预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107009293583X/2026-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区谢家湾街道
[ 成文日期 ]	2026-02-10	[ 发布日期 ]	2026-02-10

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处2026年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

2.负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。

3.负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

4.负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

5.负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

6.负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。

7.负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

8.负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

9.承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

10.与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

11.配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

12.负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

13.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处内设5个机构处室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属7个二级预算单位，分别是重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队、重庆市九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区谢家湾街道新时代文明实践服务中心、重庆市九龙坡区谢家湾街道便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市九龙坡区谢家湾街道物业服务中心、重庆市九龙坡区谢家湾街道综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数7167.07万元，其中：一般公共预算拨款7167.07万元。收入较2025年增加254.86万元，主要是人员经费及公用经费拨款增加239.18万元，项目支出拨款增加15.68万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数7167.07万元，其中：一般公共服务支出预算1204.42万元，国防支出预算3万元，公共安全支出预算4.13万元，文化旅游体育与传媒支出预算84.25万元，社会保障和就业支出预算4416.49万元，卫生健康支出预算99.67万元，节能环保支出预算572.78万元，城乡社区支出预算501.41万元，金融支出预算6万元，住房保障支出预算135.94万元，灾害防治及应急管理支出预算129.5万元，资源勘探工业信息等支出预算9.5万元。支出预算较2025年增加254.86万元，主要是基本支出预算增加239.18万元，项目支出预算增加15.68万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入7167.07万元，一般公共预算财政拨款支出7167.07万元，比2025年增加254.86万元。其中：基本支出2006.88万元，比2025年增加239.18万元，主要原因是人员新增及在职人员工资、社保、公积金基数提标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5160.19万元，比2025年增加15.68万元，主要原因是优抚人员生活补贴提标及高龄补贴人员数量增加，主要用于优抚人员生活医疗补助、民政救助等重点工作。

本部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.3万元，比2025年减少18.2万元。其中：公务接待费0.3万元，比2025年减少0.2万元，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待费；公务用车运行维护费6万元，与2025年预算费用一致；公务用车购置费0万元，比2025年减少18万元；主要原因是2026年度无新购置公务用车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 391.57万元，比上年增加36.64万元，主要原因为在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5160.19万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2026年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：丁华丽联系方式：023-88290073

附表：1.2026年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门财政拨款收支总表

2.2026年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处政府性基金预算支出表

7.2026年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门收支总表

8.2026年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门收入总表

9.2026年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处政府采购明细表

13. 2026年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门整体绩效目标表

14.2026年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处项目绩效目标表

附表1

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,630.07	一、本年支出	7,167.07	7,167.07
一般公共预算资金	6,630.07	一般公共服务支出	1,204.42	1,204.42
政府性基金预算资金		国防支出	3.00	3.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	4.13	4.13
		文化旅游体育与传媒支出	84.25	84.25
		社会保障和就业支出	4,416.49	4,416.49
		卫生健康支出	99.67	99.67
		节能环保支出	572.78	572.78
		城乡社区支出	501.41	501.41
		金融支出	6.00	6.00
		住房保障支出	135.94	135.94
		灾害防治及应急管理支出	129.50	129.50
		资源勘探工业信息等支出	9.50	9.50

二、上年结转	537.00	二、结转下年
一般公共预算拨款	537.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	7,167.07	支出合计	7,167.07	7,167.07

