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[ 索引号 ] 11500107009293583X/2020-04017 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九龙坡区谢家湾街道
[ 成文日期 ] 2019-03-04 [ 发布日期 ] 2019-03-04

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处2019年部门预算情况说明

第一部分  谢家湾街道办事处基本情况

一、职能职责

(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

(二)负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。  

(三)负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决社区居委会的困难、问题,向上级政府反映社区居委会的意见和要求。   

(四)负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。  

(五)负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。  

(六)负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。

(七)负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

(八)负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

(九)承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。    

(十)与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

(十一)配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。  

(十二)负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。 

(十三)维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职责,街道设党政办公室,人大工委办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室6个内设机构。

二、部门预算单位构成

重庆市九龙坡区谢家湾街道社会保障服务所、重庆市九龙坡区谢家湾街道文化服务中心及重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队为街道下属事业单位。本次预算公开的数据包含下属事业单位。

  

第二部分  谢家湾街道办事处预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明(附表1)

2019年财政拨款收入6064.36万元。收入一般公共预算拨款5823.29万元,政府性基金预算拨款241.07万元,包括:一般公共预算当年拨款收入5472.85万元、上年结转350.44万元,政府性基金预算拨款当年拨款收入191.15万元、上年结转49.92万元;支出包括:一般公共服务支出873.99万元,公共安全支出467.17万元,教育支出14.8万元,文化旅游体育与传媒支出63.25万元,社会保障和就业支出2015.7万元,卫生健康支出238.78万元,城乡社区支出2048.91万元,灾害防治及应急管理支出17.85万元,住房保障支出82.84万元,其他支出241.07万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明(附表2)

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款5823.29万元,比2018年年初预算数增加827.76万元,主要是工资、社保、公积金基数调标,城管参公人员新增8名,保洁面积增加,民政优抚人员工资调标等因素引起经费增加。项目支出4443.45万元,比2018年增加637.62万元,主要原因是社区干部工资、社保、公积金基数调标,保洁面积增加,民政优抚人员工资调标等因素引起经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算财政拨款5823.29万元:一般公共服务支出873.99万元,公共安全支出467.17万元,教育支出14.8万元,文化旅游体育与传媒支出63.25万元,社会保障和就业支出2015.7万元,卫生健康支出238.78万元,城乡社区支出2048.91万元,灾害防治及应急管理支出17.85万元,住房保障支出82.84万元,与2018年年初预算相比增加827.76万元,主要是社区干部工资、社保、公积金基数调标及城管参公人员新增8名,民政优抚人员工资调标、辖区保洁面积增加等因素引起经费增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明(附表3)

2019年一般公共预算基本支出1379.84万元,比2018年增加190.14万元,主要原因是工资、社保、公积金基数调标,城管编制新增8名人员,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员公用支出等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中:

人员经费1019.67万元,公用经费360.17万元。

四、三公经费情况说明(附表4)

2019年“三公”经费预算17万元,与2018年预算一致。其中:公务接待费8万元,与2018年预算一致;公务用车运行维护费9万元,与2018年预算一致。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明(附表5)

2019年政府性基金支出241.07万元,比2018年增加64.25万元,主要原因是高龄人员增加。主要用于80岁以上高龄人员营养补贴

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明(附表6)

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明(附表7)

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入5823.29万元、政府性基金预算拨款收入49.92万元、其他收入191.15万元;支出包括:一般公共服务支出873.99万元,公共安全支出467.17万元,教育支出14.8万元,文化旅游体育与传媒支出63.25万元,社会保障和就业支出2015.7万元,卫生健康支出238.78万元,城乡社区支出2048.91万元,住房保障支出82.84万元,灾害防治及应急管理支出17.85万元,其他支出241.07万元。本部门2019年收支总预算6064.36万元。

八、关于谢家湾街道办事处2019年收入预算情况说明(附表8)

2019年收入预算6064.36万元,一般公共预算拨款收入5823.29万元,占96.02%;政府性基金预算拨款收入241.07万元,占3.98%。

九、关于2019年支出预算情况说明(附表9)

2019年支出预算6064.36万元,其中,基本支出1379.84万元,占22.75%,项目支出4684.52万元,占77.25%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费(即公用经费)。(参见附表3)

