预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107009293583X/2024-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区谢家湾街道
[ 成文日期 ]	2024-03-06	[ 发布日期 ]	2024-03-06

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）2024年单位预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

⒈ 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

⒉ 负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。

⒊ 负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

⒋ 负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

⒌ 负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

⒍ 负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。

⒎ 负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

⒏ 负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

⒐ 承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

⒑ 与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

⒒ 配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

⒓ 负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

⒔ 维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

⒕ 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

根据上述职责，重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处设9个内设机构：

1. 党政办公室

围绕党的中心工作，协助党委抓好党的路线、方针、政策和市委、区委重大决策、重要工作部署在街道的贯彻落实；收集和处理辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重要情况，及时、准确地向党工委、办事处报告并提出工作建议；掌握党工委、办事处的决策部署和政策动态，提出贯彻实施意见和建议，并贯彻党工委、办事处的指示、决议和决定，认真组织实施；负责草拟街道党工委、办事处工作的综合性文稿及文件，搜集整理报送信息资料和文字材料，对报送的文件、资料、报表等进行审核；统筹牵头政务服务工作；负责机要、保密、文秘、会务、接待等日常运转和后勤保障工作以及综合协调、督查督办等工作；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

2. 党建工作办公室

抓好组织发展和党员教育，搞好党的基层组织建设、思想作风建设、精神文明建设和党风廉政建设；协助抓好干部队伍建设，承办村委会、居委会干部和科级干部的考察、培养、测评、任免、考核、培训、奖惩等具体工作，草拟选拔干部和提高干部素质计划并组织实施；负责组织、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、老干部、人事、民族宗教、台湾侨务、目标管理、档案管理及群团工作；负责人大代表和政协委员的建议、提案交办、督办，承办街道政协工作的具体事务；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

3. 人大工委办公室

贯彻执行街道人大工委的决议、决定；负责拟定街道人大工委工作意见、总结及各项工作计划；受街道人大工委的委托进行调查研究和行政执法监督；负责街道人大宣传报道、信息传递、印章管理、考察交流、来访接待等综合性事务和后勤保障工作；负责人大地区联络组工作；组织安排本辖区人大代表的换届选举工作；组织本地区人大代表开展学习、调研、视察、述职等工作；组织开展地区人大代表的各项活动；承办人大工委和区人大常委会及相关部门交办的其他工作。

4. 经济发展办公室（挂统计办公室牌子）

根据地域特色和产业优势，拟订本辖区经济发展规划和年度计划，按规定报批后组织实施；负责辖区经济工作的指导、协调、服务和监管工作；拟订本辖区招商引资、软环境建设等办法和措施，按规定报批后组织实施；引导新办、域外企业落户发展，扶持现有企业的发展壮大；负责辖区内经济运行情况的统计分析、监督和预测，掌握企业发展动态和趋势，研究经济运行中出现的新情况、新问题，并提出对策措施；指导企业用好优惠、扶持政策，协助企业办理注册登记、项目立项、技术职称等报批手续；引导企业推行现代企业制度，促进企业科技进步和技术改造，会同有关部门指导企业搞好经营管理工作；负责培育和发展专业经济合作组织，加强集体经济管理和发展，引导行业、企业间的合作和行业自律；完成国家和市、区统计调查任务，开展统计调查分析，收集、整理和管理基本统计资料，建立健全统计台账制度和统计档案制度，组织指导村、社区统计工作；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

5. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）

制定和实施有关社会事业发展规划；负责拥军优属、优抚、救济、城镇居民最低生活保障、殡葬改革以及残联工作；加强村（居）委会建设，指导搞好村（居）委会换届选举，实行村（居）务公开，加强民主管理，促进基层民主政治建设；支持义务教育的发展，组织辖区内适龄儿童入学，抓好社区成人教育，维护学校的正常教学秩序，治理校园周边环境，积极筹措教育经费，帮助中小学改善办学条件；统筹协调卫生健康工作，承担计划生育、老龄等工作任务，开展辖区内爱国卫生运动和健康教育活动，普及公共卫生和职业病防治知识，承担重大疫情和中毒事件防控相关工作；负责劳动与社会保障行政管理工作，做好劳务输出、就业和再就业服务的指导、管理；承担文化旅游体育相关工作；指导和协调物业管理工作；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

