预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107009293583X/2024-00005	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区谢家湾街道
[ 成文日期 ]	2024-03-06	[ 发布日期 ]	2024-03-06

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处 2024年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

⒈ 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

⒉ 负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。

⒊ 负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

⒋ 负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

⒌ 负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

⒍ 负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。

⒎ 负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

⒏ 负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

⒐ 承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

⒑ 与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

⒒ 配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

⒓ 负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

⒔ 维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

⒕ 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

根据上述职责，重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处设9个内设机构：

1. 党政办公室

围绕党的中心工作，协助党委抓好党的路线、方针、政策和市委、区委重大决策、重要工作部署在街道的贯彻落实；收集和处理辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重要情况，及时、准确地向党工委、办事处报告并提出工作建议；掌握党工委、办事处的决策部署和政策动态，提出贯彻实施意见和建议，并贯彻党工委、办事处的指示、决议和决定，认真组织实施；负责草拟街道党工委、办事处工作的综合性文稿及文件，搜集整理报送信息资料和文字材料，对报送的文件、资料、报表等进行审核；统筹牵头政务服务工作；负责机要、保密、文秘、会务、接待等日常运转和后勤保障工作以及综合协调、督查督办等工作；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

2. 党建工作办公室

抓好组织发展和党员教育，搞好党的基层组织建设、思想作风建设、精神文明建设和党风廉政建设；协助抓好干部队伍建设，承办村委会、居委会干部和科级干部的考察、培养、测评、任免、考核、培训、奖惩等具体工作，草拟选拔干部和提高干部素质计划并组织实施；负责组织、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、老干部、人事、民族宗教、台湾侨务、目标管理、档案管理及群团工作；负责人大代表和政协委员的建议、提案交办、督办，承办街道政协工作的具体事务；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

3. 人大工委办公室

贯彻执行街道人大工委的决议、决定；负责拟定街道人大工委工作意见、总结及各项工作计划；受街道人大工委的委托进行调查研究和行政执法监督；负责街道人大宣传报道、信息传递、印章管理、考察交流、来访接待等综合性事务和后勤保障工作；负责人大地区联络组工作；组织安排本辖区人大代表的换届选举工作；组织本地区人大代表开展学习、调研、视察、述职等工作；组织开展地区人大代表的各项活动；承办人大工委和区人大常委会及相关部门交办的其他工作。

4. 经济发展办公室（挂统计办公室牌子）

根据地域特色和产业优势，拟订本辖区经济发展规划和年度计划，按规定报批后组织实施；负责辖区经济工作的指导、协调、服务和监管工作；拟订本辖区招商引资、软环境建设等办法和措施，按规定报批后组织实施；引导新办、域外企业落户发展，扶持现有企业的发展壮大；负责辖区内经济运行情况的统计分析、监督和预测，掌握企业发展动态和趋势，研究经济运行中出现的新情况、新问题，并提出对策措施；指导企业用好优惠、扶持政策，协助企业办理注册登记、项目立项、技术职称等报批手续；引导企业推行现代企业制度，促进企业科技进步和技术改造，会同有关部门指导企业搞好经营管理工作；负责培育和发展专业经济合作组织，加强集体经济管理和发展，引导行业、企业间的合作和行业自律；完成国家和市、区统计调查任务，开展统计调查分析，收集、整理和管理基本统计资料，建立健全统计台账制度和统计档案制度，组织指导村、社区统计工作；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

5. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）

制定和实施有关社会事业发展规划；负责拥军优属、优抚、救济、城镇居民最低生活保障、殡葬改革以及残联工作；加强村（居）委会建设，指导搞好村（居）委会换届选举，实行村（居）务公开，加强民主管理，促进基层民主政治建设；支持义务教育的发展，组织辖区内适龄儿童入学，抓好社区成人教育，维护学校的正常教学秩序，治理校园周边环境，积极筹措教育经费，帮助中小学改善办学条件；统筹协调卫生健康工作，承担计划生育、老龄等工作任务，开展辖区内爱国卫生运动和健康教育活动，普及公共卫生和职业病防治知识，承担重大疫情和中毒事件防控相关工作；负责劳动与社会保障行政管理工作，做好劳务输出、就业和再就业服务的指导、管理；承担文化旅游体育相关工作；指导和协调物业管理工作；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