机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费360.17万元,比上年减少11.9万元,主要原因为办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等减少支出。

(二)政府采购情况。

2019年无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况。

国有资产余额585.2万元,其中土地房屋及构筑物145.83万元、通用设备313.82万元、专用设备25.27万元、家具用具等100.28万元。截至2018年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。

(四)绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款4443.45万元。

十一、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-88290073、023-88290086

 

 

附表:1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表1

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
     
财政拨款

政府性基金预算
     
财政拨款

国有资本经营预算
     
财政拨款

一、本年收入

5664

一、本年支出

6064.36

5823.29

241.07

0

一般公共预算拨款

5472.85

一般公共服务支出

873.99

873.99

 

 

政府性基金预算拨款

191.15

公共安全支出

467.17

467.17

 

 

国有资本经营预算拨款

 

教育支出

14.8

14.8

 

 

二、上年结转

400.36

文化旅游体育与传媒支出

63.25

63.25

 

 

一般公共预算拨款

350.44

社会保障和就业支出

2015.7

2015.7

 

 

政府性基金预算拨款

49.92

卫生健康支出

238.78

238.78

 

 

国有资本经营预算拨款

 

城乡社区支出

2048.91

2048.91

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

17.85

17.85

 

 

 

 

住房保障支出

82.84

82.84

 

 

 

 

其他支出

241.07

 

241.07

 

 

 

二、结转下年

0

 

 

 

收入总计

6064.36

支出总计

6064.36

5823.29

241.07

0

 

表2

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

2019年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

4995.53

5823.29

1379.84

4443.45

201

一般公共服务支出

845.72

873.99

451.92

422.07

  20101

  人大事务

6

6

 

6

    2010199

    其他人大事务支出

6

6

 

6

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

540.8

558.4

451.92

106.48

    2010301

    行政运行

483.6

460.63

451.92

8.71

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

57.2

97.77

 

97.77

  20105

  统计信息事务

42.61

43.13

 

43.13

    2010506

    统计管理

42.61

43.13

 

43.13

  20123

  民族事务

1.68

1.68

 

1.68

    2012399

    其他民族事务支出

1.68

1.68

 

1.68

  20129

  群众团体事务

9.22

9.46

 

9.46

    2012999

    其他群众团体事务支出

9.22

9.46

 

9.46

  20136

  其他共产党事务支出

59.79

60.99

 

60.99

    2013699

    其他共产党事务支出

59.79

60.99

 

60.99

  20138

  市场监督管理事务

 

5.04

 

5.04

    2013899

    其他市场监督管理事务

 

5.04

 

5.04

  20199

  其他一般公共服务支出

185.62

189.29

 

189.29

    2019999

    其他一般公共服务支出

185.62

189.29

 

189.29

204

公共安全支出

449.45

467.17

 

467.17

  20406

  司法

2

2

 

2

    2040604

    基层司法业务

2

2

 

2

  20499

  其他公共安全支出

447.45

465.17

 

465.17

    2049901

    其他公共安全支出

447.45

465.17

 

465.17

205

教育支出

 

14.8

 

14.8

  20599

  其他教育支出

 

14.8

 

14.8

    2059999

    其他教育支出

 

14.8

 

14.8

207

文化旅游体育与传媒支出

50.77

63.25

44.81

18.44

  20701

  文化和旅游

50.77

63.25

44.81

18.44

    2070109

    群众文化

17.44

18.44

 

18.44

    2070199

    其他文化和旅游支出

 

44.81

44.81

 

    2070199

    其他文化支出

33.33

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1414.75

2015.7

472.08

1543.62

  20802

  民政管理事务

970.14

1233.94

286.55

947.39

    2080208

    基层政权和社区建设

970.14

1233.94

286.55

947.39

  20805

  行政事业单位离退休

140.16

173.39

173.39

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.69

90.25

90.25

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

29.88

36.1

36.1

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

35.58

47.04

47.04

 

  20808

  抚恤

176.33

412.43

 

412.43

    2080801

    死亡抚恤

21.48

146.4

 

146.4

    2080802

    伤残抚恤

115.93

146.03

 

146.03

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

3.75

17.02

 