6. 平安建设办公室

搞好地区社会治安综合治理，负责开展安全文明小区、模范单位和无毒单位的创建工作；负责人民群众的来信来访及矛盾纠纷排查调处工作，及时妥善处理各类突发事件和群体性事件；负责处置“法轮功”等邪教组织及相关人员的帮教、转化工作；负责人民调解工作，配合司法行政部门做好司法行政管理工作；负责法制工作，加强依法行政，实施普法教育；督促、检查辖区单位、学校、村（居）委会平安建设的落实情况，抓好社区教育；负责辖区流动人口服务和管理工作；协调法院、检察院、公安工作；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

7. 规划建设管理环保办公室

贯彻执行规划建设、城市管理和环境保护政策法规，拟订相关工作计划和应急预案，并组织实施；负责辖区内违法建筑、环境风险源的日常巡查、监督检查和上报工作，承担相关的调查统计和宣传教育工作；负责辖区内市容环境、园林绿化管理，以及义务植树和防汛抗旱工作；督促辖区内的污染防治和节能减排工作的实施，承担环保设施设备的运转和维护监管工作；配合有关职能部门开展初步调查取证和防范制止违法行为；对辖区内社会单位、村（居）委会有关规划、建设、市政、环保工作进行指导、督促和检查；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

8. 财政办公室

负责财政收支，编制财政年度预算和决算并组织执行年度街道财政预算；负责各类票据及固定资产的监督管理；负责财政资金管理监督检查、绩效评价，村（社区）财务管理监督和协税护税工作；指导街道所属事业单位及村、社区建立健全财务管理制度，对财会人员进行业务指导和培训；负责街道内部审计、财务统计工作；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

9. 应急管理办公室

负责辖区应急管理工作，承担安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和综合防灾减灾救灾工作；承担街道应对事故灾难和自然灾害指挥部具体日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；履行街道安全生产委员会办公室职责，负责安全生产综合监督管理工作；统筹辖区消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，协助上级综合性应急救援队伍开展救援工作；按照分级、属地原则和委托执法要求，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法监督检查危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；协助上级有关部门参与生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件的调查评估工作；组织编制辖区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案的衔接工作，组织开展辖区预案演练；组织开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；组织开展应急管理、安全生产信息化建设工作；具体承担消防管理工作任务；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

设置综合行政执法办公室，不计入综合办事机构个数，与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。街道综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权，承担辖区内各类执法机构和执法队伍的综合协调和联动保障工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数6490.69万元，其中：一般公共预算拨款6343.31万元，上年结转147.38万元。收入较2023年增加973.88万元，主要是基本支出拨款减少90.54万元，项目经费拨款增加1064.42万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数6490.69万元，其中：一般公共服务支出预算2084.89万元，公共安全支出10.35万元，文化旅游体育与传媒支出2.58万元，社会保障和就业支出预算2774.31万元，卫生健康支出预算101.84万元，节能环保支出808.55万元，城乡社区支出648.16万元，金融支出0.10万元，住房保障支出54.91万元，灾害防治及应急管理支出5.00万元。支出预算较2023年增加973.88万元，主要是基本支出预算减少90.54万元，项目经费拨款增加1064.42万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6490.69万元，一般公共预算财政拨款支出6343.31万元，上年结转147.38万元，比2023年增加973.88万元。其中：基本支出846.31万元，比2023年减少90.54万元，主要原因是工资、社保及公积金提标及增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5644.38万元，比2023年增加1064.42万元，主要原因是根据单位业务工作需要，主要用于城市环境卫生整治、优抚人员生活医疗补助等重点工作。

谢家湾街道办事处（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9.50万元，比2023年减少1.50万元。其中：公务接待费0.50万元，比2023年减少1.50万元，主要原因是规范公务接待管理办法，减少接待次数；公务用车运行维护费9.00万元，与2023年预算费用一致；公务用车购置费0.00万元，与2023年预算费用一致，2024年度无购车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费175.28万元，比上年减少4.92万元，主要原因为政策性缩减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位本年度无政府采购预算。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5644.38万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘畅联系方式： 023-88290073

