重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

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[ 索引号 ] 11500107009293233P/2024-00004 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九龙坡区西彭镇
[ 成文日期 ] 2024-04-24 [ 发布日期 ] 2024-04-24

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府为镇级行政机关,下辖5个社区,23个行政村。镇政府严格贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,积极适应新的职能定位,切实转变工作方式,着力服务西彭工业园区,打造“中国铝加工之都”,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。

(二)单位构成

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府内设11个机构处室,分别是党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、纪委办公室(内审办公室)、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、征地办公室、财政办公室、应急管理办公室。下设派驻机构1个:九龙坡区司法局西彭司法所。下属 8 个二级预算单位,分别是农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、社会管理信息服务中心、九龙坡区城市管理综合行政执法支队西彭镇大队,物业管理服务中心,综合行政执法大队、),公开数据包含这些下属事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数9821.92万元,上年结转89.01万元。其中:一般公共预算拨款9910.93万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入预算较2023年减少289.07万元,主要原因是一般公共预算拨款减少289.07万元

(二)支出预算:2024年年初预算数9821.92万元,上年结转89.01万元。其中:一般公共服务支出2985.37万元,公共安全支出24.48万元,科学技术支出 6.71万元,文化旅游体育与传媒支出107.36万元,社会保障和就业支出3931.38万元,卫生健康支出396.39万元,节能环保支出740.29万元,城乡社区支出646.98万元,农林水支出853.04万元,住房保障支出198.13万元,灾害防治及应急管理支出20.8万元。支出预算较2023年减少289.07万元,主要原因是基本支出预算减少970.39万元,项目支出预算增加681.32万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入9910.93万元,一般公共预算财政拨款支出9910.93万元,比2023年减少289.07万元。其中:基本支出3166.92万元,比2023年或减少970.39 万元,主要原因是日常公用经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出6744.01万元,比2023年增加681.32万元,主要原因是节能环保支出增加,主要用于清扫保洁垃圾清运劳务外包等重点工作。

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算49.78万元,比2023年减少28.22万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年基本持平,主要原因是2024年度年初无预算;公务接待费1.78万元,比2023年减少16.22 万元,主要原因是各单位落实过“紧日子”的要求,严格控制行政成本,形成了实效,公务接待费作为行政成本的一部分,也相应受到了压缩;公务用车运行维护费30万元,比2023年减少5万元,主要原因是报废公务车一辆,公务车运行维护费用减少5万元;公务用车购置费18万元,比2023年增加18万元;主要原因是主要原因是随着公务用车使用年限的增加,一些车辆会达到报废年限。为了确保公务用车的安全和合规性,根据党政机关配备公务用车规定,我单位更新一辆在编公务用车以满足工作需要。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费785.46万元,比上年减少419.52万元,主要原因是规范一般公共服务管理,在财力有限的情况下,严控一般公共服务支出。主要用于:办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况本单位政府采购预算总额740.29万元,主要用于清扫保洁、垃圾清运劳务外包等。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算740.29万元;其中一般公共预算拨款政府采购740.29万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算740.29万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款6744.01万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202312月,重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)公务用车保有量10辆,其中应急保障用车4辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车5辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:粟春燕联系方式:023-65802087

