第一部分    单位基本情况

西彭镇人民政府为乡镇级行政机关，内设9个综合办事机构、8个事业单位。主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。以西彭工业园区为依托，着力打造“中国铝加工之都”，适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府要适应新的职能定位，切实转变工作方式，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，加快推进乡村振兴建设，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

第二部分   部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入16020.57万元。收入一般公共预算拨款16020.57万元，无政府性基金预算；支出包括：一般公共服务支出6207.12万元，公共安全支出48.03万元，文化旅游体育与传媒支出218.39万元，社会保障和就业支出3394.61万元，卫生健康支出134.33万元，城乡社区支出4460.16万元，农林水支出1294.18万元，住房保障支出167.52万元，灾害防治及应急管理支出96.23万元。

二、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年财政拨款16020.57万元，比2019年年初预算数减少354.37万元，主要是控制政府运行经费，压缩一般公共服务支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出6207.12万元，比2019年预算数减少634.55万元，主要原因是严控政府运行经费；公共安全支出48.03万，去年无此支出预算，主要原因是受机构改革影响，司法所运行经费单列支出；文化体育与传媒支出218.39万元，比去年预算数增加64.08万元，主要原因是增加文化支出力度，更多注重文化涵养的深层渗透；社保保障和就业支出3394.61万元，与去年同比增加44%，主要原因是提高优抚民生救助类补助标准，提高村居干部福利待遇；卫生健康支出134.33万元，与去年同比减少20%，主要原因是调整计划生育事务支出，重点投入独生子女奖扶支出；城乡社区支出4460.16万元，比去年预算数减少87.13万元，主要原因在于规范市政管理，在财力有限的情况下，严控城市管护和清扫保洁等支出；农林水支出1294.18万元，比去年同比减少32%，主要原因是按照区里过“紧日子”的总要求，保障农林水日常运行支出；住房保障支出167.52万元，比去年预算数增加16.44万元，主要原因在于危旧房改造及在职人员住房公积金基数调整等；灾害防治及应急管理支出96.23万元，比去年同比增加89%，主要原因是加大灾害防治及应急管理支出投入力度。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出4774.32万元，其中：人员经费2543.09万元，主要包括：工资福利支出2398.71万元；对个人和家庭的补助144.38万元。公用经费2231.23万元，主要包括：商品和服务支出2231.23万元。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算83万元，其中：公务接待费30万元，公务用车运行维护费53万元，无因公出国（境）费及公务用车购置费。2020年“三公”经费预算比2019年减少7万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

本单位无2020年政府性基金预算。

六、关于2020年国有资本经营预算支出情况的说明

本单位无国有资本经营预算收支。

七、关于2020收入预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入一般公共预算拨款收入16020.57万元、无政府性基金预算、上年结转455.37万元；支出包括：一般公共服务支出6662.49万元、公共安全支出48.03万元、文化体育与传媒支出218.39万元、社会保障和就业支出3394.61万元、卫生健康支出134.33万元、城乡社区支出4460.16万元、农林水支出1294.18万元、住房保障支出167.52万元、灾害防治及应急管理支出96.23万元。

八、关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算16475.94万元，其中，上年结转455.37万元，占3%；一般公共预算拨款收入16020.57万元，占97%。

九、关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算16475.94万元，其中，基本支出4774.32万元，占29%，项目支出11701.62万元，占71%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2020年一般公共预算财政拨款运行经费2231.23万元，主要用于：办公费及水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

2020年政府采购预算总额2579万元，其中：政府采购服务预算2579万元，主要用于清扫保洁、垃圾清运劳务外包、平安建设办治安巡逻劳务派遣等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月，西彭镇公务用车保有量19辆，其中机要通信用车13辆、特种专业技术用车6辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款11246万元。

十一、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-65801756

附表：1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、国有资本经营预算支出表

      7、部门收支总表

      8、部门收入总表

      9、部门支出总表