附表：1. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）财政拨款收支总表

2. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

6. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）政府性基金预算支出表

7. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）单位收支总表

8. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）单位收入总表

9. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）单位支出总表（功能科目分类到项）

10. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）政府采购明细表

13. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）项目绩效目标表

附表1
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,343.31	一、本年支出	6,490.69	6,490.69
一般公共预算资金	6,343.31	一般公共服务支出	2,084.89	2,084.89
政府性基金预算资金		公共安全支出	10.35	10.35
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	2.58	2.58
		社会保障和就业支出	2,774.31	2,774.31
		卫生健康支出	101.84	101.84
		节能环保支出	808.55	808.55
		城乡社区支出	648.16	648.16
		金融支出	0.10	0.10
		住房保障支出	54.91	54.91
		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00

二、上年结转	147.38	二、结转下年
一般公共预算拨款	147.38
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	6,490.69	支出合计	6,490.69	6,490.69

附表2
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
合计		6,490.69	846.31		5,644.38
201	一般公共服务支出	2,084.89	596.15		1,488.74
20101	人大事务	12.06			12.06
2010108	代表工作	12.06			12.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,996.25	596.15		1,400.10
2010301	行政运行	596.15	596.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,400.10			1,400.10
20105	统计信息事务
2010506	统计管理
20123	民族事务	0.10			0.10
2012399	其他民族事务支出	0.10			0.10
20129	群众团体事务
2012999	其他群众团体事务支出
20136	其他共产党事务支出	30.77			30.77
2013699	其他共产党事务支出	30.77			30.77
20138	市场监督管理事务	0.96			0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96			0.96
20199	其他一般公共服务支出	44.75			44.75
2019999	其他一般公共服务支出	44.75			44.75
204	公共安全支出	10.35			10.35
20402	公安	0.50			0.50
2040299	其他公安支出	0.50			0.50
20406	司法	3.65			3.65
2040610	社区矫正	3.65			3.65
20499	其他公共安全支出	6.20			6.20
2049999	其他公共安全支出	6.20			6.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2.58			2.58
20701	文化和旅游	2.58			2.58
2070109	群众文化	2.05			2.05
2070199	其他文化和旅游支出	0.53			0.53
208	社会保障和就业支出	2,774.31	151.90		2,622.41
20801	人力资源和社会保障管理事务
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出
20802	民政管理事务	1,702.15			1,702.15
2080208	基层政权建设和社区治理	1,692.05			1,692.05
2080299	其他民政管理事务支出	10.10			10.10
20805	行政事业单位养老支出	151.90	151.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.09	66.09
20808	抚恤	490.68			490.68
2080801	死亡抚恤	32.98			32.98
2080802	伤残抚恤
2080805	义务兵优待	57.87			57.87
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.63			5.63
2080899	其他优抚支出	394.20			394.20
20809	退役安置	161.43			161.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.97			11.97
2080905	军队转业干部安置	78.89			78.89
2080999	其他退役安置支出	70.57			70.57
20810	社会福利	204.97			204.97
2081002	老年福利	200.25			200.25
2081099	其他社会福利支出	4.72			4.72
20811	残疾人事业	15.29			15.29
2081199	其他残疾人事业支出	15.29			15.29
20821	特困人员救助供养	7.77			7.77
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.77			7.77
20828	退役军人管理事务	26.00			26.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.00			26.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.12			14.12
2089999	其他社会保障和就业支出	14.12			14.12
210	卫生健康支出	101.84	43.59		58.25
21004	公共卫生	50.00			50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00			50.00
21007	计划生育事务
2100799	其他计划生育事务支出
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59
2101101	行政单位医疗	30.39	30.39
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36
21014	优抚对象医疗	8.25			8.25
2101401	优抚对象医疗补助	8.25			8.25
211	节能环保支出	808.55			808.55
21103	污染防治	808.55			808.55
2110304	固体废弃物与化学品	808.55			808.55
212	城乡社区支出	648.16			648.16
21201	城乡社区管理事务	252.00			252.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.00			252.00
21203	城乡社区公共设施	205.24			205.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.24			205.24
21205	城乡社区环境卫生	95.92			95.92
2120501	城乡社区环境卫生	95.92			95.92
21299	其他城乡社区支出	95.00			95.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00			95.00
217	金融支出	0.10			0.10
21701	金融部门行政支出	0.10			0.10
2170199	金融部门其他行政支出	0.10			0.10
221	住房保障支出	54.91	54.67		0.24
22101	保障性安居工程支出	0.24			0.24
2210199	其他保障性安居工程支出	0.24			0.24
22102	住房改革支出	54.67	54.67
2210201	住房公积金	49.37	49.37
2210203	购房补贴	5.30	5.30
224	灾害防治及应急管理支出	5.00			5.00
22401	应急管理事务	5.00			5.00
2240106	安全监管	5.00			5.00

