一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区陶家镇人民政府为镇级行政机关，下辖1个社区，8个行政村。严格贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥党的领导核心作用，把职能转变放在更加突出的位置，转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制，着力构建现代产业体系、社会治理体系和民生保障体系，提高全镇社会管理和公共服务水平，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区陶家镇人民政府内设9个办公室，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室及应急管理办公室；下设派驻机构2个，即九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队，九龙坡区司法局陶家司法所。另有纪检监察室、武装部、总工会、团工委、妇联5个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3984.54万元，其中：一般公共预算拨款3951.79万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转收入32.75万元。收入较2023年减少1946.08万元，主要是上年结转收入减少2057.44万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3984.54万元，其中：一般公共服务支出预算1454.76万元，公共安全支出184.62万元，文化旅游体育与传媒支出27万元，社会保障和就业支出预算1274.32万元，卫生健康支出预算81.74万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出236.5万元，农林水支出497.82万元，金融支出10万元，住房保障支出预算62.77万元，灾害防治及应急管理支出135万元。支出预算较2023年减少1946.08万元，主要是基本支出预算减少440.71万元，政府基金支出减少1700.35万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3951.79 万元，上年结转收入32.75万元，一般公共预算财政拨款支出3984.54万元，比2023年减少245.73万元。其中：基本支出985.51  万元，比2023年减少440.71万元，主要原因是一是临聘人员经费从基本支出转到项目支出，二是贯彻节约型政府，减少公用经费支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2999.03万元，比2023年增加194.98万元，主要原因是增加土地流转租金的预算等，主要用于临聘人员及村（社区）人员工资及社会保险、优抚经费、安全生产、社会治安综合治理、环境保护、森林防火、城市卫生、土地流转金等重点工作。

陶家镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年减少1700.35万元，主要原因是2023年有结转上年三峡工程后续工作项目经费1699.35万元，该经费主要用于大溪河治理工程，而2024年无结转经费。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算33万元，比2023年增加17万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年无变化；公务接待费0万元，比2023年减少1万元，主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费15万元，与2023年相同；公务用车购置费18万元，比2023年增加18万元；主要原因是新购公务用车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费217.71万元，比上年减少168.49万元，主要原因为一是大量减少劳务费、委托业务费预算，另一方面压减公用办公开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  213万元：无政府采购货物预算和政府采购工程预算，全部为政府采购服务预算；其中一般公共预算拨款政府采购213万元，无政府采购货物预算和政府采购工程预算，全部为政府采购服务预算。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2966.29万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，全部为一般公务用车5辆、无执勤执法用车。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，为一般公务用车。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周华电话：023-65785129

附表：1.2024年九龙坡区陶家镇人民政府财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区陶家镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区陶家镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区陶家镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区陶家镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区陶家镇人民政府政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区陶家镇人民政府部门收支总表

8.2024年九龙坡区陶家镇人民政府部门收入总表

9.2024年九龙坡区陶家镇人民政府部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区陶家镇人民政府一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年九龙坡区陶家镇人民政府一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年九龙坡区陶家镇人民政府政府采购明细表

13. 2024年九龙坡区陶家镇人民政府部门整体绩效目标表

14.2024年九龙坡区陶家镇人民政府单位项目绩效目标表

重庆市九龙坡区陶家镇人民政府（本级）2024年部门预算情况说明附表1-14.xlsx