附表2

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,167.07	2,006.88	5,160.19
201	一般公共服务支出	1,204.42	905.11	299.31
20101	人大事务	27.00		27.00
2010108	代表工作	27.00		27.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.56	847.94	230.62
2010301	行政运行	653.53	653.53
2010350	事业运行	194.40	194.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.62		230.62
20136	其他共产党事务支出	40.00		40.00
2013699	其他共产党事务支出	40.00		40.00
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
20139	社会工作事务	57.90	57.17	0.73
2013904	专项业务	0.73		0.73
2013950	事业运行	57.17	57.17
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030601	兵役征集	3.00		3.00
204	公共安全支出	4.13		4.13
20402	公安
2040299	其他公安支出
20406	司法	4.13		4.13
2040610	社区矫正	4.13		4.13
207	文化旅游体育与传媒支出	84.25	59.25	25.00
20701	文化和旅游	84.25	59.25	25.00
2070109	群众文化	25.00		25.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.25	59.25
208	社会保障和就业支出	4,416.49	428.11	3,988.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.42		2.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.42		2.42
20802	民政管理事务	3,131.72		3,131.72
2080299	其他民政管理事务支出	3,131.72		3,131.72
20805	行政事业单位养老支出	329.46	329.46
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.65	146.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.32	73.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.68	108.68
20808	抚恤	407.18		407.18
2080801	死亡抚恤	29.13		29.13
2080802	伤残抚恤	251.02		251.02
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助
2080805	义务兵优待	39.29		39.29
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.09		6.09
2080899	其他优抚支出	81.65		81.65
20809	退役安置	166.65		166.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.30		15.30
2080905	军队转业干部安置	48.27		48.27
2080999	其他退役安置支出	103.08		103.08
20810	社会福利	258.82		258.82
2081002	老年福利	254.10		254.10
2081099	其他社会福利支出	4.72		4.72
20811	残疾人事业	18.54		18.54
2081199	其他残疾人事业支出	18.54		18.54
20821	特困人员救助供养	3.06		3.06
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.06		3.06
20828	退役军人管理事务	98.65	98.65
2082850	事业运行	98.65	98.65
2082899	其他退役军人事务管理支出
210	卫生健康支出	99.67	99.67
21011	行政事业单位医疗	99.67	99.67
2101101	行政单位医疗	55.35	55.35
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.56	12.56
211	节能环保支出	572.78		572.78
21103	污染防治	572.78		572.78
2110301	大气	546.00		546.00
2110304	固体废弃物与化学品	26.78		26.78
212	城乡社区支出	501.41	378.81	122.60
21201	城乡社区管理事务	401.81	378.81	23.00
2120101	行政运行	378.81	378.81
2120104	城管执法	13.00		13.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	69.60		69.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.60		69.60
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
215	资源勘探工业信息等支出	9.50		9.50
21505	工业和信息产业	9.50		9.50
2150516	工程建设及运行维护	2.29		2.29
2150517	产业发展	7.21		7.21
217	金融支出	6.00		6.00
21701	金融部门行政支出	6.00		6.00
2170199	金融部门其他行政支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	135.94	135.94
22102	住房改革支出	135.94	135.94
2210201	住房公积金	125.88	125.88
2210203	购房补贴	10.06	10.06
224	灾害防治及应急管理支出	129.50		129.50
22401	应急管理事务	118.00		118.00
2240106	安全监管	18.00		18.00
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00
22402	消防救援事务	10.00		10.00
2240204	消防应急救援	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	1.50		1.50
2240601	地质灾害防治	1.50		1.50

附表3

九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,006.88	1,615.31	391.57
301	工资福利支出	1,526.65	1,526.65
30101	基本工资	369.50	369.50
30102	津贴补贴	177.61	177.61
30103	奖金	324.00	324.00
30107	绩效工资	187.95	187.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.65	146.65
30109	职业年金缴费	73.32	73.32
30110	职工基本医疗保险缴费	71.15	71.15
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20
30112	其他社会保障缴费	16.93	16.93
30113	住房公积金	125.88	125.88
30114	医疗费	13.26	13.26
30199	其他工资福利支出	13.20	13.20
302	商品和服务支出	363.85		363.85
30201	办公费	254.89		254.89
30205	水费	1.98		1.98
30206	电费	4.62		4.62
30209	物业管理费	17.82		17.82
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	9.67		9.67
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	12.63		12.63
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	43.58		43.58
30299	其他商品和服务支出	12.15		12.15
303	对个人和家庭的补助	114.88	88.66	26.22
30305	生活补助	104.63	82.46	22.17
30307	医疗费补助	10.25	6.20	4.05
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

