预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107009293583X/2024-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区谢家湾街道
[ 成文日期 ]	2024-03-06	[ 发布日期 ]	2024-03-06

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心2024年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

组织开展社区志愿者服务工作，做好社区残疾人、空巢老人、孤儿、流动儿童等群体的服务工作，逐步规范社区福利行业服务行为；加强社区捐助站点建设管理，推进社区救助、慈善和福利工作，开展扶贫济困活动；加强社区服务队伍建设，承办辖区内社区服务从业人员和社区志愿者的日常管理和培训工作；开展社区服务需求调查，开发利用社区资源，鼓励兴办社区福利服务项目；为辖区新经济组织、社会组织、中介组织和企业提供服务；指导社区市民学校开展活动。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心为谢家湾街道下属公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数65.57万元，其中：一般公共预算拨款65.57万元。收入较2023年增加7.5万元，主要是人员经费拨款增加5.13万元，公用经费拨款增加2.37万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数65.57万元，其中：社会保障和就业支出预算58.52万元，卫生健康支出预算2.57万元，住房保障支出预算4.48万元。支出预算较2023年增加7.5万元，主要是基本支出预算增加7.5万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入65.57万元，一般公共预算财政拨款支出65.57万元，比2023年增加7.5万元。其中：基本支出65.57万元，比2023年增加7.5万元，主要原因是在职人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位2024年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。本单位无政府采购预算支出。

3. 绩效目标设置情况。本单位2024年无项目支出，未涉及绩效目标管理。

4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位无国有资产占有使用。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：丁华丽联系方式：023-88290073

附表：1. 2024年九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心财政拨款收支总表

2. 2024年九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 2024年九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 2024年九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5. 2024年九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6. 2024年九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心政府性基金预算支出表

7. 2024年九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心单位收支总表

8. 2024年九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心单位收入总表

9. 2024年九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心单位支出总表（功能科目分类到项）

10. 2024年九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11. 2024年九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心项目支出明细表

13. 2024年九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心政府采购明细表

14. 2024年九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心项目绩效目标表

附表1
重庆市九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入	65.57	一、本年支出	65.57	65.57
一般公共预算资金	65.57	社会保障和就业支出	58.52	58.52
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.57	2.57
国有资本经营预算资金		住房保障支出	4.48	4.48

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	65.57	支出合计	65.57	65.57

附表2
重庆市九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		65.57	65.57
208	社会保障和就业支出	58.52	58.52
20802	民政管理事务	53.50	53.50
2080208	基层政权建设和社区治理	53.50	53.50
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67
2080599	其他行政事业单位养老支出
210	卫生健康支出	2.57	2.57
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
221	住房保障支出	4.48	4.48
22102	住房改革支出	4.48	4.48
2210201	住房公积金	4.48	4.48

附表3
重庆市九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计		65.57	50.55		15.02
301	工资福利支出	50.55	50.55
30101	基本工资	11.44	11.44
30102	津贴补贴	0.46	0.46
30107	绩效工资	25.45	25.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.35	3.35
30109	职业年金缴费	1.67	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38
30113	住房公积金	4.48	4.48
30114	医疗费	0.93	0.93
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60
302	商品和服务支出	15.02			15.02
30205	水费	0.09			0.09
30206	电费	0.21			0.21
30209	物业管理费	0.81			0.81
30216	培训费	0.31			0.31
30228	工会经费	0.42			0.42
30229	福利费	13.18			13.18

附表4
重庆市九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		65.57
505	对事业单位经常性补助	65.57
50501	工资福利支出	50.55
50502	商品和服务支出	15.02

附表5
重庆市九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

附表6
重庆市九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出	项目支出
合计

附表7
重庆市九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	65.57	合计	65.57
一般公共预算资金	65.57	社会保障和就业支出	58.52
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.57
国有资本经营预算资金		住房保障支出	4.48
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
重庆市九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心单位收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		65.57	65.57
208	社会保障和就业支出	58.52	58.52
20802	民政管理事务	53.50	53.50
2080208	基层政权建设和社区治理	53.50	53.50
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67
210	卫生健康支出	2.57	2.57
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
221	住房保障支出	4.48	4.48
22102	住房改革支出	4.48	4.48
2210201	住房公积金	4.48	4.48

附表9
重庆市九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		65.57	65.57
208	社会保障和就业支出	58.52	58.52
20802	民政管理事务	53.50	53.50
2080208	基层政权建设和社区治理	53.50	53.50
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67
210	卫生健康支出	2.57	2.57
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
221	住房保障支出	4.48	4.48
22102	住房改革支出	4.48	4.48
2210201	住房公积金	4.48	4.48

附表10
重庆市九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附表11
重庆市九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附表12

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心项目支出明细表

单位：万元

部门编码

部门名称

单位编码

单位名称

功能科目编码

功能科目名称

项目名称

项目分类

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

财力安排

有专项用途的非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计

附表13

政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表14

绩效目标表

单位信息：

项目名称：

无

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心2024年预算公开情况说明.doc

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