6. 平安建设办公室

搞好地区社会治安综合治理，负责开展安全文明小区、模范单位和无毒单位的创建工作；负责人民群众的来信来访及矛盾纠纷排查调处工作，及时妥善处理各类突发事件和群体性事件；负责处置“法轮功”等邪教组织及相关人员的帮教、转化工作；负责人民调解工作，配合司法行政部门做好司法行政管理工作；负责法制工作，加强依法行政，实施普法教育；督促、检查辖区单位、学校、村（居）委会平安建设的落实情况，抓好社区教育；负责辖区流动人口服务和管理工作；协调法院、检察院、公安工作；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

7. 规划建设管理环保办公室

贯彻执行规划建设、城市管理和环境保护政策法规，拟订相关工作计划和应急预案，并组织实施；负责辖区内违法建筑、环境风险源的日常巡查、监督检查和上报工作，承担相关的调查统计和宣传教育工作；负责辖区内市容环境、园林绿化管理，以及义务植树和防汛抗旱工作；督促辖区内的污染防治和节能减排工作的实施，承担环保设施设备的运转和维护监管工作；配合有关职能部门开展初步调查取证和防范制止违法行为；对辖区内社会单位、村（居）委会有关规划、建设、市政、环保工作进行指导、督促和检查；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

8. 财政办公室

负责财政收支，编制财政年度预算和决算并组织执行年度街道财政预算；负责各类票据及固定资产的监督管理；负责财政资金管理监督检查、绩效评价，村（社区）财务管理监督和协税护税工作；指导街道所属事业单位及村、社区建立健全财务管理制度，对财会人员进行业务指导和培训；负责街道内部审计、财务统计工作；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

9. 应急管理办公室

负责辖区应急管理工作，承担安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和综合防灾减灾救灾工作；承担街道应对事故灾难和自然灾害指挥部具体日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；履行街道安全生产委员会办公室职责，负责安全生产综合监督管理工作；统筹辖区消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，协助上级综合性应急救援队伍开展救援工作；按照分级、属地原则和委托执法要求，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法监督检查危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；协助上级有关部门参与生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件的调查评估工作；组织编制辖区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案的衔接工作，组织开展辖区预案演练；组织开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；组织开展应急管理、安全生产信息化建设工作；具体承担消防管理工作任务；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

设置综合行政执法办公室，不计入综合办事机构个数，与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。街道综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权，承担辖区内各类执法机构和执法队伍的综合协调和联动保障工作。

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处下属9个二级预算单位：

1. 重庆市九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心

组织开展社区志愿者服务工作，做好社区残疾人、空巢老人、孤儿、流动儿童等群体的服务工作，逐步规范社区福利行业服务行为；加强社区捐助站点建设管理，推进社区救助、慈善和福利工作，开展扶贫济困活动；加强社区服务队伍建设，承办辖区内社区服务从业人员和社区志愿者的日常管理和培训工作；开展社区服务需求调查，开发利用社区资源，鼓励兴办社区福利服务项目；为辖区新经济组织、社会组织、中介组织和企业提供服务；指导社区市民学校开展活动。

2. 重庆市九龙坡区谢家湾街道文化服务中心

对广大群众进行时事政策宣传和法制教育；组织开展群众文体活动和广播、电视、电影播放活动；指导群众文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；举办各类展览、讲座、提供图书报刊借阅服务，普及科学文化知识；指导和辅导社区文化室开展各种业务活动；协助有关单位配送公共文化资源，开展流动文化服务；开展数字文化信息服务，建设和维护文化信息资源共享工程基层服务点；协助开展文化遗产的普查、宣传和保护工作；受委托做好文化市场管理及监督工作，发现重大问题或事故，依法采取应急措施并及时上报。

