一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区陶家镇人民政府为镇级行政机关，下辖1个社区，8个行政村。严格贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥党的领导核心作用，把职能转变放在更加突出的位置，转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制，着力构建现代产业体系、社会治理体系和民生保障体系，提高全镇社会管理和公共服务水平，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

内设9个办公室，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室及应急管理办公室；下设派驻机构2个，即九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队，九龙坡区司法局陶家司法所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,947.33万元，支出总计5,947.33万元。收支较上年决算数增加1,155.47万元,增长24.1%，主要原因是一般公共预算及政府性基金预算财政拨款收入增加，从而导致本年度的收支均较上年决算数有所增长。

2.收入情况。2022年度收入合计5,947.33万元，较上年决算数增加1,155.47万元，增长24.1%，主要原因是财政下达专项资金增加。其中：财政拨款收入5,947.33万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,947.33万元，较上年决算增加1,155.47万元，增长24.1%，主要原因是本单位是属于预算管理单位，财政拨款收入增加的同时支出亦相应增加。其中：基本支出1,225.27万元，占20.6%；项目支出4,722.06万元，占79.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,947.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,155.47万元，增长24.1%。主要原因是本年度我单位项目增多且多为民生项目，导致本年度的收支决算相交2021年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,634.92万元，较上年决算数增加856.56万元，增长17.9%。主要原因是创文项目、疫情防控经费、农村卫生环境整治、大溪河系统整治等专项资金的下达，使本年度一般公共预算财政拨款收入较上年决算数增加。较年初预算数增加1,205.70万元，增长27.2%。主要原因是年初预算时未预算下达的专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,634.92万元，较上年决算数增加856.56万元，增长17.9%。主要原因是创文项目、疫情防控经费、农村卫生环境整治、大溪河系统整治等专项资金支出。较年初预算数增加1,205.70万元，增长27.2%。主要原因是年初预算时未预算下达的专项资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,538.65万元，占27.3%，较年初预算数减少186.47万元，下降10.8%，主要原因是厉行节约、缩减开支。

（2）国防支出16.96万元，占0.3%，较年初预算数减少6.04万元，下降26.3%，主要原因是兵役征集经费及民兵演练缩减开支。

（3）公共安全支出192.20万元，占3.4%，较年初预算数减少0.01万元，下降0%，主要原因是与年初预算数基本持平。

（4）教育支出16.50万元，占0.3%，较年初预算数减少15.00，下降47.6%，主要原因是未对中学、小学进行补贴，此部分开支仅为社区教育费用。

（5）科学技术支出151.55万元，占2.7%，较年初预算数增加151.55万元，增长100%，主要原因是该资金年初未预算，为上级部门指定专项资金，用于工业提振。

（6）文化旅游体育与传媒支出112.39万元，占2%，较年初预算数增加11.49万元，增长11.4%，主要原因是年初预算未预算创文专项资金及免费开放补助资金。

（7）社会保障与就业支出1,130.53万元，占20.1%，较年初预算数减少106.52万元，下降8.6%，主要原因是残疾人两项补贴、事实无人抚养儿童、特困人员生活补助等原由政府列支的救济费，于本年7月由“一卡通”统一支付，不再在本单位列支。

（8）卫生健康支出531.62万元，占9.4%，较年初预算数增加284.42万元，增长115.1%，主要原因是年初预算未预算疫情防控经费，为年中下达专项资金。

（9）节能环保支出49.00万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数持平。

（10）城乡社区支出281.04万元，占5%，较年初预算数减少50.44万元，下降15.2%，主要原因是清扫保洁费用跨年支付。

（11）农林水支出1,231.87万元，占21.9%，较年初预算数增加1,007.77万元，增长449.7%，主要原因是年初预算数未包括年中下达专项资金（九龙村乡村振兴、大溪河系统整治、农村改厕、山坪塘整治、院落整治及树立村人行便道及山洪沟分流等）。

（12）交通运输支出220.41万元，占3.9%，较年初预算数增加142.41万元，增长182.6%，主要原因是年初预算数未包括年中下达专项资金（农村公路市级补助资金）。