附表3
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计		846.31	671.03		175.28
301	工资福利支出	600.94	600.94
30101	基本工资	132.31	132.31
30102	津贴补贴	98.43	98.43
30103	奖金	185.96	185.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.20	57.20
30109	职业年金缴费	28.60	28.60
30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	30.39
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84
30112	其他社会保障缴费	6.44	6.44
30113	住房公积金	49.37	49.37
30114	医疗费	3.60	3.60
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80
302	商品和服务支出	176.65	1.37		175.28
30201	办公费	52.80			52.80
30205	水费	0.72			0.72
30206	电费	1.68			1.68
30209	物业管理费	7.29			7.29
30215	会议费	1.00			1.00
30216	培训费	4.55			4.55
30217	公务接待费	0.50			0.50
30228	工会经费	4.73			4.73
30229	福利费	8.28			8.28
30231	公务用车运行维护费	9.00			9.00
30239	其他交通费用	27.61			27.61
30299	其他商品和服务支出	58.50	1.37		57.13
303	对个人和家庭的补助	68.72	68.72
30305	生活补助	62.02	62.02
30307	医疗费补助	6.70	6.70

附表4
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		846.31
501	机关工资福利支出	600.94
50101	工资奖金津补贴	416.70
50102	社会保障缴费	126.47
50103	住房公积金	49.37
50199	其他工资福利支出	8.40
502	机关商品和服务支出	176.65
50201	办公经费	103.11
50202	会议费	1.00
50203	培训费	4.55
50206	公务接待费	0.50
50208	公务用车运行维护费	9.00
50299	其他商品和服务支出	58.50
509	对个人和家庭的补助	68.72
50901	社会福利和救助	68.72

附表5
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
9.50		9.00		9.00	0.50

附表6
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,490.69	合计	6,490.69
一般公共预算资金	6,490.69	一般公共服务支出	2,084.89
政府性基金预算资金		公共安全支出	10.35
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	2.58
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	2,774.31
事业收入资金		卫生健康支出	101.84
上级补助收入资金		节能环保支出	808.55
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	648.16
事业单位经营收入资金		金融支出	0.10
其他收入资金		住房保障支出	54.91
		灾害防治及应急管理支出	5.00

附表8
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）单位收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		6,490.69	6,490.69
201	一般公共服务支出	2,084.89	2,084.89
20101	人大事务	12.06	12.06
2010108	代表工作	12.06	12.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,996.25	1,996.25
2010301	行政运行	596.15	596.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,400.10	1,400.10
20123	民族事务	0.10	0.10
2012399	其他民族事务支出	0.10	0.10
20136	其他共产党事务支出	30.77	30.77
2013699	其他共产党事务支出	30.77	30.77
20138	市场监督管理事务	0.96	0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96	0.96
20199	其他一般公共服务支出	44.75	44.75
2019999	其他一般公共服务支出	44.75	44.75
204	公共安全支出	10.35	10.35
20402	公安	0.50	0.50
2040299	其他公安支出	0.50	0.50
20406	司法	3.65	3.65
2040610	社区矫正	3.65	3.65
20499	其他公共安全支出	6.20	6.20
2049999	其他公共安全支出	6.20	6.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2.58	2.58
20701	文化和旅游	2.58	2.58
2070109	群众文化	2.05	2.05
2070199	其他文化和旅游支出	0.53	0.53
208	社会保障和就业支出	2,774.31	2,774.31
20802	民政管理事务	1,702.15	1,702.15
2080208	基层政权建设和社区治理	1,692.05	1,692.05
2080299	其他民政管理事务支出	10.10	10.10
20805	行政事业单位养老支出	151.90	151.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.09	66.09
20808	抚恤	490.68	490.68
2080801	死亡抚恤	32.98	32.98
2080805	义务兵优待	57.87	57.87
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.63	5.63
2080899	其他优抚支出	394.20	394.20
20809	退役安置	161.43	161.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.97	11.97
2080905	军队转业干部安置	78.89	78.89
2080999	其他退役安置支出	70.57	70.57
20810	社会福利	204.97	204.97
2081002	老年福利	200.25	200.25
2081099	其他社会福利支出	4.72	4.72
20811	残疾人事业	15.29	15.29
2081199	其他残疾人事业支出	15.29	15.29
20821	特困人员救助供养	7.77	7.77
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.77	7.77
20828	退役军人管理事务	26.00	26.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.00	26.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.12	14.12
2089999	其他社会保障和就业支出	14.12	14.12
210	卫生健康支出	101.84	101.84
21004	公共卫生	50.00	50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59
2101101	行政单位医疗	30.39	30.39
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36
21014	优抚对象医疗	8.25	8.25
2101401	优抚对象医疗补助	8.25	8.25
211	节能环保支出	808.55	808.55
21103	污染防治	808.55	808.55
2110304	固体废弃物与化学品	808.55	808.55
212	城乡社区支出	648.16	648.16
21201	城乡社区管理事务	252.00	252.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.00	252.00
21203	城乡社区公共设施	205.24	205.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.24	205.24
21205	城乡社区环境卫生	95.92	95.92
2120501	城乡社区环境卫生	95.92	95.92
21299	其他城乡社区支出	95.00	95.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00	95.00
217	金融支出	0.10	0.10
21701	金融部门行政支出	0.10	0.10
2170199	金融部门其他行政支出	0.10	0.10
221	住房保障支出	54.91	54.91
22101	保障性安居工程支出	0.24	0.24
2210199	其他保障性安居工程支出	0.24	0.24
22102	住房改革支出	54.67	54.67
2210201	住房公积金	49.37	49.37
2210203	购房补贴	5.30	5.30
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00
2240106	安全监管	5.00	5.00

