预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107009293583X/2024-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区谢家湾街道
[ 成文日期 ]	2024-03-06	[ 发布日期 ]	2024-03-06

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队2024年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；建立健全与城市管理、规划自然资源管理、市场监管等由区级主管部门直接管理的执法机构联合执法机制；落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为；承担辖区各类执法机构和执法队伍的综合协调、联动保障工作；健全执法信息共享，执法联席会议、案件移送管辖、案件首接负责等制度。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队为区城市管理综合行政执法支队的派驻机构，是谢家湾街道办事处下属参公事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数348.46万元，其中：一般公共预算拨款348.46万元。收入较2023年增加17.34万元，主要是人员及公用经费拨款增加17.34万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数348.46万元，其中：社会保障和就业支出预算55.79万元，卫生健康支出预算17.45万元，城乡社区支出预算254.09万元，住房保障支出预算21.13万元。支出预算较2023年增加17.34万元，主要是基本支出预算增加17.34万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入348.46万元，一般公共预算财政拨款支出348.46万元，比2023年增加17.34万元。其中：基本支出348.46万元，比2023年增加17.34万元，主要原因是工资、社保及公积金提标及增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位2024年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费83.35万元，比上年增加3.05万元，主要原因为政策性增资。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。本单位无政府采购预算支出。

3. 绩效目标设置情况。本单位2024年无项目支出，未涉及绩效目标管理。

4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位无国有资产占有使用。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：丁华丽联系方式：023-88290073

附表：1. 2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队财政拨款收支总表

2. 2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5. 2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队一般公共预算“三公”经费支出表

6. 2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队政府性基金预算支出表

7. 2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队单位收支总表

8. 2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队单位收入总表

9. 2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队单位支出总表（功能科目分类到项）

10. 2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11. 2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队政府采购明细表

13. 2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队单位项目绩效目标表

附表1
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	348.46	一、本年支出	348.46	348.46
一般公共预算资金	348.46	社会保障和就业支出	55.79	55.79
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.45	17.45
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	254.09	254.09
		住房保障支出	21.13	21.13

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	348.46	支出合计	348.46	348.46

附表2
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		348.46	348.46
208	社会保障和就业支出	55.79	55.79
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.40	21.40
210	卫生健康支出	17.45	17.45
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15
212	城乡社区支出	254.09	254.09
21201	城乡社区管理事务	254.09	254.09
2120101	行政运行	254.09	254.09
221	住房保障支出	21.13	21.13
22102	住房改革支出	21.13	21.13
2210201	住房公积金	19.93	19.93
2210203	购房补贴	1.20	1.20

附表3
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		348.46	265.11	83.35
301	工资福利支出	242.50	242.50
30101	基本工资	51.34	51.34
30102	津贴补贴	39.40	39.40
30103	奖金	76.57	76.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	22.93
30109	职业年金缴费	11.46	11.46
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58
30113	住房公积金	19.93	19.93
30114	医疗费	1.80	1.80
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40
302	商品和服务支出	83.75	0.40	83.35
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.84		0.84
30209	物业管理费	4.05		4.05
30216	培训费	1.40		1.40
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费	63.27		63.27
30239	其他交通费用	8.98		8.98
30299	其他商品和服务支出	2.99	0.40	2.59
303	对个人和家庭的补助	22.20	22.20
30305	生活补助	20.10	20.10
30307	医疗费补助	2.10	2.10

附表4
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
						单位：万元
政府预算经济科目						基本支出
科目编码		科目名称
合计						348.46
501		机关工资福利支出				242.50
50101		工资奖金津补贴				167.30
50102		社会保障缴费				51.07
50103		住房公积金				19.93
50199		其他工资福利支出				4.20
502		机关商品和服务支出				83.75
50201		办公经费				79.36
50203		培训费				1.40
50299		其他商品和服务支出				2.99
509		对个人和家庭的补助				22.20
50901		社会福利和救助				22.20
附表5
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队一般公共预算 “三公”经费支出表
							单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费

附表6
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出		项目支出
合计

附表7
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队单位收支总表
									单位：万元
收入					支出
项目			预算数		项目						预算数
合计			348.46		合计						348.46
一般公共预算资金			348.46		社会保障和就业支出						55.79
政府性基金预算资金					卫生健康支出						17.45
国有资本经营预算资金					城乡社区支出						254.09
财政专户管理资金					住房保障支出						21.13
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
附表8
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队单位收入总表
														单位：万元
科目				总计		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		财政专户管理资金收入		事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称
合计				348.46		348.46
208	社会保障和就业支出			55.79		55.79
20805	行政事业单位养老支出			55.79		55.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			22.93		22.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			11.46		11.46
2080599	其他行政事业单位养老支出			21.40		21.40
210	卫生健康支出			17.45		17.45
21011	行政事业单位医疗			17.45		17.45
2101101	行政单位医疗			12.18		12.18
2101103	公务员医疗补助			3.12		3.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.15		2.15
212	城乡社区支出			254.09		254.09
21201	城乡社区管理事务			254.09		254.09
2120101	行政运行			254.09		254.09
221	住房保障支出			21.13		21.13
22102	住房改革支出			21.13		21.13
2210201	住房公积金			19.93		19.93
2210203	购房补贴			1.20		1.20

附表9
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
合计		348.46	348.46
208	社会保障和就业支出	55.79	55.79
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.40	21.40
210	卫生健康支出	17.45	17.45
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15
212	城乡社区支出	254.09	254.09
21201	城乡社区管理事务	254.09	254.09
2120101	行政运行	254.09	254.09
221	住房保障支出	21.13	21.13
22102	住房改革支出	21.13	21.13
2210201	住房公积金	19.93	19.93
2210203	购房补贴	1.20	1.20

附表10
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附表11
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附表12

政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目

状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

绩效目标表

单位信息：

项目名称：

无

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队2024年预算公开情况说明.doc

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