重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府为镇级行政机关，下辖5个社区，23个行政村。镇政府严格贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，积极适应新的职能定位，切实转变工作方式，着力服务西彭工业园区，打造“中国铝加工之都”，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府内设9个机构处室，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级），城市管理综合行政执法支队西彭镇大队、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执行大队、社会管理信息服务中心、物业管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计21626.74万元，支出总计21626.74万元。收支较上年决算数减少5321.14万元，下降19.75%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加减少。

2.收入情况。2023年度收入合计21626.74万元，较上年决算数减少5321.14万元，下降19.75%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加减少。其中：财政拨款收入21626.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计21626.74万元，较上年决算数减少5321.14万元，下降19.75%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加减少。其中：基本支出4098.82万元，占18.95%；项目支出17527.92万元，占81.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计21626.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少5321.14万元，下降19.75%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入20445.51万元，较上年决算数减少5516.74万元，下降21.25%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加减少。较年初预算数增加10303.20万元，增长101.59%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出20445.51万元，较上年决算数减少5516.74万元，下降21.25%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加减少。较年初预算数增加10303.20万元，增长101.59%。主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是本单位无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3810.37万元，占18.64%，较年初预算数减少116.60万元，下降2.97%，主要原因是在财力有限情况下节约开支，压减一般性支出。

（2）国防支出4.89万元，占0.02%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行，用于武装部2023年春夏季征兵工作人员体检、复检租车等费用。

（3）公共安全支出78.76万元，占0.39%，较年初预算数增加75.68万元，增长2457.14%，主要原因是预算执行过程中省级专项资金的追加，包括2023年第二批政法转移支付资金（基层平安建设奖补）。

（4）教育支出45.51万元，占0.22%，较年初预算数减少22.74万元，下降33.32%，主要原因是2023年未开展镇级教师节慰问活动。

（5）科学技术支出213.08万元，占1.04%，较年初预算数增加213.08万元，增长100.00%，主要原因是预算执行过程中市级，中央专项资金的追加，包括2022年度现代服务业五十强企业、金融业十强企业、房地产业十强企业奖励扶持资金，镇街科技创新引导资金。

（6）文化旅游体育与传媒支出140.04万元，占0.68%，较年初预算数增加9.78万元，增长7.51%，主要原因是预算执行过程中市级专项资金的追加，包括创建全国文明城区—户外广告及店招店牌安全排查整治，创文实地测评冲刺阶段经费。

（7）社会保障与就业支出4285.38万元，占20.96%，较年初预算数增加474.85万元，增长12.46%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加，包括烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金，2023年无障碍改造入户评估，2023年残疾人事业项目资金，退役军人、无军籍职工等安置经费（2023年企业军转干特困救助），义务兵家庭优待金（第二批），优抚生活补助第二次分配。

（8）卫生健康支出3142.02万元，占15.37%，较年初预算数增加2979.62万元，增长1834.74%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加，包括2022年城西家园隔离点经费（10月）、2022年新冠肺炎疫情社区排查工作人员工作经费、优抚对象医疗补助，优抚医疗补助第二次分配，预下达疫情防控经费（11月）。

（9）节能环保支出16.80万元，占0.08%，较年初预算数增加16.80万元，增长100.00%，主要原因是预算执行过程中省级项资金的追加，包括重庆市2023三峡库区次级河流清漂作业专项经费。

（10）城乡社区支出1959.66万元，占9.58%，较年初预算数增加817.14万元，增长71.52%，主要原因是预算执行过程中市级项资金的追加，包括西彭镇乱搭乱建、暴露垃圾清理项目（创文第七组），西彭镇城区破损墙面及雨沿维修项目（创文第七组），2022-2023年农村人居环境整治清扫保洁费，西彭镇2019年和2020年耕地保护激励资金，西彭镇汗河城西片区雨污管网分流项目。

（11）农林水支出5868.99万元，占28.71%，较年初预算数增加5185.83万元，增长759.09%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加，包括2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金，2022年年初预算-高标准农田项目管护费，2023年乡村治理示范村建设项目‘积分制’工作经费，2023年乡村治理示范村建设项目‘院落制’工作经费，花果山（二期）水肥灌溉配套设施项目，花果山果树购买项目（二期）、花果山果树种植、管护项目（二期），2023年农村综合改革项目-水利设施建设项目及生产便道建设项目，东林村罗家湾生产便道项目，2023年九龙坡区长江花果山·四季花果乡农旅综合体项目-抗旱蓄水项目，2023年水利发展资金项目。