17.02

    2080805

    义务兵优待

34.8

28.98

 

28.98

    2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

0.21

0.29

 

0.29

    2080899

    其他优抚支出

0.17

73.71

 

73.71

  20809

  退役安置

92.32

106.11

 

106.11

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

10.33

10.57

 

10.57

    2080999

    其他退役安置支出

81.98

95.54

 

95.54

  20821

  特困人员救助供养

5.86

36.21

 

36.21

    2082101

    城市特困人员救助供养支出

5.86

36.21

 

36.21

  20825

  其他生活救助

29.95

41.48

 

41.48

    2082501

    其他城市生活救助

29.95

41.48

 

41.48

  20899

  其他社会保障和就业支出

 

12.14

12.14

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

 

12.14

12.14

 

210

卫生健康支出

287.77

238.77

58.45

180.32

  21007

  计划生育事务

233.43

174.23

 

174.23

    2100799

    其他计划生育事务支出

233.43

174.23

 

174.23

  21010

  食品和药品监督管理事务

5.04

 

 

 

    2101099

    其他食品和药品监督管理事务支出

5.04

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

49.3

58.45

58.45

 

    2101101

    行政单位医疗

18.84

24.12

24.12

 

    2101102

    事业单位医疗

14.08

15.18

15.18

 

    2101103

    公务员医疗补助

8.04

9.36

9.36

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

8.35

9.79

9.79

 

  21014

  优抚对象医疗

 

6.09

 

6.09

    2101401

    优抚对象医疗救助

 

6.09

 

6.09

212

城乡社区支出

1840.59

2048.91

269.74

1779.17

  21201

  城乡社区管理事务

117.35

319.74

269.74

50

    2120101

    行政运行

117.35

269.74

269.74

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

 

50

 

50

  21205

  城乡社区环境卫生

1610.11

1675.57

 

1675.57

    2120501

    城乡社区环境卫生

1610.11

1675.57

 

1675.57

  21299

  其他城乡社区支出

113.13

53.61

 

53.61

    2129901

    其他城乡社区支出

 

53.61

 

53.61

    2129999

    其他城乡社区支出

113.13

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

17.6

 

 

 

  21506

  安全生产监管

17.6

 

 

 

    2150699

    其他安全生产监管支出

17.6

 

 

 

221

住房保障支出

88.89

82.84

82.84

 

  22102

  住房改革支出

88.89

82.84

82.84

 

    2210201

    住房公积金

84.82

79.17

79.17

 

    2210203

    购房补贴

4.07

3.67

3.67

 

224

灾害防治及应急管理支出

 

17.85

 

17.85

  22401

  应急管理事务

 

17.85

 

17.85

    2240106

    安全监管

 

17.85

 

17.85

 

表3

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

1379.84

1019.67

360.17

301

工资福利支出

966.15

966.15

 

  30101

  基本工资

234.65

234.65

 

  30102

  津贴补贴

131.46

131.46

 

  30103

  奖金

22.29

22.29

 

  30107

  绩效工资

68.01

68.01

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

90.25

90.25

 

  30109

  职业年金缴费

36.1

36.1

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

36.1

36.1

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

5.76

5.76

 

  30112

  其他社会保障缴费

10.74

10.74

 

  30113

  住房公积金

79.17

79.17

 

  30114

  医疗费

8.6

8.6

 

  30199

  其他工资福利支出

243.03

243.03

 

302

商品和服务支出

352.67

 

352.67

  30201

  办公费

9.84

 

9.84

  30205

  水费

1.68

 

1.68

  30206

  电费

3.92

 

3.92

  30207

  邮电费

6.26

 

6.26

  30209

  物业管理费

15.93

 

15.93

  30211

  差旅费

84.6

 

84.6

  30214

  租赁费

6.5

 

6.5

  30215

  会议费

21

 

21

  30216

  培训费

9.02

 

9.02

  30217

  公务接待费

6

 

6

  30226

  劳务费

2.41

 

2.41

  30228

  工会经费

10.55

 

10.55

  30229

  福利费

107.53

 

107.53

  30231

  公务用车运行维护费

9

 

9

  30239

  其他交通费用

28.03

 

28.03

  30299

  其他商品和服务支出

30.39

 