附表:12024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府财政拨款收支总表

      22024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

      32024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

      42024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

      52024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

62024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府政府性基金预算支出表

72024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府部门收支总表     

82024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府部门收入总表

92024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府部门支出总表

102024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

      112024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

      122024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府整体绩效目标表

   132024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府政府采购明细表

142024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府项目支出绩效目标表



附表 1

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

9,910.93

一、本年支出

9,910.93

9,910.93

一般公共预算资金

9,821.92

一般公共服务支出

2,985.37

2,985.37

政府性基金预算资金

公共安全支出

24.48

24.48

国有资本经营预算资金

科学技术支出

6.71

6.71

文化旅游体育与传媒支出

107.36

107.36

社会保障和就业支出

3,931.38

3,931.38

卫生健康支出

396.39

396.39

节能环保支出

740.29

740.29

城乡社区支出

646.98

646.98

农林水支出

853.04

853.04

住房保障支出

198.13

198.13

灾害防治及应急管理支出

20.80

20.80

二、上年结转

89.01

二、结转下年

一般公共预算拨款

89.01

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

9,910.93

支出合计

9,910.93

9,910.93

附表2

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

9,910.93

3,166.92

6,744.01

201

一般公共服务支出

2,985.37

1,450.76

1,534.62

20101

人大事务

1,104.60

1,104.60

2010102

一般行政管理事务

1,087.74

1,087.74

2010199

其他人大事务支出

16.86

16.86

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,672.44

1,450.76

221.68

2010301

行政运行

1,041.13

1,041.13

2010302

一般行政管理事务

121.68

121.68

2010350

事业运行

409.63

409.63

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

100.00

100.00

20105

统计信息事务

10.00

10.00

2010508

统计抽样调查

10.00

10.00

20129

群众团体事务

2.76

2.76

2012999

其他群众团体事务支出

2.76

2.76

20133

宣传事务

5.00

5.00

2013399

其他宣传事务支出

5.00

5.00

20136

其他共产党事务支出

113.41

113.41

2013699

其他共产党事务支出

113.41

113.41

20138

市场监督管理事务

0.96

0.96

2013899

其他市场监督管理事务

0.96

0.96

20199

其他一般公共服务支出

76.22

76.22

2019999

其他一般公共服务支出

76.22

76.22

204

公共安全支出

24.48

24.48

20406

司法

3.24

3.24

2040604

基层司法业务

3.24

3.24

20499

其他公共安全支出

21.24

21.24

2049999

其他公共安全支出

21.24

21.24

206

科学技术支出

6.71

6.71

20604

技术研究与开发

6.71

6.71

2060499

其他技术研究与开发

6.71

6.71

207

文化旅游体育与传媒支出

107.36

96.23

11.13

20701

文化和旅游

107.36

96.23

11.13

2070109

群众文化

5.00

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

102.36

96.23

6.13

208

社会保障和就业支出

3,931.38

740.50

3,190.88

20801

人力资源和社会保障管理事务

184.23

168.43

15.80

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

184.23

168.43

15.80

20802

民政管理事务

2,076.19

2,076.19

2080208

基层政权建设和社区治理

2,061.19

2,061.19

2080299

其他民政管理事务支出

15.00

15.00

20805

行政事业单位养老支出

514.34

514.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.00

179.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

89.50

89.50

2080599

其他行政事业单位养老支出

245.84

245.84

20808

抚恤

840.46

840.46

2080899

其他优抚支出

840.46

840.46

20810

社会福利

184.95

