一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。适应新的职能定位，切实转变工作方式，加快推进乡村振兴建设，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府内设职能科室9个：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；下设派驻机构2个：九龙坡区司法局铜罐驿司法所、九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队；事业单位6个：劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心。公开的数据包含这些下属事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括1个参公事业单位：九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队；6个事业单位：劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计9374.64万元，支出总计9374.64万元。收支较上年决算数增加1156.95万元，增长14.08%，主要原因是上级专项拨款增加，包括智慧农业示范基地项目411.67万元、乡村振兴学院及实训基地基础设施建设项目199.42万元、农业公园2023年度管护项目119.18万元、农房改造新合村欢乐田园片区项目104.59万元、农业公园智慧农业166万元、大碑等2个村低效林园地综合整治项目99.31万元、乡博会项目91万元等，导致收入和支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计9011.45万元，较上年决算数增加1156.95万元，增长14.73%，主要原因是上级专项拨款增加，包括智慧农业示范基地项目411.67万元、乡村振兴学院及实训基地基础设施建设项目199.42万元、农业公园2023年度管护项目119.18万元、农房改造新合村欢乐田园片区项目104.59万元、农业公园智慧农业166万元、大碑等2个村低效林园地综合整治项目99.31万元、乡博会项目91万元等。其中：财政拨款收入9011.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余363.19万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9011.45万元，较上年决算数增加1156.95万元，增长14.73%，主要原因是智慧农业示范基地项目411.67万元、乡村振兴学院及实训基地基础设施建设项目199.42万元、农业公园2023年度管护项目119.18万元、农房改造新合村欢乐田园片区项目104.59万元、农业公园智慧农业166万元、大碑等2个村低效林园地综合整治项目99.31万元、乡博会项目91万元等上级专项拨款支出增加。其中：基本支出2527.05万元，占28.04%；项目支出6484.40万元，占71.96%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余363.19万元，较上年决算数无增减，主要原因是以前年度结转结余，本年未使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9374.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1156.95万元，增长14.08%。主要原因是上级专项拨款增加，包括智慧农业示范基地项目411.67万元、乡村振兴学院及实训基地基础设施建设项目199.42万元、农业公园2023年度管护项目119.18万元、农房改造新合村欢乐田园片区项目104.59万元、农业公园智慧农业166万元、大碑等2个村低效林园地综合整治项目99.31万元、乡博会项目91万元等，导致收入和支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8604.37万元，较上年决算数增加1416.45万元，增长19.71%。主要原因是上级专项拨款增加，包括智慧农业示范基地项目411.67万元、乡村振兴学院及实训基地基础设施建设项目199.42万元、农业公园2023年度管护项目119.18万元、农房改造新合村欢乐田园片区项目104.59万元、农业公园智慧农业166万元、大碑等2个村低效林园地综合整治项目99.31万元、乡博会项目91万元等，导致收入和支出增加。较年初预算数增加3171.77万元，增长58.38%。主要原因是新增人居环境农房改造英雄湾村梅子桥水库片区项目、美丽乡村体育文化提升项目、英雄湾智慧农业示范基地、金竹沟岸线环境综合整治项目、智慧农业示范基地项目、乡村振兴学院及实训基地基础设施建设项目等上级专项拨款项目。此外，年初财政拨款结转和结余351.19万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8604.37万元，较上年决算数增加1416.45万元，增长19.71%。主要原因是上级专项拨款增加，包括智慧农业示范基地项目411.67万元、乡村振兴学院及实训基地基础设施建设项目199.42万元、农业公园2023年度管护项目119.18万元、农房改造新合村欢乐田园片区项目104.59万元、农业公园智慧农业166万元、大碑等2个村低效林园地综合整治项目99.31万元、乡博会项目91万元等支出增加。较年初预算数增加3171.77万元，增长58.38%。主要原因是新增人居环境农房改造英雄湾村梅子桥水库片区项目、美丽乡村体育文化提升项目、英雄湾智慧农业示范基地、金竹沟岸线环境综合整治项目、智慧农业示范基地项目、乡村振兴学院及实训基地基础设施建设项目等上级专项拨款项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余351.19万元，较上年决算数无增减，主要原因是以前年度结转结余，本年未使用。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1649.86万元，占19.17%，较年初预算数增加50.25万元，增长3.14%，主要原因是人员变化导致人员经费以及公用经费支出增加。

（2）公共安全支出48.28万元，占0.56%，较年初预算数无增减。

（3）科学技术支出31.95万元，占0.37%，较年初预算数增加31.95万元，增长100.00%，主要原因是上级追加社区科普大学补助经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出161.73万元，占1.88%，较年初预算数增加69.70万元，增长75.74%，主要原因是上级追加创文工作经费。