附表9
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
合计		6,490.69	846.31		5,644.38
201	一般公共服务支出	2,084.89	596.15		1,488.74
20101	人大事务	12.06			12.06
2010108	代表工作	12.06			12.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,996.25	596.15		1,400.10
2010301	行政运行	596.15	596.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,400.10			1,400.10
20123	民族事务	0.10			0.10
2012399	其他民族事务支出	0.10			0.10
20136	其他共产党事务支出	30.77			30.77
2013699	其他共产党事务支出	30.77			30.77
20138	市场监督管理事务	0.96			0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96			0.96
20199	其他一般公共服务支出	44.75			44.75
2019999	其他一般公共服务支出	44.75			44.75
204	公共安全支出	10.35			10.35
20402	公安	0.50			0.50
2040299	其他公安支出	0.50			0.50
20406	司法	3.65			3.65
2040610	社区矫正	3.65			3.65
20499	其他公共安全支出	6.20			6.20
2049999	其他公共安全支出	6.20			6.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2.58			2.58
20701	文化和旅游	2.58			2.58
2070109	群众文化	2.05			2.05
2070199	其他文化和旅游支出	0.53			0.53
208	社会保障和就业支出	2,774.31	151.90		2,622.41
20802	民政管理事务	1,702.15			1,702.15
2080208	基层政权建设和社区治理	1,692.05			1,692.05
2080299	其他民政管理事务支出	10.10			10.10
20805	行政事业单位养老支出	151.90	151.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.09	66.09
20808	抚恤	490.68			490.68
2080801	死亡抚恤	32.98			32.98
2080805	义务兵优待	57.87			57.87
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.63			5.63
2080899	其他优抚支出	394.20			394.20
20809	退役安置	161.43			161.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.97			11.97
2080905	军队转业干部安置	78.89			78.89
2080999	其他退役安置支出	70.57			70.57
20810	社会福利	204.97			204.97
2081002	老年福利	200.25			200.25
2081099	其他社会福利支出	4.72			4.72
20811	残疾人事业	15.29			15.29
2081199	其他残疾人事业支出	15.29			15.29
20821	特困人员救助供养	7.77			7.77
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.77			7.77
20828	退役军人管理事务	26.00			26.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.00			26.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.12			14.12
2089999	其他社会保障和就业支出	14.12			14.12
210	卫生健康支出	101.84	43.59		58.25
21004	公共卫生	50.00			50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00			50.00
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59
2101101	行政单位医疗	30.39	30.39
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36
21014	优抚对象医疗	8.25			8.25
2101401	优抚对象补助	8.25			8.25
211	节能环保支出	808.55			808.55
21103	污染防治	808.55			808.55
2110304	固体废弃物与化学品	808.55			808.55
212	城乡社区支出	648.16			648.16
21201	城乡社区管理事务	252.00			252.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.00			252.00
21203	城乡社区公共设施	205.24			205.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.24			205.24
21205	城乡社区环境卫生	95.92			95.92
2120501	城乡社区环境卫生	95.92			95.92
21299	其他城乡社区支出	95.00			95.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00			95.00
217	金融支出	0.10			0.10
21701	金融部门行政支出	0.10			0.10
2170199	金融部门其他行政支出	0.10			0.10
221	住房保障支出	54.91	54.67		0.24
22101	保障性安居工程支出	0.24			0.24
2210199	其他保障性安居工程支出	0.24			0.24
22102	住房改革支出	54.67	54.67
2210201	住房公积金	49.37	49.37
2210203	购房补贴	5.30	5.30
224	灾害防治及应急管理支出	5.00			5.00
22401	应急管理事务	5.00			5.00
2240106	安全监管	5.00			5.00