184.95

2081002

老年福利

184.95

184.95

20811

残疾人事业

25.43

25.43

2081199

其他残疾人事业支出

25.43

25.43

20828

退役军人管理事务

59.21

57.74

1.47

2082850

事业运行

57.74

57.74

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.47

1.47

20899

其他社会保障和就业支出

46.58

46.58

2089999

其他社会保障和就业支出

46.58

46.58

210

卫生健康支出

396.39

149.05

247.34

21001

卫生健康管理事务

234.34

234.34

2100102

一般行政管理事务

234.34

234.34

21007

计划生育事务

13.00

13.00

2100799

其他计划生育事务支出

13.00

13.00

21011

行政事业单位医疗

149.05

149.05

2101101

行政单位医疗

65.49

65.49

2101102

事业单位医疗

42.66

42.66

2101103

公务员医疗补助

17.92

17.92

2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.98

22.98

211

节能环保支出

740.29

740.29

21103

污染防治

740.29

740.29

2110304

固体废弃物与化学品

740.29

740.29

212

城乡社区支出

646.98

352.90

294.08

21201

城乡社区管理事务

536.98

352.90

184.08

2120101

行政运行

352.90

352.90

2120199

其他城乡社区管理事务支出

184.08

184.08

21205

城乡社区环境卫生

110.00

110.00

2120501

城乡社区环境卫生

110.00

110.00

213

农林水支出

853.04

179.33

673.71

21301

农业农村

538.42

179.33

359.09

2130108

病虫害控制

2.94

2.94

2130122

农业生产发展

4.01

4.01

2130199

其他农业农村支出

531.47

179.33

352.14

21302

林业和草原

266.09

266.09

2130205

森林资源培育

266.09

266.09

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

48.54

48.54

2130505

生产发展

32.52

32.52

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

16.02

16.02

21307

农村综合改革

0.01

0.01

2130701

对村级公益事业建设的补助

0.01

0.01

221

住房保障支出

198.13

198.13

22102

住房改革支出

198.13

198.13

2210201

住房公积金

178.07

178.07

2210203

购房补贴

20.06

20.06

224

灾害防治及应急管理支出

20.80

20.80

22401

应急管理事务

20.80

20.80

2240106

安全监管

20.80

20.80

附表3

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

3,166.92

2,381.45

785.46

301

工资福利支出

2,118.42

2,118.42

30101

基本工资

444.47

444.47

30102

津贴补贴

279.52

279.52

30103

奖金

390.83

390.83

30107

绩效工资

389.27

389.27

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

179.00

179.00

30109

职业年金缴费

89.50

89.50

30110

职工基本医疗保险缴费

95.09

95.09

30111

公务员医疗补助缴费

9.12

9.12

30112

其他社会保障缴费

20.14

20.14

30113

住房公积金

178.07

178.07

30114

医疗费

22.81

22.81

30199

其他工资福利支出

20.60

20.60

302

商品和服务支出

790.19

4.73

785.46

30201

办公费

127.42

127.42

30205

水费

16.09

16.09

30206

电费

88.21

88.21

30207

邮电费

60.80

60.80

30209

物业管理费

29.97

29.97

30211

差旅费

9.00

9.00

30215

会议费

10.00

10.00

30216

培训费

22.96

22.96

30217

公务接待费

1.78

1.78

30226

劳务费

54.00

54.00

30228

工会经费

122.28

122.28

30229

福利费

30.24

30.24

30231

公务用车运行维护费

30.00

30.00

30239

其他交通费用

74.12

74.12

30299

其他商品和服务支出

113.33

4.73

108.60

303

对个人和家庭的补助

258.30

258.30

30305

生活补助

236.70

236.70

30307

医疗费补助

21.60

21.60

附表4

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

3,166.92

501

机关工资福利支出

1,295.17

50101

工资奖金津补贴

895.56

50102

社会保障缴费

273.41

50103

住房公积金

106.26

50199

其他工资福利支出

19.95

502

机关商品和服务支出

487.33

50201

办公经费

357.96

50202

会议费

10.00

50203

培训费

17.74

50205

委托业务费

10.00

50206

公务接待费

1.78

50208

公务用车运行维护费

30.00

50299

其他商品和服务支出

59.86

505

对事业单位经常性补助

1,126.11

50501

工资福利支出

823.25

50502

商品和服务支出

302.86

509

对个人和家庭的补助

258.30

50901

社会福利和救助

258.30

附表5

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

49.78

48.00

18.00

30.00

1.78

附表6

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