（13）资源勘探信息等支出9.89万元，占0.2%，较年初预算数增加9.89万元，增长100%，主要原因是年初预算数未包括年中下达专项资金（工业企业软件及信息服务奖励）。

（14）金融支出9.38万元，占0.2%，较年初预算数增加9.38万元，增长100%，主要原因是年初预算数未包括年中下达专项资金（打击非法集资）。

（15）住房保障支出70.15万元，占1.2%，较年初预算数减少1.14万元，下降1.6%，主要原因是年初预算数为2021年年末在编人数，年中人员变动。

（16）灾害防治及应急管理支出72.78万元，占1.3%，较年初预算数减少45.58万元，下降38.5%，主要原因是安全监管及应急管理日常支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,225.27万元。其中：人员经费966.29万元，较上年决算数减少728.29万元，下降43%，主要原因是体制改革，2021年决算数据为陶家镇人民政府所有在编人员，2022年要求所有事业单位人员经费全归口到所属事业单位中，导致人员经费交上年决算数大幅下降。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金、伙食补助、社会保险、医疗补助、部分临聘人员工资、退休干部生活补助、医疗补助、节日补贴等。公用经费258.98万元，较上年决算数增加87.22万元，增长50.8%，主要原因是聘用人员部分工资纳入劳务费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、租赁费、会议费、培训费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本年收入312.40万元，较上年决算数增加298.90万元，增长2214.1%，主要原因是年中下达专项资金用于农村危旧房整治、大溪河系统整治、养老服务设施运营。本年支出312.40万元，较上年决算数增加298.90万元，增长2214.1%，主要原因是年中下达专项资金用于农村危旧房整治、大溪河系统整治、养老服务设施运营。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计27.34万元，较年初预算数减少8.66万元，下降24.1%，主要原因是公务用车实际购置费用比预算数小。较上年支出数增加16.99万元，增长164.2%，主要原因是购买公务车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费17.99万元，主要用于购置事业单位文化服务中心公务车辆。费用支出较年初预算数减少2.01万元，下降10.1%，主要原因是实际购置费用小于预算费。较上年支出数增加17.99万元，增长100%，主要原因是购置事业单位文化服务中心公务车辆。

公务车运行维护费9.35万元，主要用于公务车辆的维修（护）费、油费、过路费等。费用支出较年初预算数减少5.65万元，下降37.7%，主要原因是公务车辆的维修费及油费降低，较上年支出数减少1.00万元，下降9.7%，主要原因是原事业单位公务车辆在其编制单位核算费用。

2022年度本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；车均购置费17.99万元，车均维护费9.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.08万元，较上年决算数增加2.78万元，增长926.7%，主要原因是人大会议务工、文学艺术节等会议的召开，本年度培训费支出2.82万元，较上年决算数增加1.52万元，增长116.9%，主要原因是三八节开展培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出258.98万元，主要用于开支办公费108.11万元、水电费41.51万元、邮电费9.13万元、印刷费4.75万元、租赁费10.1万元、公务交通补贴及租车费30.81万元、提取工会经费2.15万元等。机关运行经费较上年决算数增加87.22万元，增长50.8%，主要原因是办公支出增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额9.89万元，其中：政府采购货物支出9.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.89万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购派出所、文化服务中心等采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇组织部门本级及所属单位对117个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4722.06万元。

（二）部门重点绩效评价情况

我单位对特困人员生活补贴和社区管理专项经费开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金623.5万元，评价均得分为10分，评价等次均为优，绩效评价发现了年初预算金额不够精确导致年中有调整预算、由于疏忽导致重点项目绩效报告未上传等问题，下一步工作建议：把握全局，精准预测年初预算；以认真负责的态度对待每一项工作，确保圆满完成各项工作。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

况小飞  023-65785010

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1.收入支出决算总表.pdf

附件2.收入决算表.pdf

附件3.支出决算表.pdf

附件4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

附件5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

附件6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

附件7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

附件8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

附件9.机构运行信息表.pdf