算数减少14.57万元，下降3.4%，主要原因是财政预算核减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共财政拨款基本支出1175.36万元。其中：人员经费1007.85万元，较上年决算数减少443.92万元，下降30.6 %，主要原因是人员工资、保险调标、电费、劳务费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费167.51万元，较上年决算数减少247.16万元，下降59.6%，主要原因是机构调整分离。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1151.34万元，较上年决算数减少788.15万元，下降40.6%，主要原因是减少了政府性基金预算。本年支出1151.34万元，较上年决算数减少788.15万元，下降40.6%，主要原因是减少了政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.99万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是控制车辆运行管理。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是：本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是：本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.99万元，主要用于：机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是：严格控制公车使用人员。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是：严格控制公车使用人员。

公务接待费0.00万元，主要用于因工作需要的接待费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未发生因公接待费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.96万元，较上年决算数减少0.89万元，下降18.4%，主要原因是各部门人员会议减少。本年度培训费支出0.98万元，较上年决算数减少2.68万元，下降73.2%，主要原因是各部门人员培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出167.51万元，机关运行经费主要用于开支电费、劳务费、办公费、印刷费、物业管理、食堂等。

机关运行经费较上年决算数减少247.16万元，下降59.6%，主要原因是办公费、劳务费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额311.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出311.27万元。授予中小企业合同金额307.93万元，占政府采购支出总额的57.0%，其中：授予小微企业合同金额177.36万元，占政府采购支出总额的57.0%。主要用于采购清扫保洁等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对110个项目开展了绩效自评，以委托第三方形式开展绩效自评110项，涉及资金10610.67万元。从评价情况来看，本部门认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。各部门对部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况、部门资金投入及预算执行和管理情况、为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度及工作措施、部门职责履行情况及效果、部门开展预算绩效管理情况、社会公众满意度等方面进行综合评价，全面反映部门整体支出情况。

2022年本部门纳入绩效目标管理的项目金额10610.67万元，目标完成率100%。各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对110个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出10610.67万元。

1.整体绩效自评表。

2.项目自评表

（二）部门重点绩效评价情况

我单位对石桥铺街道农转非小区物业管理经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金270.54万元，评价得分98.50分，评价等次为优，绩效评价发现了资金拨付不及时等主要问题，提出按季度拨付农转非小区物业管理补助经费，确保小区办日常管理不间断的下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68611724

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

920001石桥铺街道办事处本级2022年度部门决算情况说明附件.pdf