一、单位基本情况

（一）职能职责

陶家镇文化服务中心主要负责文化、旅游、体育、文物保护、监督广播电视和应急广播安全播出、协助查处损毁广播电视设施设备事件等工作。

（二）单位构成

九龙坡区陶家镇文化服务中心无内设机构和二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数90.41万元，其中：一般公共预算拨款90.41 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入。收入较2023年减少33.15万元，主要是一般公共预算收入减少33.15万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数90.41万元，其中：文化旅游体育与传媒支出64.58万元，社会保障和就业支出预算17.59万元，卫生健康支出预算2.8万元，住房保障支出预算5.44万元。支出预算较2023年减少33.15万元，主要是基本支出预算减少33.15万元，项目支出全部预算到政府，本部门未单独预算项目支出。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入90.41万元，一般公共预算财政拨款支出90.41万元，比2023年减少33.15万元。其中：基本支出90.41万元，比2023年增加减少33.15万元，主要原因是贯彻节约型政府，减少公用经费支出，该经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；本部门未单独预算项目支出，全部预算在政府。

本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年本单位预算“三公”经费为5万元，主要是公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

1.本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本预算单位未单独预算政府采购。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，由于本部门未单独预算项目而全部预算进政府，故绩效目标全部列入政府。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位有1辆一般公务用车，2024年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周华  联系电话：023-65785129

附表：1.2024年九龙坡区陶家镇文化服务中心财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区陶家镇文化服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区陶家镇文化服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区陶家镇文化服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区陶家镇文化服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区陶家镇文化服务中心政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区陶家镇文化服务中心部门收支总表

8.2024年九龙坡区陶家镇文化服务中心部门收入总表

9.2024年九龙坡区陶家镇文化服务中心部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区陶家镇文化服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年九龙坡区陶家镇文化服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区陶家镇文化服务中心政府采购明细表

13. 2024年九龙坡区陶家镇文化服务中心部门整体绩效目标表

14.2024年九龙坡区陶家镇文化服务中心单位项目绩效目标表

重庆市九龙坡区陶家镇文化服务中心2024年部门预算情况说明附表1-14.xlsx