附表7

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

9,910.93

合计

9,910.93

一般公共预算资金

9,910.93

一般公共服务支出

2,985.37

政府性基金预算资金

公共安全支出

24.48

国有资本经营预算资金

科学技术支出

6.71

财政专户管理资金

文化旅游体育与传媒支出

107.36

事业收入资金

社会保障和就业支出

3,931.38

上级补助收入资金

卫生健康支出

396.39

附属单位上缴收入资金

节能环保支出

740.29

事业单位经营收入资金

城乡社区支出

646.98

其他收入资金

农林水支出

853.04

住房保障支出

198.13

灾害防治及应急管理支出

20.80

附表8

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

9,910.93

9,910.93

201

一般公共服务支出

2,985.37

2,985.37

20101

人大事务

1,104.60

1,104.60

2010102

一般行政管理事务

1,087.74

1,087.74

2010199

其他人大事务支出

16.86

16.86

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,672.44

1,672.44

2010301

行政运行

1,041.13

1,041.13

2010302

一般行政管理事务

121.68

121.68

2010350

事业运行

409.63

409.63

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

100.00

100.00

20105

统计信息事务

10.00

10.00

2010508

统计抽样调查

10.00

10.00

20129

群众团体事务

2.76

2.76

2012999

其他群众团体事务支出

2.76

2.76

20133

宣传事务

5.00

5.00

2013399

其他宣传事务支出

5.00

5.00

20136

其他共产党事务支出

113.41

113.41

2013699

其他共产党事务支出

113.41

113.41

20138

市场监督管理事务

0.96

0.96

2013899

其他市场监督管理事务

0.96

0.96

20199

其他一般公共服务支出

76.22

76.22

2019999

其他一般公共服务支出

76.22

76.22

204

公共安全支出

24.48

24.48

20406

司法

3.24

3.24

2040604

基层司法业务

3.24

3.24

20499

其他公共安全支出

21.24

21.24

2049999

其他公共安全支出

21.24

21.24

206

科学技术支出

6.71

6.71

20604

技术研究与开发

6.71

6.71

2060499

其他技术研究与开发

6.71

6.71

207

文化旅游体育与传媒支出

107.36

107.36

20701

文化和旅游

107.36

107.36

2070109

群众文化

5.00

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

102.36

102.36

208

社会保障和就业支出

3,931.38

3,931.38

20801

人力资源和社会保障管理事务

184.23

184.23

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

184.23

184.23

20802

民政管理事务

2,076.19

2,076.19

2080208

基层政权建设和社区治理

2,061.19

2,061.19

2080299

其他民政管理事务支出

15.00

15.00

20805

行政事业单位养老支出

514.34

514.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.00

179.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

89.50

89.50

2080599

其他行政事业单位养老支出

245.84

245.84

20808

抚恤

840.46

840.46

2080899

其他优抚支出

840.46

840.46

20810

社会福利

184.95

184.95

2081002

老年福利

184.95

184.95

20811

残疾人事业

25.43

25.43

2081199

其他残疾人事业支出

25.43

25.43

20828

退役军人管理事务

59.21

59.21

2082850

事业运行

57.74

57.74

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.47

1.47

20899

其他社会保障和就业支出

46.58

46.58

2089999

其他社会保障和就业支出

46.58

46.58

210

卫生健康支出

396.39

396.39

21001

卫生健康管理事务

234.34

234.34

2100102

一般行政管理事务

234.34

234.34

21007

计划生育事务

13.00

13.00

2100799

其他计划生育事务支出

13.00

13.00

21011

行政事业单位医疗

149.05

149.05

2101101

行政单位医疗

65.49

65.49

2101102

事业单位医疗

42.66

42.66

2101103

公务员医疗补助

17.92

17.92

2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.98

22.98

211

节能环保支出

740.29

740.29

21103

污染防治

740.29

740.29

2110304

固体废弃物与化学品

740.29

740.29

212

城乡社区支出

646.98

646.98

21201

城乡社区管理事务

536.98

536.98

2120101

行政运行

352.90

352.90

2120199

其他城乡社区管理事务支出

184.08

184.08

21205

城乡社区环境卫生

110.00

110.00

2120501

城乡社区环境卫生

110.00

110.00

213

农林水支出

853.04

853.04

21301

农业农村

538.42

538.42

2130108

病虫害控制

2.94

2.94

2130122

农业生产发展

4.01

4.01

2130199

其他农业农村支出

531.47

531.47

21302

林业和草原

266.09

266.09

2130205

森林资源培育

266.09

266.09

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

