一、单位基本情况

（一）职能职责

负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；建立健全与城市管理、规划自然资源管理、市场监管等由区级主管部门直接管理的执法机构联合执法机制；落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为；承担辖区各类执法机构和执法队伍的综合协调、联动保障工作；健全执法信息共享，执法联席会议、案件移送管辖、案件首接负责等制度。

（二）单位构成

  重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队系二级部门预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数229.59万元，其中：一般公共预算拨款229.59万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少315.39 万元，主要是项目支出预算收入减少290万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数229.59万元，其中：社会保障和就业支出预算34.49万元，卫生健康支出预算11.79万元，城乡社区支出预算168.64万元，住房保障支出预算14.67万元。支出预算较2023年减少315.39万元，主要是基本支出预算减少25.39万元，项目支出预算减少290万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入229.59万元，一般公共预算财政拨款支出229.59万元，比2023年或减少315.39万元。其中：基本支出229.59万元，比2023年减少25.39万元，主要原因是年初预算日常公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年减少290万元，主要原因是2024年的项目全部在本级列支。

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0 万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   53.62万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

3.绩效目标设置情况。2024年本单位无项目支出。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘玲  联系方式：  023-65901217

附表：1.2024年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区一般公共预算三公经费支出表

6.2024年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区部门收支总表

8.2024年九龙坡区部门收入总表

9.2024年九龙坡区部门收支总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区政府采购明细表

13. 2024年九龙坡区部门绩效目标表

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队2024年预算说明（含附表1-13）.doc