附表4

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		2,006.88
501	机关工资福利支出	1,091.62
50101	工资奖金津补贴	755.56
50102	社会保障缴费	230.56
50103	住房公积金	89.75
50199	其他工资福利支出	15.75
502	机关商品和服务支出	265.24
50201	办公经费	239.71
50202	会议费	0.20
50203	培训费	6.88
50206	公务接待费	0.30
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	12.15
503	机关资本性支出	1.50
50306	设备购置	1.50
505	对事业单位经常性补助	533.63
50501	工资福利支出	435.03
50502	商品和服务支出	98.60
509	对个人和家庭的补助	114.88
50901	社会福利和救助	114.88

附表5
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
6.30		6.00		6.00	0.30

附表6

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处政府性基金预算支出表
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门收支总表
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,167.07	合计	7,167.07
一般公共预算资金	7,167.07	一般公共服务支出	1,204.42
政府性基金预算资金		国防支出	3.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	4.13
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	84.25
事业收入资金		社会保障和就业支出	4,416.49
上级补助收入资金		卫生健康支出	99.67
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	572.78
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	501.41
其他收入资金		金融支出	6.00
		住房保障支出	135.94
		灾害防治及应急管理支出	129.50
		资源勘探工业信息等支出	9.50

附表8

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门收入总表
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		7,167.07	7,167.07
201	一般公共服务支出	1,204.42	1,204.42
20101	人大事务	27.00	27.00
2010108	代表工作	27.00	27.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.56	1,078.56
2010301	行政运行	653.53	653.53
2010350	事业运行	194.40	194.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.62	230.62
20136	其他共产党事务支出	40.00	40.00
2013699	其他共产党事务支出	40.00	40.00
20138	市场监督管理事务	0.96	0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96	0.96
20139	社会工作事务	57.90	57.90
2013904	专项业务	0.73	0.73
2013950	事业运行	57.17	57.17
203	国防支出	3.00	3.00
20306	国防动员	3.00	3.00
2030601	兵役征集	3.00	3.00
204	公共安全支出	4.13	4.13
20402	公安
2040299	其他公安支出
20406	司法	4.13	4.13
2040610	社区矫正	4.13	4.13
207	文化旅游体育与传媒支出	84.25	84.25
20701	文化和旅游	84.25	84.25
2070109	群众文化	25.00	25.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.25	59.25
208	社会保障和就业支出	4,416.49	4,416.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.42	2.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.42	2.42
20802	民政管理事务	3,131.72	3,131.72
2080299	其他民政管理事务支出	3,131.72	3,131.72
20805	行政事业单位养老支出	329.46	329.46
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.65	146.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.32	73.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.68	108.68
20808	抚恤	407.18	407.18
2080801	死亡抚恤	29.13	29.13
2080802	伤残抚恤	251.02	251.02
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助
2080805	义务兵优待	39.29	39.29
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.09	6.09
2080899	其他优抚支出	81.65	81.65
20809	退役安置	166.65	166.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.30	15.30
2080905	军队转业干部安置	48.27	48.27
2080999	其他退役安置支出	103.08	103.08
20810	社会福利	258.82	258.82
2081002	老年福利	254.10	254.10
2081099	其他社会福利支出	4.72	4.72
20811	残疾人事业	18.54	18.54
2081199	其他残疾人事业支出	18.54	18.54
20821	特困人员救助供养	3.06	3.06
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.06	3.06
20828	退役军人管理事务	98.65	98.65
2082850	事业运行	98.65	98.65
2082899	其他退役军人事务管理支出
210	卫生健康支出	99.67	99.67
21011	行政事业单位医疗	99.67	99.67
2101101	行政单位医疗	55.35	55.35
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.56	12.56
211	节能环保支出	572.78	572.78
21103	污染防治	572.78	572.78
2110301	大气	546.00	546.00
2110304	固体废弃物与化学品	26.78	26.78
212	城乡社区支出	501.41	501.41
21201	城乡社区管理事务	401.81	401.81
2120101	行政运行	378.81	378.81
2120104	城管执法	13.00	13.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	69.60	69.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.60	69.60
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	9.50	9.50
21505	工业和信息产业	9.50	9.50
2150516	工程建设及运行维护	2.29	2.29
2150517	产业发展	7.21	7.21
217	金融支出	6.00	6.00
21701	金融部门行政支出	6.00	6.00
2170199	金融部门其他行政支出	6.00	6.00
221	住房保障支出	135.94	135.94
22102	住房改革支出	135.94	135.94
2210201	住房公积金	125.88	125.88
2210203	购房补贴	10.06	10.06
224	灾害防治及应急管理支出	129.50	129.50
22401	应急管理事务	118.00	118.00
2240106	安全监管	18.00	18.00
2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00
22402	消防救援事务	10.00	10.00
2240204	消防应急救援	10.00	10.00
22406	自然灾害防治	1.50	1.50
2240601	地质灾害防治	1.50	1.50