3. 重庆市九龙坡区谢家湾街道劳动就业和社会保障服务所

受委托承担辖区就失业登记管理等其他就业服务；管理辖区流动人员人事档案；协助有关部门做好职业培训和就业指导，承担申报创业担保贷款、就业补贴及审核工作；办理失业人员失业保险金的申报领取，接受领取失业保险金人员报告就业情况；受委托承担享受最低生活保障待遇人员资格审查、经济状况核查和保障金的发放工作；承办企业退休人员的社会化管理和服务工作；落实劳动和社会保障事务代理，实现“一站式”服务；承担申办困难群众医疗救助、廉租住房及补贴发放工作；承担社区居委会社会保障员、劳动保障协理员的业务指导；为群众提供公共服务和便民利民服务；协助上级部门办理延伸到街道的行政和社会管理事务；对进驻公共服务中心的工作人员进行统一管理；对社区便民服务中心的工作进行业务指导；直接受理群众反映的诉求事项和社区提交的群众反映事项，向上级提交本级无法解决的问题。

4. 重庆市九龙坡区谢家湾街道退役军人服务站

配合相关部门做好退役军人接收安置、关系接转工作；组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会；落实辖区退役军人和各类优抚对象优待、抚恤政策待遇；开展拥军优属和烈士褒扬工作；开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作；负责辖区退役军人党员及时纳入党组织管理，并组织参加党组织活动；指导社区退役军人管理服务站工作；开展退役军人走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

5. 重庆市九龙坡区谢家湾街道综合行政执法大队

负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；建立健全与城市管理、规划自然资源管理、市场监管等由区级主管部门直接管理的执法机构联合执法机制；落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为；承担辖区各类执法机构和执法队伍的综合协调、联动保障工作；健全执法信息共享，执法联席会议、案件移送管辖、案件首接负责等制度。

6. 重庆市九龙坡区谢家湾街道社会管理信息服务中心

集中管理维护综治、信访、维稳、生态环境、城市管理、“两违”整治、应急管理等网格化信息系统，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作落实；承办公共安全隐患排查治理体系和风险预防控制体系信息化建设任务，对辖区内群众有关社会管理方面的求助、投诉受理、处理、督办、反馈；依托网格化信息系统，开展对社会管理信息的筛查研判、动态监测，并提出工作建议意见；承担社会管理信息收集、排查、调度、上报等工作。

7. 重庆市九龙坡区谢家湾街道物业管理服务中心

负责指导本辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责；调解物业管理纠纷，负责调解处理辖区内物业管理纠纷，建立投诉、信访受理机制，协调处理物业管理方面的投诉、信访案件；组织召集物业管理联席会议，协调物业管理与社区建设的关系，指导居民委员会做好物业管理相关工作。

8. 区城市管理综合行政执法支队基层大队

为区城市管理综合行政执法支队的派驻机构。受委托依法开展城市管理及相关领域综合行政执法。主要包括：辖区内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部行政处罚权；露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染行政处罚权；户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行政处罚权；侵占城市道路行政处罚权；向城市河道倾倒废弃物和垃圾行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等行政处罚权。

9. 谢家湾司法所

为区司法局派驻机构，受委托主要开展司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

预算公开数据含以上事业单位及司法局派驻机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7312.18万元，其中：一般公共预算拨款7164.8万元，上年结转147.38万元。收入较2023年增加1032.33万元，主要是人员及公用经费拨款减少32.09万元，项目经费拨款增加1064.42万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数7312.18万元，其中：一般公共服务支出预算2234.98万元，公共安全支出10.35万元，文化旅游体育与传媒支出58.81万元，社会保障和就业支出预算3043.26万元，卫生健康支出预算137.97万元，节能环保支出808.55万元，城乡社区支出902.25万元，金融支出0.10万元，住房保障支出110.90万元，灾害防治及应急管理支出5.00万元。支出预算较2023年增加1032.33万元，主要是基本支出预算减少32.09万元，项目支出预算增加1064.42万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7312.18万元，一般公共预算财政拨款支出7312.18万元，比2023年增加1032.33万元。其中：基本支出1667.80万元，比2023年减少32.09万元，主要原因是政策缩减，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5644.38万元，比2023年增加1064.42万元，主要原因是项目支出经费增加，主要用于城市环境卫生整治、优抚人员生活医疗补助等重点工作。

谢家湾街道办事处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9.50万元，比2023年减少1.50万元。其中：公务接待费0.5万元，比2023年减少1.50万元，主要原因是规范公务接待管理办法，减少接待次数；公务用车运行维护费9.00万元，与2023年预算费用一致；公务用车购置费0.00万元，与2023年预算费用一致，2023年度无购车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费258.63万元，比上年减少1.87万元，主要原因为政策性缩减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位本年度无政府采购预算。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5644.38万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：丁华丽；联系方式：023-88290073