（5）社会保障与就业支出2015.19万元，占23.42%，较年初预算数增加104.90万元，增长5.49%，主要原因是上级追加残疾人经费、公共就业创业数字服务平台建设项目经费、中央直达优抚对象生活补助、医疗补助等经费。

（6）卫生健康支出243.20万元，占2.83%，较年初预算数增加76.08万元，增长45.52%，主要原因是上级追加加疫情防控、智慧医保项目经费。

（7）节能环保支出158.54万元，占1.84%，较年初预算数增加111.14万元，增长234.47%，主要原因是上级追加无废村创建、城市长效管理等项目经费。

（8）城乡社区支出845.78万元，占9.83%，较年初预算数增加157.66万元，增长22.91%，主要原因是上级追加调整下达2022年县域商业建设项目资金、构建和谐劳动关系专项改革试点项目等项目经费。

（9）农林水支出2897.17万元，占33.67%，较年初预算数增加2172.30万元，增长299.68%，主要原因是上级追加乡村振兴、农村改革等项目资金。

（10）交通运输支出35.67万元，占0.41%，较年初预算数增加35.67万元，增长100.00%，主要原因是上级追加公路养护、农村公路建设等专项资金。

（11）商业服务业等支出3.75万元，占0.04%，较年初预算数增加3.75万元，增长100.00%，主要原因是上级追加县域商业建设行动项目经费。

（12）金融支出10.00万元，占0.12%，较年初预算数无增减。

（13）自然资源海洋气象等支出309.06万元，占3.59%，较年初预算数增加309.06万元，增长100.00%，主要原因是上级追加提前下达2023年市级生态修复项目补助资金。

（14）住房保障支出124.83万元，占1.45%，较年初预算数无增减。

（15）灾害防治及应急管理支出69.36万元，占0.81%，较年初预算数增加49.32万元，增长246.11%，主要原因是上级追加自然灾害防治工作专项经费、重大安全隐患挂牌整治专项补助、森林防火补助资金等经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2527.05万元。其中：人员经费1724.15万元，较上年决算数增加247.77万元，增长16.78%，主要原因是人员变化导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、住房公积金及购房补贴、医疗补助、退休人员生活补助及医疗补助等。公用经费802.90万元，较上年决算数增加94.32万元，增长13.31%，主要原因是人员变化导致公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公杂支、印刷费、会议费、培训费、维修费、劳务费、提取工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余12.00万元，年末结转结余12.00万元。本年收入407.09万元，较上年决算数减少259.49万元，下降38.93%，主要原因是项目支出减少。本年支出407.09万元，较上年决算数减少259.49万元，下降38.93%，主要原因是上级专项拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.67万元，较年初预算数减少11.33万元，下降45.32%，主要原因坚持政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性开支。较上年支出数减少8.70万元，下降38.89%，主要原因是坚持政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费13.67万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少11.33万元，下降45.32%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.37万元，下降14.78%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

 公务接待费0.00万元，较上年支出数减少6.33万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.95万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出5.00万元，较上年决算数减少11.04万元，下降68.83%，主要原因是按要求切实减少会议次数。本年度培训费支出26.31万元，较上年决算数增加23.87万元，增长978.28%，主要原因是一是开展劳动就业、社保医保等政策业务培训、垃圾分类指导员培训等增加；二是为提升业务能力，增加外出培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出450.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、水电费、物管费、信息网络费、培训费等支出。机关运行经费较上年支出数增加83.27万元，增长22.68%，主要原因是人员增加，相应工作经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额1799.07万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出887.40万元、政府采购服务支出909.44万元。授予中小企业合同金额1564.49万元，占政府采购支出总额的86.96%，其中：授予小微企业合同金额1465.89万元，占政府采购支出总额的81.48 %。主要用于采购乡博会人居环境、低效园林综合整治、新合村生态环境综合提升、农业公园提升改造、双骑龙村污水处理站提档升级等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位属于二级预算单位，无整体绩效自评表，对本级164个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出6484.4万元。

（二）部门重点绩效评价情况

我单位对铜罐驿镇村社区运转专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金574.12万元，评价得分95.71分，评价等次为优，绩效评价发现了发放过程中存在每月发放优抚人员不确定，发放时间不固定等问题。提出下一步工作建议：

经办部门每月月初前核实好村社区工作人员的人数，准备好发放材料，完善手续。及时发放村社区干部补贴，提高满意度。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65901217

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。