附表9

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门支出总表
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,167.07	2,006.88	5,160.19
201	一般公共服务支出	1,204.42	905.11	299.31
20101	人大事务	27.00		27.00
2010108	代表工作	27.00		27.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.56	847.94	230.62
2010301	行政运行	653.53	653.53
2010350	事业运行	194.40	194.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.62		230.62
20136	其他共产党事务支出	40.00		40.00
2013699	其他共产党事务支出	40.00		40.00
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
20139	社会工作事务	57.90	57.17	0.73
2013904	专项业务	0.73		0.73
2013950	事业运行	57.17	57.17
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030601	兵役征集	3.00		3.00
204	公共安全支出	4.13		4.13
20402	公安
2040299	其他公安支出
20406	司法	4.13		4.13
2040610	社区矫正	4.13		4.13
207	文化旅游体育与传媒支出	84.25	59.25	25.00
20701	文化和旅游	84.25	59.25	25.00
2070109	群众文化	25.00		25.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.25	59.25
208	社会保障和就业支出	4,416.49	428.11	3,988.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.42		2.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.42		2.42
20802	民政管理事务	3,131.72		3,131.72
2080299	其他民政管理事务支出	3,131.72		3,131.72
20805	行政事业单位养老支出	329.46	329.46
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.65	146.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.32	73.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.68	108.68
20808	抚恤	407.18		407.18
2080801	死亡抚恤	29.13		29.13
2080802	伤残抚恤	251.02		251.02
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助
2080805	义务兵优待	39.29		39.29
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.09		6.09
2080899	其他优抚支出	81.65		81.65
20809	退役安置	166.65		166.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.30		15.30
2080905	军队转业干部安置	48.27		48.27
2080999	其他退役安置支出	103.08		103.08
20810	社会福利	258.82		258.82
2081002	老年福利	254.10		254.10
2081099	其他社会福利支出	4.72		4.72
20811	残疾人事业	18.54		18.54
2081199	其他残疾人事业支出	18.54		18.54
20821	特困人员救助供养	3.06		3.06
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.06		3.06
20828	退役军人管理事务	98.65	98.65
2082850	事业运行	98.65	98.65
2082899	其他退役军人事务管理支出
210	卫生健康支出	99.67	99.67
21011	行政事业单位医疗	99.67	99.67
2101101	行政单位医疗	55.35	55.35
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.56	12.56
211	节能环保支出	572.78		572.78
21103	污染防治	572.78		572.78
2110301	大气	546.00		546.00
2110304	固体废弃物与化学品	26.78		26.78
212	城乡社区支出	501.41	378.81	122.60
21201	城乡社区管理事务	401.81	378.81	23.00
2120101	行政运行	378.81	378.81
2120104	城管执法	13.00		13.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	69.60		69.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.60		69.60
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
215	资源勘探工业信息等支出	9.50		9.50
21505	工业和信息产业	9.50		9.50
2150516	工程建设及运行维护	2.29		2.29
2150517	产业发展	7.21		7.21
217	金融支出	6.00		6.00
21701	金融部门行政支出	6.00		6.00
2170199	金融部门其他行政支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	135.94	135.94
22102	住房改革支出	135.94	135.94
2210201	住房公积金	125.88	125.88
2210203	购房补贴	10.06	10.06
224	灾害防治及应急管理支出	129.50		129.50
22401	应急管理事务	118.00		118.00
2240106	安全监管	18.00		18.00
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00
22402	消防救援事务	10.00		10.00
2240204	消防应急救援	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	1.50		1.50
2240601	地质灾害防治	1.50		1.50