附表：1. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处财政拨款收支总表

2. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

6. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处政府性基金预算支出表

7. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门收支总表

8. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门收入总表

9. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门支出总表（功能科目分类到项）

10. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门整体绩效目标表

13. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处政府采购明细表

14. 2024年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门项目绩效目标表

附表1
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,164.80	一、本年支出	7,312.18	7,312.18
一般公共预算资金	7,164.80	一般公共服务支出	2,234.98	2,234.98
政府性基金预算资金		公共安全支出	10.35	10.35
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	58.81	58.81
		社会保障和就业支出	3,043.26	3,043.26
		卫生健康支出	137.97	137.97
		节能环保支出	808.55	808.55
		城乡社区支出	902.25	902.25
		金融支出	0.10	0.10
		住房保障支出	110.90	110.90
		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00

二、上年结转	147.38	二、结转下年
一般公共预算拨款	147.38
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	7,312.18	支出合计	7,312.18	7,312.18

附表2
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
									单位：万元
功能分类科目				2024年预算数
科目编码	科目名称			小计		基本支出			项目支出
合计				7,312.18		1,667.80			5,644.38
201	一般公共服务支出			2,234.98					1,488.74
20101	人大事务			12.06		746.24			12.06
2010108	代表工作			12.06		746.24			12.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2,146.34		746.24			1,400.10
2010301	行政运行			596.15		596.15
2010350	事业运行			150.09		150.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1,400.10					1,400.10
20105	统计信息事务
2010506	统计管理
20123	民族事务			0.10					0.10
2012399	其他民族事务支出			0.10					0.10
20129	群众团体事务
2012999	其他群众团体事务支出
20136	其他共产党事务支出			30.77					30.77
2013699	其他共产党事务支出			30.77					30.77
20138	市场监督管理事务			0.96					0.96
2013899	其他市场监督管理事务			0.96					0.96
20199	其他一般公共服务支出			44.75					44.75
2019999	其他一般公共服务支出			44.75					44.75
204	公共安全支出			10.35					10.35
20402	公安			0.50					0.50
2040299	其他公安支出			0.50					0.50
20406	司法			3.65					3.65
2040610	社区矫正			3.65					3.65
20499	其他公共安全支出			6.20					6.20
2049999	其他公共安全支出			6.20					6.20
207	文化旅游体育与传媒支出			58.81		56.23			2.58
20701	文化和旅游			58.81		56.23			2.58
2070109	群众文化			2.05					2.05
2070199	其他文化和旅游支出			56.76		56.23			0.53
208	社会保障和就业支出			3,043.26		420.85			2,622.41
20801	人力资源和社会保障管理事务			60.35		60.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			60.35		60.35
20802	民政管理事务			1,755.65		53.50			1,702.15
2080208	基层政权建设和社区治理			1,745.55		53.50			1,692.05
2080299	其他民政管理事务支出			10.10					10.10
20805	行政事业单位养老支出			253.26		253.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			104.90		104.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			52.45		52.45
2080599	其他行政事业单位养老支出			95.91		95.91
20808	抚恤			490.68					490.68
2080801	死亡抚恤			32.98					32.98
2080802	伤残抚恤
2080805	义务兵优待			57.87					57.87
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			5.63					5.63
2080899	其他优抚支出			394.20					394.20
20809	退役安置			161.43					161.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			11.97					11.97
2080905	军队转业干部安置			78.89					78.89
2080999	其他退役安置支出			70.57					70.57
20810	社会福利			204.97					204.97
2081002	老年福利			200.25					200.25
2081099	其他社会福利支出			4.72					4.72
20811	残疾人事业			15.29					15.29
2081199	其他残疾人事业支出			15.29					15.29
20821	特困人员救助供养			7.77					7.77
2082101	城市特困人员救助供养支出			7.77					7.77
20828	退役军人管理事务			79.74		53.74			26.00