（12）交通运输支出436.82万元，占2.14%，较年初预算数增加436.82万元，增长100.00%，主要原因是预算执行过程中市级、中央专项资金的追加，包括西彭镇2023年公路养护费用，西彭镇泥壁村平双路等农村公路补助资金。

（13）自然资源海洋气象等支出232.93万元，占1.14%，较年初预算数增加232.93万元，增长100.00%，主要原因是预算执行过程中市级专项资金的追加，包括2022年度西彭镇耕地恢复补足经费。

（14）住房保障支出202.69万元，占0.99%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行，用于支单位人员住房公积金。

（15）灾害防治及应急管理支出7.56万元，占0.04%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行，用于支镇应急管理员应急演练等费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出4098.82万元。其中：人员经费2945.62万元，较上年决算数增加242.54万元，增长8.97%，主要原因是人员变动，聘用人员工资及保险增加。人员经费用途主要包括单位行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。公用经费1153.20万元，较上年决算数增加20.26万元，增长1.79%，主要原因是培训费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费、工会经费、其他交通费用等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1181.23万元，较上年决算数增加195.60万元，增长19.85%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加，包括西彭镇乱搭乱建、暴露垃圾清理项目（创文第七组），西彭镇城区破损墙面及雨沿维修项目（创文第七组），2023年残疾人事业项目资金，公办养老机构运营补贴，东林村罗家湾生产便道项目。本年支出1181.23万元，较上年决算数增加195.60万元，增长19.85%，主要原因是预算执行过程中市级、省级、中央专项资金的追加，包括西彭镇乱搭乱建、暴露垃圾清理项目（创文第七组），西彭镇城区破损墙面及雨沿维修项目（创文第七组），2023年残疾人事业项目资金，公办养老机构运营补贴，东林村罗家湾生产便道项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计21.50万元，较年初预算数减少66.50万元，下降75.57%，较上年支出数减少0.44万元，下降2.01%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的原则从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算数、上年支出数均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位因公出国（境）费用年初无预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位公务车购置费年初无预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费14.58万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少55.42万元，下降79.17%，主要原因是严格落实“三公”经费预算编报较上年“只减不增”硬性要求。较上年支出数减少1.06万元，下降6.78%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

 公务接待费6.92万元，主要用于接待按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。费用支出较年初预算数减少11.08万元，下降61.56%，主要原因是严格落实“三公”经费预算编报较上年“只减不增”硬性要求。较上年支出数增加0.62万元，增长9.84%，主要原因是国家加大对乡村振兴项目投入，相关部门多次到西彭镇进行考察，包括农委检查规模养殖场户，检查鲜食用玉米生产基地。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待165批次2120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费32.64元，车均购置费0万元，车均维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出11.62万元，较上年决算数增加0.86万元，增长7.99%，主要原因是召开创建全国文明城区迎检会议和国家卫生镇复审会议。本年度培训费支出31.32万元，较上年决算数增加23.26万元，增长288.59%，主要原因是加强对单位人员职业技能、工作态度等方面的培训，确保更好的履行职责，服务于公众，主要包括2023年政务服务专题培训，统计骨干专题培训，专利布局与质量提升培训，2023年地质灾害防治业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出646.01万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加76.17万元，增长13.37%，主要原因是办公费，培训费增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额4662.48万元，其中：政府采购货物支出470.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4192.10万元。授予中小企业合同金额3989.44万元，占政府采购支出总额的85.56%，其中：授予小微企业合同金额3989.44万元，占政府采购支出总额的85.56 %。主要用于采购城管大队A片区、B片区清扫保洁服务外包，农村生活垃圾收运服务外包，农业服务中心2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和172个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金17527.92万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对区对村管理专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1281.49万元，评价得分77.64分，评价等次为中，绩效评价发现了绩效目标设置不完整，与实际相关性不高，难以体现项目实施效果，进行绩效评价时影响绩效评分；提出下一步工作建议：

加强业务人员培训，合理设置绩效目标，确保指标设置与项目实际相关性高。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由财政局统一公开

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65801756

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表