预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107009293583X/2025-00002	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区谢家湾街道
[ 成文日期 ]	2025-01-23	[ 发布日期 ]	2025-01-23

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级）2025年预算公开情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

⒈ 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

⒉ 负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。

⒊ 负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

⒋ 负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

⒌ 负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

⒍ 负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。

⒎ 负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

⒏ 负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

⒐ 承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

⒑ 与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

⒒ 配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

⒓ 负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

⒔ 维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

⒕ 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）内设5个机构处室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数6012.53万元，其中：一般公共预算拨款6007.18万元，政府性基金预算拨款 5.35万元。收入较2024年减少478.16万元，主要是人员经费拨款增加21.71万元，项目经费拨款减少499.87万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数6012.53万元，其中：一般公共服务支出预算1685.69万元，国防支出预算5万元，公共安全支出预算10万元，文化旅游体育与传媒支出预算2万元，社会保障和就业支出预算2788.02万元，卫生健康支出预算45.97万元，节能环保支出预算855万元，城乡社区支出预算458.54万元，金融支出预算5万元，住房保障支出预算56.29万元，灾害防治及应急管理支出预算100万元，其他支出预算1.01万元。支出预算较2024年减少478.16万元，主要是基本支出预算增加21.71万元，项目支出预算减少499.87万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入6007.18万元，一般公共预算财政拨款支出6007.18万元，比2024年减少483.51万元。其中：基本支出868.02万元，比2024年增加21.71万元，主要原因是人员新增及在职人员工资、社保、公积金基数提标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5139.16万元，比2024年减少505.22万元，主要原因是项目支出经费缩减，主要用于城市环境卫生整治、优抚人员生活医疗补助等重点工作。。

2025年政府性基金预算收入5.35万元，政府性基金预算支出5.35万元，比2024年增加5.35万元，主要用于养老服务项目补贴、民治路改造施工、解放台边坡应急抢险工程、社会公众生态环境满意度宣传。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算24.5万元，比2024年增加15万元。其中：公务接待费0.5万元，与2024年预算费用一致；公务用车运行维护费6万元，比2024年减少3万元，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护经费；公务用车购置费18万元，比2024年增加18万元；主要原因是经机关事务局批准，单位新购置公务用车1辆，用于传递机要文件及处理突发事件保障紧急公务。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费175.24万元，比上年减少0.04万元，主要原因为单位缩减公用经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额482.22万元：政府采购货物预算10.25万元、政府采购服务预算471.97万元；其中一般公共预算拨款政府采购482.22万元：政府采购货物预算10.25万元、政府采购服务预算471.97万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5139.16万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：丁华丽联系方式：023-88290073

附表： 1.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级）财政拨款收支总表

2.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级）一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级）政府性基金预算支出表

7.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级）收支总表

8.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级）收入总表

9.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级）支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级）政府采购明细表

13.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级）项目绩效目标表

附表1

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）财政拨款收支总表
									单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入	6,012.53	一、本年支出		6,012.53	6,007.17		5.35
一般公共预算资金	6,007.18	一般公共服务支出		1,685.69	1,685.69
政府性基金预算资金	5.35	国防支出		5.00	5.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出		10.00	10.00
		文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00
		社会保障和就业支出		2,788.02	2,788.02
		卫生健康支出		45.97	45.97
		节能环保支出		855.00	855.00
		城乡社区支出		458.54	454.20		4.34
		金融支出		5.00	5.00
		住房保障支出		56.29	56.29
		灾害防治及应急管理支出		100.00	100.00
		其他支出		1.01			1.01
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	6,012.53	支出合计		6,012.53	6,007.17		5.35
附表2
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

