一、部门基本情况

（一）职能职责

负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；建立健全与城市管理、规划自然资源管理、市场监管等由区级主管部门直接管理的执法机构联合执法机制；落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为；承担辖区各类执法机构和执法队伍的综合协调、联动保障工作；健全执法信息共享，执法联席会议、案件移送管辖、案件首接负责等制度。

（二）机构设置

“重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队”为正科级行政类事业单位，经费渠道为区财政全额拨款。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无2023年度决算编制的二级预算单位。

    二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计568.88万元，支出总计568.88万元。收支较上年决算数增加88.69万元，增长18.47%，主要原因是一是人员变动，人员经费及公用经费增加，二是水体治理与环保支出增加，从而导致本年度的收支均较上年决算数有所增长。

2.收入情况。2023年度收入合计568.88万元，较上年决算数增加88.69万元，增长18.47%，主要原因是一是人员变动，社会保障人员经费增加，二是水体治理与环保支出增加。其中：财政拨款收入568.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计568.88万元，较上年决算数增加88.69万元，增长18.47%，主要原因是一是人员变动，社会保障人员经费增加，二是水体治理与环保支出增加。其中：基本支出255.29万元，占44.88%；项目支出313.59万元，占55.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，2023年本单位实行收付实现制，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计568.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加88.69万元，增长18.47%。主要原因是一是人员变动，人员经费及公用经费增加，二是水体治理与环保支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入568.88万元，较上年决算数增加88.69万元，增长18.47%。主要原因是一是人员增加，人员经费及公用经费增加，二是水体治理与环保支出增加。较年初预算数增加23.90万元，增长4.39%。主要原因是上级追加水体与环保治理经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出568.88万元，较上年决算数增加88.69万元，增长18.47%。主要原因是一是人员变动，社会保障人员经费增加，二是水体治理与环保支出增加。较年初预算数增加23.90万元，增长4.39%。主要原因是上级追加水体与环保治理经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年本单位实行收付实现制，无结转结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出32.40万元，占5.70%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.03%，主要原因是资金未使用完，由财政收回。

（2）卫生健康支出10.74万元，占1.89%，较年初预算数无增减。

（3）节能环保支出112.35万元，占19.75%，较年初预算数增加87.35万元，增长349.40%，主要原因是上级追加城镇清扫保洁费、污水处理设施运维费等。

（4）城乡社区支出399.82万元，占70.28%，较年初预算数减少63.44万元，下降13.69%，主要原因是坚持政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性开支。

（5）住房保障支出13.57万元，占2.39%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出255.29万元。其中：人员经费162.30万元，较上年决算数增加37.65万元，增长30.20%，主要原因是人员调整，人员经费相应调整。人员经费用途主要包括单位行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。公用经费93.00万元，较上年决算数增加10.68万元，增长12.97%，主要原因是人员调整，公用经费相应调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费、工会经费、其他交通费用等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位三公经费年初无预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费。公务车运行维护费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车运行维护费。公务接待费0.00万元，本单位2023年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出10.93万元，较上年决算数增加10.57万元，增长2936.11%，主要原因是开展政策相关培训、垃圾分类指导员培训等提升工作人员专业技能和知识水平。为提升业务能力，增加外出培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出93.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、水电费、物管费、信息网络费、培训费等支出。机关运行经费较上年支出数增加10.68万元，增长12.97%，主要原因是本单位人员增加，相应支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位属于二级预算单位，无整体绩效自评表。2023年本单位无项目支出，不进行绩效自评。

     六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65901217

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。