附表10

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		5,160.19
302	商品和服务支出	3,791.85
30201	办公费	1,196.21
30209	物业管理费	69.60
30214	租赁费	18.32
30226	劳务费	2,483.07
30227	委托业务费	11.50
30299	其他商品和服务支出	13.15
303	对个人和家庭的补助	834.85
30304	抚恤金	280.14
30305	生活补助	522.70
30306	救济费	7.77
30307	医疗费补助	8.94
30399	其他对个人和家庭的补助	15.30
310	资本性支出	526.29
31003	办公设备购置	2.29
31099	其他资本性支出	524.00
312	对企业补助	7.21
31204	费用补贴	7.21

附表11

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		5,160.19
502	机关商品和服务支出	3,791.85
50201	办公经费	1,284.13
50205	委托业务费	2,494.57
50299	其他商品和服务支出	13.15
503	机关资本性支出	526.29
50306	设备购置	2.29
50399	其他资本性支出	524.00
507	对企业补助	7.21
50701	费用补贴	7.21
509	对个人和家庭的补助	834.86
50901	社会福利和救助	819.56
50999	其他对个人和家庭的补助	15.30

附表12

政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

3.00

916-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处

3.00

916001-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）

3.00

916001-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）

50010721Y000000026901

公用经费综合定额（行政）

2010301-行政运行

50201-办公经费

30201-办公费

是

预算局确认已审

1.50

916001-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）

50010721Y000000026901

公用经费综合定额（行政）

2010301-行政运行

50306-设备购置

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

1.50

附表13
部门整体支出绩效目标申报表
预算年度:2026
预算（单位）名称：		916-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处
总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		7167.07	2006.88	2006.88			5160.19	5160.19
部门整体绩效情况	整体绩效目标	推动区域经济发展,完成各类统计工作任务;保障民政和社区工作正常运转,促进社区事业发展，为群众提供便民服务;完成全年工作任务，确保辖区稳定;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;保障机关运转,保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;做好财务保障;确保辖区安全生产和应急救援, 完成全年救援工作;完成全年司法工作, 完成监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作;完成调解工作,为群众提供法律咨询服务,提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人，提升保障水平.
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		民生服务：完成残疾人、高龄补贴发放			＝	100	%	15
		数量指标		社会治理：完成矛盾纠纷调解、安全隐患排查、禁毒宣传			＝	100	%	15
		质量指标		政策执行合规率			＝	100	%	10
		质量指标		重点工作、专项工作办结率			＝	100	%	10
	效益指标	经济效益		惠企政策落地率：产业扶持政策兑现			＝	100	%	10
		社会效益		安全事故防控率：无重大安全事故，应急管理到位			＝	0	起	10
		生态效益		环境整治达标率：居住环境宜居			≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		辖区居民综合满意度:对民生服务、城市管理、社会治理的综合评价			≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标		预算执行控制率：各项费用支出控制在财政批复预算范围内			≤	100	%	10
其他说明

附表14

绩效目标表

单位信息：

916001-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处（本级）

项目名称：

民主村基层治理工作经费

职能职责与活动：

0901-社区事务工作/01-社区事务工作

主管部门：

916-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处

项目经办人：

夏欣

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

18290307027

其中：

财政资金：

整体目标：

建成功能完善、服务高效、群众满意的党群服务阵地，实现“党建强、服务优、治理活”的治理格局。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

组织党建主题活动便民服务活动场次

≥

场次

产出指标

质量指标

党建活动、便民服务功能模块达标率

＝

100

产出指标

时效指标

便民服务事项平均办结时限

≤

个工作日

效益指标

社会效益

社区公共事务参与率

≥

效益指标

可持续影响

社区治理服务模式被其他社区借鉴推广

≥

次

满意度指标

群众对党群服务阵地的服务质量满意度

≥

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处2026年预算公开情况说明.doc

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