2082850	事业运行			53.74		53.74
2082899	其他退役军人事务管理支出			26.00					26.00
20899	其他社会保障和就业支出			14.12					14.12
2089999	其他社会保障和就业支出			14.12					14.12
210	卫生健康支出			137.97		79.72			58.25
21004	公共卫生			50.00					50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置			50.00					50.00
21007	计划生育事务
2100799	其他计划生育事务支出
21011	行政事业单位医疗			79.72		79.72
2101101	行政单位医疗			42.57		42.57
2101102	事业单位医疗			16.36		16.36
2101103	公务员医疗补助			10.96		10.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出			9.83		9.83
21014	优抚对象医疗			8.25					8.25
2101401	优抚对象医疗补助			8.25					8.25
211	节能环保支出			808.55					808.55
21103	污染防治			808.55					808.55
2110304	固体废弃物与化学品			808.55					808.55
212	城乡社区支出			902.25		254.09			648.16
21201	城乡社区管理事务			506.09		254.09			252.00
2120101	行政运行			254.09		254.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出			252.00					252.00
21203	城乡社区公共设施			205.24					205.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出			205.24					205.24
21205	城乡社区环境卫生			95.92					95.92
2120501	城乡社区环境卫生			95.92					95.92
21299	其他城乡社区支出			95.00					95.00
2129999	其他城乡社区支出			95.00					95.00
217	金融支出			0.10					0.10
21701	金融部门行政支出			0.10					0.10
2170199	金融部门其他行政支出			0.10					0.10
221	住房保障支出			110.90		110.66			0.24
22101	保障性安居工程支出			0.24					0.24
2210199	其他保障性安居工程支出			0.24					0.24
22102	住房改革支出			110.66		110.66
2210201	住房公积金			101.05		101.05
2210203	购房补贴			9.61		9.61
224	灾害防治及应急管理支出			5.00					5.00
22401	应急管理事务			5.00					5.00
2240106	安全监管			5.00					5.00
附表3
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
							单位：万元
经济分类科目			2024年基本支出
科目编码		科目名称	总计		人员经费			日常公用经费
合计			1,667.80		1,307.93			359.87
301		工资福利支出	1,206.22		1,206.22
30101		基本工资	273.83		273.83
30102		津贴补贴	144.05		144.05
30103		奖金	262.53		262.53
30107		绩效工资	171.32		171.32
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	104.90		104.90
30109		职业年金缴费	52.45		52.45
30110		职工基本医疗保险缴费	55.73		55.73
30111		公务员医疗补助缴费	5.76		5.76
30112		其他社会保障缴费	11.80		11.80
30113		住房公积金	101.05		101.05
30114		医疗费	11.60		11.60
30199		其他工资福利支出	11.20		11.20
302		商品和服务支出	361.78		1.91			359.87
30201		办公费	52.80					52.80
30205		水费	1.68					1.68
30206		电费	3.92					3.92
30209		物业管理费	16.74					16.74
30215		会议费	1.00					1.00
30216		培训费	8.27					8.27
30217		公务接待费	0.50					0.50
30228		工会经费	9.69					9.69
30229		福利费	159.96					159.96
30231		公务用车运行维护费	9.00					9.00
30239		其他交通费用	36.59					36.59
30299		其他商品和服务支出	61.63		1.91			59.72
303		对个人和家庭的补助	99.80		99.80
30305		生活补助	90.40		90.40
30307		医疗费补助	9.40		9.40

附表4
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		1,667.80
501	机关工资福利支出	843.44
50101	工资奖金津补贴	584.00
50102	社会保障缴费	177.54
50103	住房公积金	69.30
50199	其他工资福利支出	12.60
502	机关商品和服务支出	260.40
50201	办公经费	182.47
50202	会议费	1.00
50203	培训费	5.95
50206	公务接待费	0.50
50208	公务用车运行维护费	9.00
50299	其他商品和服务支出	61.49
505	对事业单位经常性补助	464.16
50501	工资福利支出	362.78
50502	商品和服务支出	101.38
509	对个人和家庭的补助	99.80
50901	社会福利和救助	99.80

附表5

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9.50		9.00		9.00	0.50

附表6
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出		项目支出
合计

附表7
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,312.18	合计	7,312.18
一般公共预算资金	7,312.18	一般公共服务支出	2,234.98
政府性基金预算资金		公共安全支出	10.35
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	58.81
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	3,043.26
事业收入资金		卫生健康支出	137.97
上级补助收入资金		节能环保支出	808.55
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	902.25
事业单位经营收入资金		金融支出	0.10
其他收入资金		住房保障支出	110.90
		灾害防治及应急管理支出	5.00