								单位：万元
功能分类科目			2025年预算数
科目编码	科目名称		小计			基本支出		项目支出
合计			6,007.18			868.02		5,139.16
201	一般公共服务支出		1,685.69			602.20		1,083.49
20101	人大事务		30.00					30.00
2010108	代表工作		30.00					30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,611.79			602.20		1,009.59
2010301	行政运行		602.20			602.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,009.59					1,009.59
20123	民族事务
2012399	其他民族事务支出
20136	其他共产党事务支出		42.94					42.94
2013699	其他共产党事务支出		42.94					42.94
20138	市场监督管理事务		0.96					0.96
2013899	其他市场监督管理事务		0.96					0.96
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
203	国防支出		5.00					5.00
20306	国防动员		5.00					5.00
2030601	兵役征集		5.00					5.00
204	公共安全支出		10.00					10.00
20402	公安		5.00					5.00
2040299	其他公安支出		5.00					5.00
20406	司法		5.00					5.00
2040610	社区矫正		5.00					5.00
20499	其他公共安全支出
2049999	其他公共安全支出
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00					2.00
20701	文化和旅游		2.00					2.00
2070109	群众文化		2.00					2.00
208	社会保障和就业支出		2,788.02			163.56		2,624.47
20801	人力资源和社会保障管理事务		2.36					2.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		2.36					2.36
20802	民政管理事务		1,708.80					1,708.80
2080208	基层政权建设和社区治理
2080299	其他民政管理事务支出		1,708.80					1,708.80
20805	行政事业单位养老支出		163.56			163.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.76			60.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.38			30.38
2080599	其他行政事业单位养老支出		72.42			72.42
20808	抚恤		475.05					475.05
2080801	死亡抚恤		32.10					32.10
2080802	伤残抚恤		240.40					240.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		4.28					4.28
2080805	义务兵优待		39.14					39.14
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		5.88					5.88
2080899	其他优抚支出		153.24					153.24
20809	退役安置		170.42					170.42
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		14.10					14.10
2080905	军队转业干部安置		51.30					51.30
2080999	其他退役安置支出		105.03					105.03
20810	社会福利		211.82					211.82
2081002	老年福利		207.10					207.10
2081099	其他社会福利支出		4.72					4.72
20811	残疾人事业		18.24					18.24
2081199	其他残疾人事业支出		18.24					18.24
20821	特困人员救助供养		7.77					7.77
2082101	城市特困人员救助供养支出		7.77					7.77
20828	退役军人管理事务		30.00					30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		30.00					30.00
20899	其他社会保障和就业支出
2089999	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出		45.97			45.97
21011	行政事业单位医疗		45.97			45.97
2101101	行政单位医疗		32.28			32.28
2101103	公务员医疗补助		8.00			8.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.70			5.70
211	节能环保支出		855.00					855.00
21103	污染防治		855.00					855.00
2110304	固体废弃物与化学品		855.00					855.00
212	城乡社区支出		454.20					454.20
21201	城乡社区管理事务		304.20					304.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出		304.20					304.20
21203	城乡社区公共设施		150.00					150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		150.00					150.00
21205	城乡社区环境卫生
2120501	城乡社区环境卫生
21299	其他城乡社区支出
2129999	其他城乡社区支出
217	金融支出		5.00					5.00
21701	金融部门行政支出		5.00					5.00
2170199	金融部门其他行政支出		5.00					5.00
221	住房保障支出		56.29			56.29
22101	保障性安居工程支出
2210199	其他保障性安居工程支出
22102	住房改革支出		56.29			56.29
2210201	住房公积金		52.35			52.35
2210203	购房补贴		3.94			3.94
224	灾害防治及应急管理支出		100.00					100.00
22401	应急管理事务		100.00					100.00
2240106	安全监管
2240199	其他应急管理支出		100.00					100.00

附表3
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		868.02	692.78	175.24
301	工资福利支出	635.58	635.58
30101	基本工资	142.80	142.80
30102	津贴补贴	101.77	101.77
30103	奖金	195.66	195.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.76	60.76
30109	职业年金缴费	30.38	30.38
30110	职工基本医疗保险缴费	32.28	32.28
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00
30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84
30113	住房公积金	52.35	52.35
30114	医疗费	3.75	3.75
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00
302	商品和服务支出	149.29		149.29
30201	办公费	50.00		50.00
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	1.75		1.75
30209	物业管理费	7.29		7.29
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	4.29		4.29
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.05		5.05
30229	福利费	7.58		7.58
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	28.86		28.86
30299	其他商品和服务支出	36.72		36.72
303	对个人和家庭的补助	74.90	57.20	17.70
30305	生活补助	67.90	53.20	14.70
30307	医疗费补助	7.00	4.00	3.00
310	资本性支出	8.25		8.25
31002	办公设备购置	8.25		8.25