附表10
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称
合计		5,644.38
302	商品和服务支出	4,770.26
30201	办公费	536.96
30206	电费	18.60
30209	物业管理费	8.36
30213	维修（护）费	12.00
30214	租赁费	17.79
30226	劳务费	3,837.63
30227	委托业务费	10.00
30299	其他商品和服务支出	328.92
303	对个人和家庭的补助	874.12
30304	抚恤金	32.98
30305	生活补助	481.01
30306	救济费	12.49
30307	医疗费补助	17.82
30399	其他对个人和家庭的补助	329.82

附表11
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		5,644.38
502	机关商品和服务支出	4,770.26
50201	办公经费	581.71
50205	委托业务费	3,847.63
50209	维修（护）费	12.00
50299	其他商品和服务支出	328.92
509	对个人和家庭的补助	874.12
50901	社会福利和救助	544.30
50999	其他对个人和家庭的补助	329.82

附表12

政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

绩效目标表

金额单位：万元

单位信息：

916001-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）

项目名称：

残疾人补贴和工作经费

职能职责与活动：

2101-退役军人管理工作/01-退役军人管理工作

主管部门：

916-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处

项目经办人：

窦娇

项目总额：

15.29

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

88290076

其中：

财政资金：

15.29

整体目标：

完善残疾人社会保障体系和服务体系，解决因残致贫特困残疾人家庭的生产生活困难，为实现“2021年全面小康社会，残疾人一个都不能少”的目标，兜底保障解决我区困难残疾人家庭和困难残疾人.生活困难，实现全面小康目标。开展2023年元旦、春节期间走访慰问城乡低保残疾人、低保一户二残家庭、一户三残家庭；及时按标准发放春节慰问金，为他们能过上一个祥和的春节。积极推进助残志愿服务制度化、规范化、法治化，为广大残疾人提供优质实效及时便利的服务，让广大残疾人兄弟姐妹“平等、参与、共享”现代文明生活。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

效益指标

可持续影响

残疾人长期享受服务的水平

定性

优

效益指标

社会效益

关心、理解、支持残疾人的社会氛围

定性

优

产出指标

数量指标

听力、视力、言语残疾人

≥

270

人

产出指标

时效指标

补贴发放时限

＝

年

产出指标

数量指标

专职委员人数加社区助残志愿者人数

＝

人

产出指标

质量指标

待遇保障率

＝

100

满意度指标

帮扶对象满意度指标

残疾人满意度

≥

绩效目标表

金额单位：万元

单位信息：

916001-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）

项目名称：

清扫保洁经费

职能职责与活动：

1301-城乡社区环境卫生工作/01-城乡社区环境卫生工作

主管部门：

916-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处

项目经办人：

周小梅

项目总额：

796.55

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

88290081

其中：

财政资金：

796.55

整体目标：

清扫保洁：1.购买服务公司按合同要求每月完成保洁任务。
2.完成上级突击任务。
3.同期相较于去年城市管理综合排名有所提高.

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

清扫保洁辖区干净整洁卫生;无明显垃圾

定性

优

产出指标

数量指标

一般道路及背街小巷面积

＝

1134617.53

平方米

产出指标

时效指标

清扫保洁时限

＝

年

效益指标

社会效益

提升辖区居民群众居住环境，提高城市管理水平

定性

有效改善

效益指标

生态效益

促进辖区生态发展，保护环境

定性

优

满意度指标

居民群众对辖区环境满意度

≥

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级) 2024年预算公开情况说明.doc

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