一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。适应新的职能定位，切实转变工作方式，加快推进乡村振兴建设，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）内设职能科室9个：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4893.44万元，其中：一般公共预算拨款4893.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加727.36万元，主要是人员经费拨款减少389.25万元，项目经费拨款增加1116.61万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4893.44万元，其中：一般公共服务支出预算1145.86万元，公共安全支出预算56.35万元，教育支出预算4.5万元，文化旅游体育与传媒支出预算17万元，社会保障和就业支出预算1517.27万元，卫生健康支出预算65.28万元，节能环保支出预算206.61万元，城乡社区支出预算407.05万元，农林水支出预算253.19万元，金融支出预算10万元，自然资源海洋气象等支出1133.84万元，住房保障支出预算56.49万元，灾害防治及应急管理支出预算20万元。支出预算较2023年增加727.36万元，主要是基本支出预算减少389.25万元，项目支出预算增加1116.61万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4893.44万元，一般公共预算财政拨款支出4893.44万元，比2023年增加1004.96万元。其中：基本支出938.05万元，比2023年减少389.25万元，主要原因是人员变化以及政策性工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3955.39万元，比2023年增加1394.21万元，主要原因是新合村低效园林综合整治项目、新合村生态环境综合提升项目等支出增加，主要用于优抚、党建、维稳等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年减少277.6万元，主要原因是政府性基金结转结余减少277.6万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算54万元，比2023年增加39万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年增加0万元；公务接待费3万元，比2023年增加3万元，主要原因是2023年漏编制公务接待费。公务用车运行维护费15万元，比2023年增加0万元，公务用车购置费36万元，比2023年增加36万元，主要原因是经上级部门统一安排，今年新购置2辆公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   214.64万元，比上年减少136.55万元，主要原因为压缩一般性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额237万元：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算201万元；其中一般公共预算拨款政府采购237万元：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算201万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3955.39万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘玲 联系方式： 023-65901217

附表：1.2024年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区一般公共预算三公经费支出表

6.2024年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区部门收支总表

8.2024年九龙坡区部门收入总表

9.2024年九龙坡区部门收支总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区政府采购明细表

13. 2024年九龙坡区单位项目绩效目标表

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）2024年部门预算说明（含附件1-13）.doc