30.39

303

对个人和家庭的补助

53.52

53.52

 

  30305

  生活补助

12.14

12.14

 

  30307

  医疗费补助

6.7

6.7

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

34.68

34.68

 

310

资本性支出

7.5

 

7.5

  31002

  办公设备购置

7.5

 

7.5

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

  30301

  离休费

 

 

 

  30302

  退休费

 

 

 

  30304

  抚恤金

 

 

 

  30305

  生活补助

 

 

 

 

表4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国
     
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待
     

合计

因公出国
     
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待
     

小计

公务用车
     
购置费

公务用车
     
运行维护费

小计

公务用车
     
购置费

公务用车
     
运行维护费

17

 

9

 

9

8

17

 

9

 

9

8

 

表5

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

241.07

 

241.07

229

  其他支出

241.07

 

241.07

  22960

    彩票公益金安排的支出

241.07

 

241.07

    2296002

       用于社会福利的彩票公益金支出

241.07

 

241.07

 

表6

 

 

 

 

国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位无国有资本经营预算收支,故此表无数据。

 

 

 

表7

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

5823.29

一般公共服务支出

873.99

政府性基金预算拨款收入

49.92

公共安全支出

467.17

国有资本经营预算拨款收入

 

教育支出

14.8

事业收入

 

文化旅游体育与传媒支出

63.25

事业单位经营收入

 

社会保障和就业支出

2015.7

其他收入

191.15

卫生健康支出

238.78

 

 

城乡社区支出

2048.91

 

 

住房保障支出

82.84

 

 

灾害防治及应急管理支出

17.85

 

 

其他支出

241.07

本年收入合计

6064.36

本年支出合计

6064.36

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

6064.36

支出总计

6064.36

 

表8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预
     
算拨款收入

政府性基金
     
预算拨款收入

国有资本经营
     
预算拨款收入

事业收入

事业单位
     
经营收入

其他收入

用事业基金
     
弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:
     
教育收费

 

合计

6064.36

 

5823.29

241.07

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

873.99

 

873.99

 

 

 

 

 

 

 

  20101

  人大事务

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

    2010199

    其他人大事务支出

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

558.40

 

558.40

 

 

 

 

 

 

 

    2010301

    行政运行

460.63

 

460.63

 

 

 

 

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

97.77

 

97.77

 

 

 

 

 

 

 

  20105

  统计信息事务

43.13

 

43.13

 

 

 

 

 

 

 

    2010506

    统计管理

43.13

 

43.13

 

 

 

 

 

 

 

  20123

  民族事务

1.68

 

1.68

 

 

 

 

 

 

 

    2012399

    其他民族事务支出

1.68

 

1.68

 

 

 

 

 

 

 

  20129

  群众团体事务

9.46

 

9.46

 

 

 

 

 

 

 

    2012999

    其他群众团体事务支出

9.46

 

9.46

 

 

 

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

60.99

 

60.99

 

 

 

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出

60.99

 

60.99

 

 

 

 

 

 

 

  20138

  市场监督管理事务

5.04

 

5.04

 

 

 

 

 

 

 

    2013899

    其他市场监督管理事务

5.04

 

5.04

 

 

 

 

 

 

 

  20199

  其他一般公共服务支出

189.29

 

189.29

 

 

 

 

 

 

 

    2019999

    其他一般公共服务支出

189.29

 

189.29

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

467.17

 

467.17

 

 

 

 

 

 

 

  20406

  司法

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

    2040604

    基层司法业务

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

  20499

  其他公共安全支出

465.17

 

465.17

 

 

 

 

 

 

 

    2049901

    其他公共安全支出

465.17

 

465.17

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

14.80

 

14.80

 

 

 

 

 

 

 

  20599

  其他教育支出

14.80

 

14.80

 

 

 

 

 

 

 

    2059999

    其他教育支出

14.80

 

14.80

 

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

63.25

 

63.25

 

 

 

 

 

 

 

  20701

  文化和旅游

63.25

 

63.25

 

 

 

 

 

 

 

    2070109

    群众文化

18.44

 

18.44

 

 

 

 

 

 

 

    2070199

    其他文化和旅游支出

44.81

 

