一、单位基本情况

(一)职能职责

提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展。宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规,巩固党和政府在农村的思想文化阵地;发展群众文化事业,丰富群众文化生活,促进社会主义精神文明建设,普及科学文化知识;指导村(居)综合文化服务中心的建设工作,培训管理村(居)文化指导员;发展文化经济,协助文化行政主管部门管理文化市场,协助文物保护部门搞好辖区内文物保护工作;开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护工作;协助文化行政主管部门查处损毁广播电视设施、设备的事件;承担监督辖区范围内广播电视安全播出;组织开展群众性体育及全民健身活动。

(二)机构设置

“重庆市九龙坡区陶家镇文化服务中心”为正科级公益一类事业单位,经费渠道为区财政全额拨款。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计96.62万元,支出总计96.62万元。收支较上年决算数增加2.48万元,增长2.63%,主要原因是本年公用经费使用力度加大,劳务费、委托业务费用增加导致。

2.收入情况。2023年度收入合计96.62万元,较上年决算数增加2.48万元,增长2.63%,主要原因是本年公用支出中劳务费、委托业务费用增加。其中:财政拨款收入96.62万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计96.62万元,较上年决算数增加2.48万元,增长2.63%,主要原因:虽人员编制调整减少一人,人员经费降低,但劳务费、委托业务费增加,导致本年支出较上年决算数增加。其中:基本支出96.62万元,占100.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计96.62万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加2.48万元,增长2.63%。主要原因是虽人员编制调整减少一人,人员经费降低,但劳务费、委托业务费增加,导致本年收、支较上年决算数增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入96.62万元,较上年决算数增加2.48万元,增长2.63%。主要原因:人员编制调整减少一人,人员经费降低,但劳务费、委托业务费增加,导致本年支出较上年决算数增加。较年初预算数减少26.94万元,下降21.80%。主要原因:因年初预算是根据编制人员进行经费预算,而决算是根据实际支出进行核算。人员的变动、办公费用等的支出都会使其产生差异。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出96.62万元,较上年决算数增加2.48万元,增长2.63%。主要原因:人员编制调整减少一人,人员经费降低,但劳务费、委托业务费增加,导致本年支出较上年决算数增加。较年初预算数减少26.94万元,下降21.80%。主要原因:因年初预算是根据编制人员进行经费预算,而决算是根据实际支出进行核算。人员的变动、办公费用等的支出都会使其产生差异。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出68.26万元,占70.64%,较年初预算数减少25.52万元,下降27.21%,主要原因:年初预算金额是根据我单位编制人员进行编制,而决算金额是体现的我单位本年实际支出金额,从而产生差异。

(2)社会保障与就业支出17.85万元,占18.48%,较年初预算数减少0.41万元,下降2.25%,主要原因:社会保险(养老保险、工伤保险)年初预算金额是根据我单位编制人员进行编制,而决算金额是体现的我单位本年实际支出金额,从而产生差异。

(3)卫生健康支出3.93万元,占4.07%,较年初预算数减少0.44万元,下降10.07%,主要原因:社会保险(医疗保险)年初预算金额是根据我单位编制人员进行编制,而决算金额是体现的我单位本年实际支出金额,从而产生差异。

(4)住房保障支出6.58万元,占6.81%,较年初预算数减少0.57万元,下降7.97%,主要原因:住房公积金及购房补贴年初预算金额是根据我单位编制人员进行编制,而决算金额是体现的我单位本年实际支出金额,从而产生差异。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出96.62万元。其中:人员经费67.86万元,较上年决算数减少17.71万元,下降20.70%,主要原因是年初预算金额是根据我单位编制人员进行编制,而决算金额是体现的我单位本年实际支出金额,从而产生差异。人员经费用途主要包括:.基本工资、津贴补贴、社会保险支出、住房公积金、未休假补贴以及退休人员医疗补助和康养费。公用经费28.75万元,较上年决算数增加20.18万元,增长235.47%,主要原因是劳务费、委托业务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费及工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.46万元,较年初预算数减少4.54万元,下降90.80%,主要原因:年初预算是根据公务车辆直接核定金额,而决算是根据实际情况列支,导致差异。较上年支出数减少0.61万元,下降57.01%,主要原因:2022年支付原公务车辆维修费、新车的维护费,而2023年无此支出费用。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国(境)费用;无公务车购置费;公务用车运行维护费0.46万元,主要用于本年公务车辆的保险。费用支出较年初预算数减少4.54万元,下降90.80%,主要原因:年初预算是根据公务车辆直接核定金额,而决算是根据实际情况列支,导致差异。较上年支出数减少0.61万元,下降57.01%,主要原因::2022年支付原公务车辆维修费、新车的维护费,而2023年无此支出费用;无公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门无因公出国(境);无公务用车购置;无国内外公务接待。车均维护费0.46万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

因本单位的会议和培训是与政府一同开展,所以财政未保障我单位会议费和培训费。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆为机要通信用车。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位未单独开展预算绩效工作,项目全部由政府统一做。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65785010

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

929003-重庆市九龙坡区陶家镇文化服务中心2023年度决算公开说明.docx