一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区陶家镇人民政府为镇级行政机关，下辖1个社区，8个行政村。严格贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥党的领导核心作用，把职能转变放在更加突出的位置，转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制，着力构建现代产业体系、社会治理体系和民生保障体系，提高全镇社会管理和公共服务水平，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

本级行政单位内设9个办公室，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室及应急管理办公室；另有纪检监察室、武装部、总工会、团工委、妇联5个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括陶家镇人民政府（本级）、九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,771.77万元，支出总计6,771.77万元。收支较上年决算数增加1979.92万元,增长41.32%，主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收支高于上年。

2.收入情况。2022年度收入合计6,771.77万元，较上年决算数增加1979.92万元，增长41.32%，主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收入高于上年。其中：财政拨款收入6,771.77万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元

3.支出情况。2022年度支出合计6,771.77万元，较上年决算增加1979.92万元，增长100%，主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款支出高于上年。其中：基本支出2,049.71万元，占30.3%；项目支出4,722.06万元，占69.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,771.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1979.92万元，增长41.32%。主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收支高于上年。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,459.37万元，较上年决算数增加1681.02万元，增长32.18%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入高于上年。较年初预算数增加1,047.41万元，增长19.4%。主要原因是年中追加各类专项资金，及政府性基金。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,459.37万元，较上年决算数增加1681.02万元，增长32.18%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出高于上年。较年初预算数增加1,047.41万元，增长19.4%。主要原因年中追加各类专项资金及政府性基金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,711.17万元，占26.5%，较年初预算数减少281.56万元，下降14.1%，主要原因是厉行节约，严格控制基本公用支出。

（2）国防支出16.96万元，占0.3%，较年初预算数减少6.04万元，下降26.3%，主要原因是兵役征集经费及民兵演练缩减开支。

（3）公共安全支出192.20万元，占3%，较年初预算数减少0.01万元，下降0%，主要原因是与年初预算数基本持平。

（4）教育支出16.50万元，占0.3%，较年初预算数减少15.00，下降47.6%，主要原因是未对中学、小学进行补贴，此部分开支仅为社区教育费用。

（5）科学技术支出151.55万元，占2.3%，较年初预算数增加151.55万元，增长100%，主要原因是该资金年初未预算，为上级部门指定专项资金，用于工业提振。

（6）文化旅游体育与传媒支出182.44万元，占2.8%，较年初预算数增加0.16万元，增长0.1%，主要原因与年初预算基本持平。

（7）社会保障与就业支出1,303.04万元，占20.2%，较年初预算数减少139.11万元，下降9.6%，主要原因是残疾人两项补贴、事实无人抚养儿童、特困人员生活补助等原由政府列支的救济费，于本年7月由“一卡通”统一支付，不再在本单位列支。

（8）卫生健康支出560.33万元，占8.7%，较年初预算数增加283.82万元，增长102.6%，主要原因是年初预算未预算疫情防控经费，为年中下达专项资金。

（9）节能环保支出49.00万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数持平。

（10）城乡社区支出446.18万元，占6.9%，较年初预算数减少53.36万元，下降10.7%，主要原因是清扫保洁费用跨年支付。

（11）农林水支出1,388.67万元，占21.5%，较年初预算数增加993.05万元，增长251%，主要原因是年初预算数未包括年中下达专项资金（九龙村乡村振兴、大溪河系统整治、农村改厕、山坪塘整治、院落整治及树立村人行便道及山洪沟分流等）。

（12）交通运输支出220.41万元，占3.4%，较年初预算数增加142.41万元，增长182.6%，主要原因是年初预算数未包括年中下达专项资金（农村公路市级补助资金）。

（13）资源勘探信息等支出9.89万元，占0.2%，较年初预算数增加9.89万元，增长100%，主要原因是年初预算数未包括年中下达专项资金（工业企业软件及信息服务奖励）。

（14）金融支出9.38万元，占0.1%，较年初预算数增加9.38万元，增长100%，主要原因是年初预算数未包括年中下达专项资金（打击非法集资）。

（15）住房保障支出128.87万元，占2%，较年初预算数减少2.19万元，下降1.7%，主要原因是年初预算数为2021年年末在编人数，年中人员变动。

（16）灾害防治及应急管理支出72.78万元，占1.1%，较年初预算数减少45.58万元，下降38.5%，主要原因是安全监管及应急管理日常支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,049.71万元。其中：人员经费1,589.34万元，较上年决算数减少105.24万元，下降4.52%，主要原因人员调出及退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、绩效考核、医疗费、住房公积金、购房补贴、退休人员经费等。公用经费460.37万元，较上年决算数增加288.61万元，增长168.04%，主要原因各事业单位单独核算其公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入312.40万元，较上年决算数增加298.9万元，增长2214.08%，主要原因是年中追加政府性基金预算财政拨款。本年支出312.40万元，较上年决算数增加298.9万元，增长2214.08%，主要原因是年中追加政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计29.00万元，较年初预算数减少19.00万元，下降39.6%，主要原因一是公务用车实际购置费用较预算数小；二是公务购置后维修费用降低。较上年支出数增加18.65万元，增长180.24%，主要原因是本年新购买公务用车17.99万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费17.99万元，主要用于文化服务中心新购置公务车辆。费用支出较年初预算数减少2.01万元，下降10.1%，主要原因是实际购置费用小于预算金额。较上年支出数增加17.99万元，增长100%，主要原因是2021年未申报购置公务用车。

公务车运行维护费11.01万元，主要用于公务车维修费、油费、过路费等。费用支出较年初预算数减少15.99万元，下降59.2%，主要原因是公务用车维修维护费用降低。较上年支出数增加0.66万元，增长6.38长%，主要原因是新购买车辆保险等。

公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费17.99万元，车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.18万元，较上年决算数增加2.88万元，增长969.02%，主要原因是人大会议等会务费支出纳入会议费统计。本年度培训费支出3.25万元，较上年决算数增加1.95万元，增长150.85%，主要原因是“三八妇女节”的培训费纳入此范畴统计。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出326.10万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、印刷费、租赁费、公务交通补贴及租车费、提取工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加154.34万元，增长531.67%，主要原因是基本支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额9.89万元，其中：政府采购货物支出9.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.89万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购派出所、文化服务中心等采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇组织部门本级及所属单位对117个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4722.06万元。

（二）部门重点绩效评价情况

我单位对特困人员生活补贴和社区管理专项经费开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金623.5万元，评价均得分为10分，评价等次均为优，绩效评价发现了年初预算金额不够精确导致年中调整预算、由于疏忽导致重点项目绩效报告未上传等问题，下一步工作建议：把握全局，精准预测年初预算；以认真负责的态度对待每一项工作，确保圆满完成各项工作。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

况小飞     023-65785010

 附件： 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1.收入支出决算总表.pdf

附件2.收入决算表.pdf

附件3.支出决算表.pdf

附件4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

附件5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

附件6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

附件7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

附件8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

附件9.机构运行信息表.pdf