44.81

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2015.70

 

2015.70

 

 

 

 

 

 

 

  20802

  民政管理事务

1233.94

 

1233.94

 

 

 

 

 

 

 

    2080208

    基层政权和社区建设

1233.94

 

1233.94

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

173.39

 

173.39

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.25

 

90.25

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

36.10

 

36.10

 

 

 

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

47.04

 

47.04

 

 

 

 

 

 

 

  20808

  抚恤

412.43

 

412.43

 

 

 

 

 

 

 

    2080801

    死亡抚恤

146.40

 

146.40

 

 

 

 

 

 

 

    2080802

    伤残抚恤

146.03

 

146.03

 

 

 

 

 

 

 

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

17.02

 

17.02

 

 

 

 

 

 

 

    2080805

    义务兵优待

28.98

 

28.98

 

 

 

 

 

 

 

    2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

0.29

 

0.29

 

 

 

 

 

 

 

    2080899

    其他优抚支出

73.71

 

73.71

 

 

 

 

 

 

 

  20809

  退役安置

106.11

 

106.11

 

 

 

 

 

 

 

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

10.57

 

10.57

 

 

 

 

 

 

 

    2080999

    其他退役安置支出

95.54

 

95.54

 

 

 

 

 

 

 

  20821

  特困人员救助供养

36.21

 

36.21

 

 

 

 

 

 

 

    2082101

    城市特困人员救助供养支出

36.21

 

36.21

 

 

 

 

 

 

 

  20825

  其他生活救助

41.48

 

41.48

 

 

 

 

 

 

 

    2082501

    其他城市生活救助

41.48

 

41.48

 

 

 

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

12.14

 

12.14

 

 

 

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

12.14

 

12.14

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

238.78

 

238.78

 

 

 

 

 

 

 

  21007

  计划生育事务

174.23

 

174.23

 

 

 

 

 

 

 

    2100799

    其他计划生育事务支出

174.23

 

174.23

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

58.45

 

58.45

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

24.12

 

24.12

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

15.18

 

15.18

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

9.36

 

9.36

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

9.79

 

9.79

 

 

 

 

 

 

 

  21014

  优抚对象医疗

6.09

 

6.09

 

 

 

 

 

 

 

    2101401

    优抚对象医疗救助

6.09

 

6.09

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2048.91

 

2048.91

 

 

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

319.74

 

319.74

 

 

 

 

 

 

 

    2120101

    行政运行

269.74

 

269.74

 

 

 

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

50.00

 

50.00

 

 

 

 

 

 

 

  21205

  城乡社区环境卫生

1675.57

 

1675.57

 

 

 

 

 

 

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

1675.57

 

1675.57

 

 

 

 

 

 

 

  21299

  其他城乡社区支出

53.61

 

53.61

 

 

 

 

 

 

 

    2129901

    其他城乡社区支出

53.61

 

53.61

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

82.84

 

82.84

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

82.84

 

82.84

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

79.17

 

79.17

 

 

 

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

3.67

 

3.67

 

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

17.85

 

17.85

 

 

 

 

 

 

 

  22401

  应急管理事务

17.85

 

17.85

 

 

 

 

 

 

 

    2240106

    安全监管

17.85

 

17.85

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

241.07

 

 

241.07

 

 

 

 

 

 

  22960

  彩票公益金安排的支出

241.07

 

 

241.07

 

 

 

 

 

 

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

241.07

 

 

241.07

 

 

 

 

 

 

 

表9

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位
     
经营支出

对下级单
     
位补助支出

 

合计

6064.36

1379.84

4684.52

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

  20101

  人大事务

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

873.99

451.92

422.07

 

 

 

  20101

  人大事务

6.00

 

6.00

 

 

 

    2010199

    其他人大事务支出

6.00

 

6.00

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

558.40

451.92

106.48

 

 

 

    2010301

    行政运行

460.63

451.92

8.71

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

97.77

 

97.77

 

 

 

  20105

  统计信息事务

43.13

 

43.13

 

 

 

    2010506

    统计管理

43.13

 

43.13

 

 

 

  20123

  民族事务

1.68

 

1.68

 

 

 

    2012399

    其他民族事务支出

1.68

 