48.54

48.54

2130505

生产发展

32.52

32.52

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

16.02

16.02

21307

农村综合改革

0.01

0.01

2130701

对村级公益事业建设的补助

0.01

0.01

221

住房保障支出

198.13

198.13

22102

住房改革支出

198.13

198.13

2210201

住房公积金

178.07

178.07

2210203

购房补贴

20.06

20.06

224

灾害防治及应急管理支出

20.80

20.80

22401

应急管理事务

20.80

20.80

2240106

安全监管

20.80

20.80

附表9

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

9,910.93

3,166.92

6,744.01

201

一般公共服务支出

2,985.37

1,450.76

1,534.62

20101

人大事务

1,104.60

1,104.60

2010102

一般行政管理事务

1,087.74

1,087.74

2010199

其他人大事务支出

16.86

16.86

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,672.44

1,450.76

221.68

2010301

行政运行

1,041.13

1,041.13

2010302

一般行政管理事务

121.68

121.68

2010350

事业运行

409.63

409.63

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

100.00

100.00

20105

统计信息事务

10.00

10.00

2010508

统计抽样调查

10.00

10.00

20129

群众团体事务

2.76

2.76

2012999

其他群众团体事务支出

2.76

2.76

20133

宣传事务

5.00

5.00

2013399

其他宣传事务支出

5.00

5.00

20136

其他共产党事务支出

113.41

113.41

2013699

其他共产党事务支出

113.41

113.41

20138

市场监督管理事务

0.96

0.96

2013899

其他市场监督管理事务

0.96

0.96

20199

其他一般公共服务支出

76.22

76.22

2019999

其他一般公共服务支出

76.22

76.22

204

公共安全支出

24.48

24.48

20406

司法

3.24

3.24

2040604

基层司法业务

3.24

3.24

20499

其他公共安全支出

21.24

21.24

2049999

其他公共安全支出

21.24

21.24

206

科学技术支出

6.71

6.71

20604

技术研究与开发

6.71

6.71

2060499

其他技术研究与开发

6.71

6.71

207

文化旅游体育与传媒支出

107.36

96.23

11.13

20701

文化和旅游

107.36

96.23

11.13

2070109

群众文化

5.00

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

102.36

96.23

6.13

208

社会保障和就业支出

3,931.38

740.50

3,190.88

20801

人力资源和社会保障管理事务

184.23

168.43

15.80

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

184.23

168.43

15.80

20802

民政管理事务

2,076.19

2,076.19

2080208

基层政权建设和社区治理

2,061.19

2,061.19

2080299

其他民政管理事务支出

15.00

15.00

20805

行政事业单位养老支出

514.34

514.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.00

179.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

89.50

89.50

2080599

其他行政事业单位养老支出

245.84

245.84

20808

抚恤

840.46

840.46

2080899

其他优抚支出

840.46

840.46

20810

社会福利

184.95

184.95

2081002

老年福利

184.95

184.95

20811

残疾人事业

25.43

25.43

2081199

其他残疾人事业支出

25.43

25.43

20828

退役军人管理事务

59.21

57.74

1.47

2082850

事业运行

57.74

57.74

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.47

1.47

20899

其他社会保障和就业支出

46.58

46.58

2089999

其他社会保障和就业支出

46.58

46.58

210

卫生健康支出

396.39

149.05

247.34

21001

卫生健康管理事务

234.34

234.34

2100102

一般行政管理事务

234.34

234.34

21007

计划生育事务

13.00

13.00

2100799

其他计划生育事务支出

13.00

13.00

21011

行政事业单位医疗

149.05

149.05

2101101

行政单位医疗

65.49

65.49

2101102

事业单位医疗

42.66

42.66

2101103

公务员医疗补助

17.92

17.92

2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.98

22.98

211

节能环保支出

740.29

740.29

21103

污染防治

740.29

740.29

2110304

固体废弃物与化学品

740.29

740.29

212

城乡社区支出

646.98

352.90

294.08

21201

城乡社区管理事务

536.98

352.90

184.08

2120101

行政运行

352.90

352.90

2120199

其他城乡社区管理事务支出

184.08

184.08

21205

城乡社区环境卫生

110.00

110.00

2120501

城乡社区环境卫生

110.00

110.00

213

农林水支出

853.04

179.33

673.71

21301

农业农村

538.42

179.33

359.09

2130308

病虫害控制

2.94

2.94

2130122

农业生产发展

4.01

4.01