附表8
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门收入总表
								单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		7,312.18	7,312.18
201	一般公共服务支出	2,234.98	2,234.98
20101	人大事务	12.06	12.06
2010108	代表工作	12.06	12.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,146.34	2,146.34
2010301	行政运行	596.15	596.15
2010350	事业运行	150.09	150.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,400.10	1,400.10
20123	民族事务	0.10	0.10
2012399	其他民族事务支出	0.10	0.10
20136	其他共产党事务支出	30.77	30.77
2013699	其他共产党事务支出	30.77	30.77
20138	市场监督管理事务	0.96	0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96	0.96
20199	其他一般公共服务支出	44.75	44.75
2019999	其他一般公共服务支出	44.75	44.75
204	公共安全支出	10.35	10.35
20402	公安	0.50	0.50
2040299	其他公安支出	0.50	0.50
20406	司法	3.65	3.65
2040610	社区矫正	3.65	3.65
20499	其他公共安全支出	6.20	6.20
2049999	其他公共安全支出	6.20	6.20
207	文化旅游体育与传媒支出	58.81	58.81
20701	文化和旅游	58.81	58.81
2070109	群众文化	2.05	2.05
2070199	其他文化和旅游支出	56.76	56.76
208	社会保障和就业支出	3,043.26	3,043.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.35	60.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.35	60.35
20802	民政管理事务	1,755.65	1,755.65
2080208	基层政权建设和社区治理	1,745.55	1,745.55
2080299	其他民政管理事务支出	10.10	10.10
20805	行政事业单位养老支出	253.26	253.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.90	104.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.45	52.45
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.91	95.91
20808	抚恤	490.68	490.68
2080801	死亡抚恤	32.98	32.98
2080805	义务兵优待	57.87	57.87
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.63	5.63
2080899	其他优抚支出	394.20	394.20
20809	退役安置	161.43	161.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.97	11.97
2080905	军队转业干部安置	78.89	78.89
2080999	其他退役安置支出	70.57	70.57
20810	社会福利	204.97	204.97
2081002	老年福利	200.25	200.25
2081099	其他社会福利支出	4.72	4.72
20811	残疾人事业	15.29	15.29
2081199	其他残疾人事业支出	15.29	15.29
20821	特困人员救助供养	7.77	7.77
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.77	7.77
20828	退役军人管理事务	79.74	79.74
2082850	事业运行	53.74	53.74
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.00	26.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.12	14.12
2089999	其他社会保障和就业支出	14.12	14.12
210	卫生健康支出	137.97	137.97
21004	公共卫生	50.00	50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72
2101101	行政单位医疗	42.57	42.57
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.83	9.83
21014	优抚对象医疗	8.25	8.25
2101401	优抚对象医疗补助	8.25	8.25
211	节能环保支出	808.55	808.55
21103	污染防治	808.55	808.55
2110304	固体废弃物与化学品	808.55	808.55
212	城乡社区支出	902.25	902.25
21201	城乡社区管理事务	506.09	506.09
2120101	行政运行	254.09	254.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.00	252.00
21203	城乡社区公共设施	205.24	205.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.24	205.24
21205	城乡社区环境卫生	95.92	95.92
2120501	城乡社区环境卫生	95.92	95.92
21299	其他城乡社区支出	95.00	95.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00	95.00
217	金融支出	0.10	0.10
21701	金融部门行政支出	0.10	0.10
2170199	金融部门其他行政支出	0.10	0.10
221	住房保障支出	110.90	110.90
22101	保障性安居工程支出	0.24	0.24
2210199	其他保障性安居工程支出	0.24	0.24
22102	住房改革支出	110.66	110.66
2210201	住房公积金	101.05	101.05
2210203	购房补贴	9.61	9.61
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00
2240106	安全监管	5.00	5.00