附表4

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		868.02
501	机关工资福利支出	635.58
50101	工资奖金津补贴	440.23
50102	社会保障缴费	134.24
50103	住房公积金	52.35
50199	其他工资福利支出	8.75
502	机关商品和服务支出	149.29
50201	办公经费	101.28
50202	会议费	0.50
50203	培训费	4.29
50206	公务接待费	0.50
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	36.72
503	机关资本性支出	8.25
50306	设备购置	8.25
509	对个人和家庭的补助	74.90
50901	社会福利和救助	74.90

附表5
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
24.50		24.00	18.00	6.00	0.50

附表6
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5.35		5.35
212	城乡社区支出	4.34		4.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.34		4.34
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.30		0.30
2120803	城市建设支出	4.04		4.04
229	其他支出	1.01		1.01
22960	彩票公益金安排的支出	1.01		1.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.01		1.01

附表7
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,012.53	合计	6,012.53
一般公共预算资金	6,007.18	一般公共服务支出	1,685.69
政府性基金预算资金	5.35	国防支出	5.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	10.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	2.00
事业收入资金		社会保障和就业支出	2,788.02
上级补助收入资金		卫生健康支出	45.97
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	855.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	458.54
其他收入资金		金融支出	5.00
		住房保障支出	56.29
		灾害防治及应急管理支出	100.00
		其他支出	1.01

附表8
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		6,012.53	6,007.18	5.35
201	一般公共服务支出	1,685.69	1,685.69
20101	人大事务	30.00	30.00
2010108	代表工作	30.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,611.79	1,611.79
2010301	行政运行	602.20	602.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,009.59	1,009.59
20136	其他共产党事务支出	42.94	42.94
2013699	其他共产党事务支出	42.94	42.94
20138	市场监督管理事务	0.96	0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96	0.96
203	国防支出	5.00	5.00
20306	国防动员	5.00	5.00
2030601	兵役征集	5.00	5.00
204	公共安全支出	10.00	10.00
20402	公安	5.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00
20406	司法	5.00	5.00
2040610	社区矫正	5.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00
2070109	群众文化	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	2,788.02	2,788.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.36	2.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.36	2.36
20802	民政管理事务	1,708.80	1,708.80
2080299	其他民政管理事务支出	1,708.80	1,708.80
20805	行政事业单位养老支出	163.56	163.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.76	60.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.42	72.42
20808	抚恤	475.05	475.05
2080801	死亡抚恤	32.10	32.10
2080802	伤残抚恤	240.40	240.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.28	4.28
2080805	义务兵优待	39.14	39.14
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.88	5.88
2080899	其他优抚支出	153.24	153.24
20809	退役安置	170.42	170.42
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.10	14.10
2080905	军队转业干部安置	51.30	51.30
2080999	其他退役安置支出	105.03	105.03
20810	社会福利	211.82	211.82
2081002	老年福利	207.10	207.10
2081099	其他社会福利支出	4.72	4.72
20811	残疾人事业	18.24	18.24
2081199	其他残疾人事业支出	18.24	18.24
20821	特困人员救助供养	7.77	7.77
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.77	7.77
20828	退役军人管理事务	30.00	30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00	30.00
210	卫生健康支出	45.97	45.97
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.70	5.70
211	节能环保支出	859.34	859.34
21103	污染防治	855.00	855.00
2110304	固体废弃物与化学品	855.00	855.00
212	城乡社区支出	454.20	449.86	4.34
21201	城乡社区管理事务	304.20	304.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	304.20	304.20
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.34		4.34
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.30		0.30
2120803	城市建设支出	4.04		4.04
217	金融支出	5.00	5.00
21701	金融部门行政支出	5.00	5.00
2170199	金融部门其他行政支出	5.00	5.00
221	住房保障支出	56.29	56.29
22102	住房改革支出	56.29	56.29
2210201	住房公积金	52.35	52.35
2210203	购房补贴	3.94	3.94
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00
22401	应急管理事务	100.00	100.00
2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00
229	其他支出	1.01		1.01
22960	彩票公益金安排的支出	1.01		1.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.01		1.01