2130199

其他农业农村支出

531.47

179.33

352.14

21302

林业和草原

266.09

266.09

2130205

森林资源培育

266.09

266.09

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

48.54

48.54

2130505

生产发展

32.52

32.52

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

16.02

16.02

21307

农村综合改革

0.01

0.01

2130701

对村级公益事业建设的补助

0.01

0.01

221

住房保障支出

198.13

198.13

22102

住房改革支出

198.13

198.13

2210201

住房公积金

178.07

178.07

2210203

购房补贴

20.06

20.06

224

灾害防治及应急管理支出

20.80

20.80

22401

应急管理事务

20.80

20.80

2240106

安全监管

20.80

20.80

附表10

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

6,744.01

302

商品和服务支出

3,222.94

30201

办公费

352.96

30202

印刷费

10.00

30226

劳务费

1,043.79

30227

委托业务费

1,579.43

30299

其他商品和服务支出

236.76

303

对个人和家庭的补助

3,470.58

30305

生活补助

2,767.16

30399

其他对个人和家庭的补助

703.42

310

资本性支出

50.53

31013

公务用车购置

18.00

31055

基础设施建设

32.52

31099

其他资本性支出

0.01

附表11

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

6,744.01

502

机关商品和服务支出

3,222.94

50201

办公经费

362.96

50205

委托业务费

2,623.22

50299

其他商品和服务支出

236.76

503

机关资本性支出

50.53

50302

基础设施建设

32.52

50303

公务用车购置

18.00

50399

其他资本性支出

0.01

509

对个人和家庭的补助

3,470.58

50901

社会福利和救助

2,767.16

50999

其他对个人和家庭的补助

703.42



附表12

政府采购明细表

金额单位:元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计:

7,402,900.00

7,402,900.00

7,402,900.00

925-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

7,402,900.00

7,402,900.00

7,402,900.00

925001-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)

7,402,900.00

7,402,900.00

7,402,900.00

925001-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)

50010724T000004084166

清扫保洁经费

2110304-固体废弃物与化学品

50205-委托业务费

30227-委托业务费

预算局确认已审

7,402,900.00

7,402,900.00

7,402,900.00

附表13

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算(单位)名称:

925-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

总体资金情况(元)

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

99109318.49

31669150.00

31669150.00

67440168.49

67440168.49

整体绩效目标

西彭镇积极适应新的职能定位,切实转换工作方式,努力做好突出发展、依法办事,管理民主,政务公开,强化服务。全面落实“六保”“六稳”工作要求,着力构筑“十有”民生体系,集中财力解决好事关人民群众切身利益的重大问题,更好满足人民美好生活向往。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

保障村社区数量

28

10

质量指标

争取实现镇域经济稳中有进,确保经济增长高于全区平均水平

5

10

时效指标

部门预决算按时公开率

100

%

10

效果指标

产业与生态,都市与农业融合发展

定性

较好

10

效益指标

经济效益

村集体收入增长

5

%

10

社会效益

低保、五保、优抚等民生资金保障率

100

%

10

提升公共卫生服务水平,增添优质教育资源,丰富民生文化活动

定性

长期

10

生态效益

城区污水收集处置率

95

%

10

可持续发展

一般性支出压减率

2

%

10

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度

95

%

10

其他说明












附表14

绩效目标表

单位信息:

925001-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府(本级)

项目名称:

区对镇转移支付-助养及高龄补贴

职能职责与活动:

0801-民政事务/01-民政事务

主管部门:

925-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府

项目经办人:

陈宏英

项目总额:

6626000

预算执行率权重(%):

10

项目经办人电话:

65801979

其中:

财政资金:

6626000

整体目标:

及时按标准发放了老年人高龄补贴补助金额,为老年人日常生活提供了保障,获得社会的一致好评。

财政专户管理资金:

0

单位资金:

0

社会投入资金:

0

银行贷款:

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重(%)

备注

产出指标

数量指标

发放人数

4758

人次

20

产出指标

质量指标

发放率

100

%

20

产出指标

时效指标

发放次数

4

10

效益指标

社会效益

受益老人覆盖率

85

%

20

效益指标

可持续发展

项目持续发挥作用期限

12

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益老年人满意度

85

%

10

重庆市九龙坡区西彭镇人民政府2024年部门预算情况说明.doc


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