附表9
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,312.18	1,667.80	5,644.38
201	一般公共服务支出	2,234.98	746.24	1,488.74
20101	人大事务	12.06		12.06
2010108	代表工作	12.06		12.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,146.34	746.24	1,400.10
2010301	行政运行	596.15	596.15
2010350	事业运行	150.09	150.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,400.10		1,400.10
20123	民族事务	0.10		0.10
2012399	其他民族事务支出	0.10		0.10
20136	其他共产党事务支出	30.77		30.77
2013699	其他共产党事务支出	30.77		30.77
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
20199	其他一般公共服务支出	44.75		44.75
2019999	其他一般公共服务支出	44.75		44.75
204	公共安全支出	10.35		10.35
20402	公安	0.50		0.50
2040299	其他公安支出	0.50		0.50
20406	司法	3.65		3.65
2040610	社区矫正	3.65		3.65
20499	其他公共安全支出	6.20		6.20
2049999	其他公共安全支出	6.20		6.20
207	文化旅游体育与传媒支出	58.81	56.23	2.58
20701	文化和旅游	58.81	56.23	2.58
2070109	群众文化	2.05		2.05
2070199	其他文化和旅游支出	56.76	56.23	0.53
208	社会保障和就业支出	3,043.26	420.85	2,622.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.35	60.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.35	60.35
20802	民政管理事务	1,755.65	53.50	1,702.15
2080208	基层政权建设和社区治理	1,745.55	53.50	1,692.05
2080299	其他民政管理事务支出	10.10		10.10
20805	行政事业单位养老支出	253.26	253.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.90	104.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.45	52.45
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.91	95.91
20808	抚恤	490.68		490.68
2080801	死亡抚恤	32.98		32.98
2080805	义务兵优待	57.87		57.87
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.63		5.63
2080899	其他优抚支出	394.20		394.20
20809	退役安置	161.43		161.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.97		11.97
2080905	军队转业干部安置	78.89		78.89
2080999	其他退役安置支出	70.57		70.57
20810	社会福利	204.97		204.97
2081002	老年福利	200.25		200.25
2081099	其他社会福利支出	4.72		4.72
20811	残疾人事业	15.29		15.29
2081199	其他残疾人事业支出	15.29		15.29
20821	特困人员救助供养	7.77		7.77
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.77		7.77
20828	退役军人管理事务	79.74	53.74	26.00
2082850	事业运行	53.74	53.74
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.00		26.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.12		14.12
2089999	其他社会保障和就业支出	14.12		14.12
210	卫生健康支出	137.97	79.72	58.25
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72
2101101	行政单位医疗	42.57	42.57
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.83	9.83
21014	优抚对象医疗	8.25		8.25
2101401	优抚对象医疗补助	8.25		8.25
211	节能环保支出	808.55		808.55
21103	污染防治	808.55		808.55
2110304	固体废弃物与化学品	808.55		808.55
212	城乡社区支出	902.25	254.09	648.16
21201	城乡社区管理事务	506.09	254.09	252.00
2120101	行政运行	254.09	254.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.00		252.00
21203	城乡社区公共设施	205.24		205.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.24		205.24
21205	城乡社区环境卫生	95.92		95.92
2120501	城乡社区环境卫生	95.92		95.92
21299	其他城乡社区支出	95.00		95.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00		95.00
217	金融支出	0.10		0.10
21701	金融部门行政支出	0.10		0.10
2170199	金融部门其他行政支出	0.10		0.10
221	住房保障支出	110.90	110.66	0.24
22101	保障性安居工程支出	0.24		0.24
2210199	其他保障性安居工程支出	0.24		0.24
22102	住房改革支出	110.66	110.66
2210201	住房公积金	101.05	101.05
2210203	购房补贴	9.61	9.61
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240106	安全监管	5.00		5.00

附表10
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称
合计		5,644.38
302	商品和服务支出	4,770.26
30201	办公费	536.96
30206	电费	18.60
30209	物业管理费	8.36
30213	维修（护）费	12.00
30214	租赁费	17.79
30226	劳务费	3,837.63
30227	委托业务费	10.00
30299	其他商品和服务支出	328.92
303	对个人和家庭的补助	874.12
30304	抚恤金	32.98
30305	生活补助	481.01
30306	救济费	12.49
30307	医疗费补助	17.82
30399	其他对个人和家庭的补助	329.82