1.68

 

 

 

  20129

  群众团体事务

9.46

 

9.46

 

 

 

    2012999

    其他群众团体事务支出

9.46

 

9.46

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

60.99

 

60.99

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出

60.99

 

60.99

 

 

 

  20138

  市场监督管理事务

5.04

 

5.04

 

 

 

    2013899

    其他市场监督管理事务

5.04

 

5.04

 

 

 

  20199

  其他一般公共服务支出

189.29

 

189.29

 

 

 

    2019999

    其他一般公共服务支出

189.29

 

189.29

 

 

 

204

公共安全支出

467.17

 

467.17

 

 

 

  20406

  司法

2.00

 

2.00

 

 

 

    2040604

    基层司法业务

2.00

 

2.00

 

 

 

  20499

  其他公共安全支出

465.17

 

465.17

 

 

 

    2049901

    其他公共安全支出

465.17

 

465.17

 

 

 

205

教育支出

14.80

 

14.80

 

 

 

  20599

  其他教育支出

14.80

 

14.80

 

 

 

    2059999

    其他教育支出

14.80

 

14.80

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

63.25

44.81

18.44

 

 

 

  20701

  文化和旅游

63.25

44.81

18.44

 

 

 

    2070109

    群众文化

18.44

 

18.44

 

 

 

    2070199

    其他文化和旅游支出

44.81

44.81

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2015.70

472.08

1543.62

 

 

 

  20802

  民政管理事务

1233.94

286.55

947.39

 

 

 

    2080208

    基层政权和社区建设

1233.94

286.55

947.39

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

173.39

173.39

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.25

90.25

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

36.10

36.1

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

47.04

47.04

 

 

 

 

  20808

  抚恤

412.43

 

412.43

 

 

 

    2080801

    死亡抚恤

146.40

 

146.40

 

 

 

    2080802

    伤残抚恤

146.03

 

146.03

 

 

 

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

17.02

 

17.02

 

 

 

    2080805

    义务兵优待

28.98

 

28.98

 

 

 

    2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

0.29

 

0.29

 

 

 

    2080899

    其他优抚支出

73.71

 

73.71

 

 

 

  20809

  退役安置

106.11

 

106.11

 

 

 

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

10.57

 

10.57

 

 

 

    2080999

    其他退役安置支出

95.54

 

95.54

 

 

 

  20821

  特困人员救助供养

36.21

 

36.21

 

 

 

    2082101

    城市特困人员救助供养支出

36.21

 

36.21

 

 

 

  20825

  其他生活救助

41.48

 

41.48

 

 

 

    2082501

    其他城市生活救助

41.48

 

41.48

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

12.14

12.14

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

12.14

12.14

 

 

 

 

210

卫生健康支出

238.78

58.45

180.32

 

 

 

  21007

  计划生育事务

174.23

 

174.23

 

 

 

    2100799

    其他计划生育事务支出

174.23

 

174.23

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

58.45

58.45

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

24.12

24.12

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

15.18

15.18

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

9.36

9.36

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

9.79

9.79

 

 

 

 

  21014

  优抚对象医疗

6.09

 

6.09

 

 

 

    2101401

    优抚对象医疗救助

6.09

 

6.09

 

 

 

212

城乡社区支出

2048.91

269.74

1779.17

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

319.74

269.74

50.00

 

 

 

    2120101

    行政运行

269.74

269.74

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

50.00

 

50.00

 

 

 

  21205

  城乡社区环境卫生

1675.57

 

1675.57

 

 

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

1675.57

 

1675.57

 

 

 

  21299

  其他城乡社区支出

53.61

 

53.61

 

 

 

    2129901

    其他城乡社区支出

53.61

 

53.61

 

 

 

221

住房保障支出

82.84

82.84

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

82.84

82.84

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

79.17

79.17

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

3.67

3.67

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

17.85

 

17.85

 

 

 

  22401

  应急管理事务

17.85

 

17.85

 

 

 

    2240106

    安全监管

17.85

 

17.85

 

 

 

229

其他支出

241.07

 

241.07

 

 

 

  22960

  彩票公益金安排的支出

241.07

 

241.07

 

 

 

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

241.07

 

241.07

 

 

 

 

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