一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府为镇级行政机关，下辖5个社区，23个行政村。镇政府严格贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，积极适应新的职能定位，切实转变工作方式，着力服务西彭工业园区，打造“中国铝加工之都”，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府内设9个机构处室，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括城市管理综合行政执法支队西彭镇大队、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执行大队、社会管理信息服务中心、物业管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计26947.88万元，支出总计26947.88万元。收支较上年决算数增加10467.79万元、增长63.5%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加。

2.收入情况。2022年度收入合计26947.88万元，较上年决算数增加10467.79万元，增长63.5%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加。其中：财政拨款收入26947.88万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计26947.88万元，较上年决算数增加10467.79万元，增长63.5%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加。其中：基本支出 3836.1万元，占14.2%；项目支出23111.87万元，占85.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计25962.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9482.16万元，增长57.5%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入25962.25万元，较上年决算数增加9482.16万元，增长57.5%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央级专项资金的追加。较年初预算数增加16558.65元，增长176.1%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出25962.25万元，较上年决算数增加9482.16万元，增长57.5%。主要原因是预算执行过程中中央、市级、区级专项资金的追加。较年初预算数增长16558.65万元，增加176.1%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3296.55万元，占12.2%，较年初预算数增加7.68万元，增长0.2%，主要原因是预算执行过程中市级专项资金的追加。

（2）公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数减少2.5万元，下降100%，主要原因是年初预算社区矫正和安置帮教专项经费未进行支付。

（3）教育支出55.6万元，占0.2%，与年初预算数相比，基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

（4）科学技术支出975.32万元，占3.6%，较年初预算数增加975.32万元，增长100%，主要原因是预算执行过程中市级专项资金的追加，主要包括九龙坡区工业提振专项资金，规模以上服务业扶持资金。

（5）文化旅游体育与传媒支出169.28万元，占0.6%，较年初预算数增加37万元，增长28%，主要原因是预算执行过程中市级专项资金的追加，主要包括创建全国文明城区项目追加经费，街镇创文工作日常经费。

（6）社会保障与就业支出3266.89万元，占12.1%，较年初预算数增加341.47万元，增长11.7%，主要原因是预算执行过程中市级专项资金的追加，主要包括优抚对象抚恤生活补助第一次分配，优抚对象价格临时补贴。

（7）卫生健康支出8553.04万元，占31.7%，较年初预算数增加8433.09万元，增长7030.5%，主要原因是预算执行过程中市级，省级专项资金的追加。主要包括新型冠状病毒感染肺炎疫情防控（第三十五次）经费，2022年城西隔离点费用追加，2022年城西隔离点费用（五十二次），2022年城西隔离点费用（八十二次）。

（8）城乡社区支出3289.83万元，占12.2%，较年初预算数增加1482.56万元，增长82%，要原因是预算执行过程中市级，省级专项资金的追加，主要包括高层可燃雨棚、突出防护网整治集中攻坚行动，西彭镇汗河箱涵清淤项目，西彭镇汗河城北片区雨污管网分流项目。

（9）农林水支出6602.02万元，占24.5%，较年初预算数增加5637.86万元，增长584.7%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央级专项资金的追加，主要包括2022年农村综合改革中央转移支付项目资金，2022年西彭镇802户农村户厕整改补助经费，院落整治示范项目。

（10）交通运输支出417.28万元，占1.5%，较年初预算数增加417.28万元，增长100%，主要原因是预算执行过程中市级专项资金的追加，主要包括道路清扫保洁经费，绿化管护经费，2021年度农村公路建设（第一批）市级补助。

（11）资源勘探信息等支出16.57万元，占0.1%，较年初预算数增加16.57万元，增长100%，主要原因是预算执行过程中市级专项资金的追加，主要包括工业企业及软件和信息服务业企业统计数据质量奖励。

（12）金融支出7.82万元，占0.1%，较年初预算数增加7.82万元，增长100%，主要原因是预算执行过程中市级专项资金的追加，主要包括打击非法集资工作经费。

（13）住房保障支出213.76万元，占0.8%，较年初预算数增加1.98万元，增长0.9%，要原因是预算执行过程中市级专项资金的追加，对单位人员公积金进行调整。

（14）灾害防治及应急管理支出0.65万元，占0.1%，较年初预算数减少3.41万元，下降84%，主要原因是年初预算安全生产专项经费未进行支付。

（15）其他支出83.27万元，占0.3%，较年初预算数增加83.27万元，增长100%，主要原因是主要原因是预算执行过程中市级、中央级专项资金的追加，主要包括未成年人保护工作站建设经费，2022年社区养老服务设施租赁及运营补贴，2022年养老服务补贴项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出3806.01万元。其中：人员经费2703.08万元，较上年决算数减少1451.45万元，下降34.9%，主要原因是单位人员变化，工资结构调整。。人员经费用途主要包括单位行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。公用经费1132.94万元，较上年决算数减少1176.42万元，下降50.9%，主要原因是坚持政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费、工会经费、其他交通费用等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入985.63万元，较上年决算数增加937.87万元，增长1963.7%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央级专项资金的追加。本年支出985.63万元，较上年决算数增加937.87万元，增长1963.7%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央级专项资金的追加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2022年度“三公”经费支出共计21.94万元，较年初预算数减少33.06万元，下降60.1%；较上年支出数减少2.91万元，下降11.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的原则从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算数、上年支出数均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出与年初预算数相比，基本持平，主要原因年初无预算。与上年支出数相比，基本持平，主要原因上年本单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。费用支出与年初预算数相比，基本持平，主要原因年初无预算。与上年支出数相比，基本持平，主要原因上年本单位无公务车购置费。

公务车运行维护费15.64万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少19.36万元，下降55.3%，主要原因是严格落实“三公”经费预算较上年“只减不增”硬性要求。较上年支出数增加4.21万元，增长36.8%，主要原因一是单位公务老化严重维修费用增加，二是为了便利预充值了油费。

公务接待费6.3万元，主主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。费用支出较年初预算数减少13.7万元，下降68.5%，主要原因是严格落实“三公”经费预算较上年“只减不增”的硬性要求。较上年支出数减少7.11万元，下降53%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待156批次1997人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费31.55元，车均购置费0万元，车均维护费1.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.76万元，较上年决算数增加0.83万元，增长8.5%，主要原因一是举行了人大办主席团扩大会议，二是召开了疫情防控会议。本年度培训费支出8.06万元，较上年决算数增加2.78万元，增加52.6%，主要原因是对单位人员管理能力的提高及工作效率的提升的培训。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出569.84万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少1739.52万元，下降75.3%，主要原因是坚持政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1656.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1656.21万元。授予中小企业合同金额541.88万元，占政府采购支出总额的32.7%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购清扫保洁服务外包。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对157个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出23111.87万元。

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对区对镇转移支付-优抚救济专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金563.25万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了发放过程中存在每月发放优抚人员不确定，发放时间不固定等问题。提出下一步工作建议：

1.经办部门每月月初前核实好优抚人员的人数，准备好发放材料，完善手续。

2.财政部门在每月15日之前优先保障此项资金的发放，提高优抚人员的满意度。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65801746

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

925重庆市九龙坡区西彭镇人民政府2022年度部门决算情况说明汇总附件.pdf