附表11
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		5,644.38
502	机关商品和服务支出	4,770.26
50201	办公经费	581.71
50205	委托业务费	3,847.63
50209	维修（护）费	12.00
50299	其他商品和服务支出	328.92
509	对个人和家庭的补助	874.12
50901	社会福利和救助	544.30
50999	其他对个人和家庭的补助	329.82

附表12

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2024
预算（单位）名称：		916-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处
总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		7312.18	1667.80	1667.80			5644.38	5644.38
部门整体绩效情况	整体绩效目标	推动区域经济发展;保障民政和社区工作正常运转;促进社区事业发展，为群众提供便民服务;完成全年工作任务，确保辖区稳定;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务，保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;完成全年工作任务，做好财务保障;完成全年工作任务，确保辖区安全生产和应急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人，提升保障水平;完成全年工作任务，保障机关运转;用于人员支出项目管理;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;完成各类统计工作任务;保障民政和社区工作正常运转;保障社区工作运行;促进社区事业发展，为群众提供便民服务;完成全年工作任务，确保辖区稳定;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;完成全年工作任务，做好财务保障;完成全年工作任务，确保辖区安全生产和应急救援;完成全年救援工作;完成监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作;完成调解工作;为群众提供法律咨询服务;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人，提升保障水平。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		服务辖区常住居民数			≥	197000	人	10
		质量指标		维护辖区和谐稳定,接访率达标			＝	100	%	20
		时效指标		按各项任务下达时效完成，完成时限达标率			≥	95	%	20
	效益指标	社会效益		社会公众认可度			≥	90	%	15
	效益指标	可持续影响		城市文明程度提高，增强居民幸福感，可持续有效期			≥	3	年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众或服务对象满意度			≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标		2024年预算执行率			＝	100	%	10
其他说明

附表13

政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目

状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表14

绩效目标表

金额单位：万元

单位信息：

916001-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）

项目名称：

残疾人补贴和工作经费

职能职责与活动：

2101-退役军人管理工作/01-退役军人管理工作

主管部门：

916-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处

项目经办人：

窦娇

项目总额：

15.29

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

88290076

其中：

财政资金：

15.29

整体目标：

完善残疾人社会保障体系和服务体系，解决因残致贫特困残疾人家庭的生产生活困难，为实现“2021年全面小康社会，残疾人一个都不能少”的目标，兜底保障解决我区困难残疾人家庭和困难残疾人.生活困难，实现全面小康目标。开展2023年元旦、春节期间走访慰问城乡低保残疾人、低保一户二残家庭、一户三残家庭；及时按标准发放春节慰问金，为他们能过上一个祥和的春节。积极推进助残志愿服务制度化、规范化、法治化，为广大残疾人提供优质实效及时便利的服务，让广大残疾人兄弟姐妹“平等、参与、共享”现代文明生活。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

效益指标

可持续影响

残疾人长期享受服务的水平

定性

优

效益指标

社会效益

关心、理解、支持残疾人的社会氛围

定性

优

产出指标

数量指标

听力、视力、言语残疾人

≥

270

人

产出指标

时效指标

补贴发放时限

＝

年

产出指标

数量指标

专职委员人数加社区助残志愿者人数

＝

人

产出指标

质量指标

待遇保障率

＝

100

满意度指标

帮扶对象满意度指标

残疾人满意度

≥

绩效目标表

金额单位：万元

单位信息：

916001-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）

项目名称：

清扫保洁经费

职能职责与活动：

1301-城乡社区环境卫生工作/01-城乡社区环境卫生工作

主管部门：

916-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处

项目经办人：

周小梅

项目总额：

796.55

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

88290081

其中：

财政资金：

796.55

整体目标：

清扫保洁：1.购买服务公司按合同要求每月完成保洁任务。
2.完成上级突击任务。
3.同期相较于去年城市管理综合排名有所提高.

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

清扫保洁辖区干净整洁卫生;无明显垃圾

定性

优

产出指标

数量指标

一般道路及背街小巷面积

＝

1134617.53

平方米

产出指标

时效指标

清扫保洁时限

＝

年

效益指标

社会效益

提升辖区居民群众居住环境，提高城市管理水平

定性

有效改善

效益指标

生态效益

促进辖区生态发展，保护环境

定性

优

满意度指标

居民群众对辖区环境满意度

≥

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处2024年预算公开情况说明.doc

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