附表9
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,012.53	868.02	5,144.51
201	一般公共服务支出	1,685.69	602.20	1,083.49
20101	人大事务	30.00		30.00
2010108	代表工作	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,611.79	602.20	1,009.59
2010301	行政运行	602.20	602.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,009.59		1,009.59
20136	其他共产党事务支出	42.94		42.94
2013699	其他共产党事务支出	42.94		42.94
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030601	兵役征集	5.00		5.00
204	公共安全支出	10.00		10.00
20402	公安	5.00		5.00
2040299	其他公安支出	5.00		5.00
20406	司法	5.00		5.00
2040610	社区矫正	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	2,788.03	163.56	2,624.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.36		2.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.36		2.36
20802	民政管理事务	1,708.80		1,708.80
2080299	其他民政管理事务支出	1,708.80		1,708.80
20805	行政事业单位养老支出	163.56	163.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.76	60.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.42	72.42
20808	抚恤	475.05		475.05
2080801	死亡抚恤	32.10		32.10
2080802	伤残抚恤	240.40		240.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.28		4.28
2080805	义务兵优待	39.14		39.14
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.88		5.88
2080899	其他优抚支出	153.24		153.24
20809	退役安置	170.42		170.42
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.10		14.10
2080905	军队转业干部安置	51.30		51.30
2080999	其他退役安置支出	105.03		105.03
20810	社会福利	211.82		211.82
2081002	老年福利	207.10		207.10
2081099	其他社会福利支出	4.72		4.72
20811	残疾人事业	18.24		18.24
2081199	其他残疾人事业支出	18.24		18.24
20821	特困人员救助供养	7.77		7.77
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.77		7.77
20828	退役军人管理事务	30.00		30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00		30.00
210	卫生健康支出	45.97	45.97
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.70	5.70
211	节能环保支出	855.00		855.00
21103	污染防治	855.00		855.00
2110304	固体废弃物与化学品	855.00		855.00
212	城乡社区支出	458.54		458.54
21201	城乡社区管理事务	304.20		304.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	304.20		304.20
21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00		150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.34		4.34
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.30		0.30
2120803	城市建设支出	4.04		4.04
217	金融支出	5.00		5.00
21701	金融部门行政支出	5.00		5.00
2170199	金融部门其他行政支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	56.29	56.29
22102	住房改革支出	56.29	56.29
2210201	住房公积金	52.35	52.35
2210203	购房补贴	3.94	3.94
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22401	应急管理事务	100.00		100.00
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00
229	其他支出	1.01		1.01
22960	彩票公益金安排的支出	1.01		1.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.01		1.01

附表10

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		5,139.16
302	商品和服务支出	4,259.54
30201	办公费	859.09
30226	劳务费	3,248.09
30299	其他商品和服务支出	152.36
303	对个人和家庭的补助	861.61
30304	抚恤金	272.51
30305	生活补助	553.49
30306	救济费	12.49
30307	医疗费补助	9.03
30399	其他对个人和家庭的补助	14.10
310	资本性支出	18.00
31013	公务用车购置	18.00

附表11

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		5,139.16
502	机关商品和服务支出	4,259.54
50201	办公经费	859.09
50205	委托业务费	3,248.09
50299	其他商品和服务支出	152.36
503	机关资本性支出	18.00
50303	公务用车购置	18.00
509	对个人和家庭的补助	861.61
50901	社会福利和救助	847.52
50999	其他对个人和家庭的补助	14.10

附表12

政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

绩效目标表

单位信息：

项目名称：

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

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