| [ 索引号 ] | 11500107009293233P/2024-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区西彭镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-04-24 | [ 发布日期 ] | 2024-04-24 |
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）2024年单位预算情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）为镇级行政机关，下辖5个社区，23个行政村。镇政府严格贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，积极适应新的职能定位，切实转变工作方式，着力服务西彭工业园区，打造“中国铝加工之都”，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。
（二）单位构成
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府内设11个机构处室，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、纪委办公室（内审办公室）、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、征地办公室、财政办公室、应急管理办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数8140.52万元，上年结转89.01万元。其中：一般公共预算拨款8229.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2023年减少0.14万元，主要原因是一般公共预算拨款减少0.14万元
（二）支出预算：2024年年初预算数8140.52万元，上年结转89.01万元。其中：一般公共服务支出2575.75万元，公共安全支出24.48万元，科学技术支出6.71万元，文化旅游体育与传媒支出11.13万元，社会保障和就业支出3472.5万元，卫生健康支出320.7万元，节能环保支出740.29万元，城乡社区支出294.08万元，农林水支出673.69万元，住房保障支出89.4万元，灾害防治及应急管理支出20.8万元。支出预算较2023年减少0.14万元，主要原因是基本支出预算减少751.18万元，项目支出预算增加681.32万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入8229.53万元，一般公共预算财政拨款支出8229.53万元，比2023年减少0.14万元。其中：基本支出1485.52万元，比2023年或减少751.18 万元，主要原因是日常公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6744.01万元，比2023年增加681.32万元，主要原因是节能环保支出增加，主要用于清扫保洁垃圾清运劳务外包等重点工作。
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算49.78万元，比2023年减少28.22万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年基本持平，主要原因是2024年度年初无预算；公务接待费1.78万元，比2023年减少16.22 万元，主要原因是各单位落实过“紧日子”的要求，严格控制行政成本，形成了实效，公务接待费作为行政成本的一部分，也相应受到了压缩；公务用车运行维护费30万元，比2023年减少5万元，主要原因是报废公务车一辆，公务车运行维护费用减少5万元；公务用车购置费18万元，比2023年增加18万元，主要原因是随着公务用车使用年限的增加，一些车辆会达到报废年限。为了确保公务用车的安全和合规性，根据党政机关配备公务用车规定，我单位更新一辆在编公务用车以满足工作需要。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费347.54万元，比上年减少195.32万元，主要原因是规范一般公共服务管理，在财力有限的情况下，严控一般公共服务支出。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额740.29万元，主要用于清扫保洁、垃圾清运劳务外包等。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算740.29万元；其中一般公共预算拨款政府采购740.29万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算740.29万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6744.01万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）公务用车保有量10辆，其中应急保障用车4辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车5辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：粟春燕 联系方式：023-65802087
附表：1、2024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）财政拨款收支总表
2、2024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
3、2024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
4、2024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5、2024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
6、2024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表
7、2024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）部门收支总表
8、2024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）部门收入总表
9、2024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）部门支出总表
10、2024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11、2024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12、2024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）政府采购明细表
13、2024年重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）项目支出绩效目标表
|
附表1 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
8,140.52 |
一、本年支出 |
8,229.53 |
8,229.53 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
8,140.52 |
一般公共服务支出 |
2,575.75 |
2,575.75 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
24.48 |
24.48 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
科学技术支出 |
6.71 |
6.71 |
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
3,472.50 |
3,472.50 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
320.70 |
320.70 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
740.29 |
740.29 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
294.08 |
294.08 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
673.69 |
673.69 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
89.40 |
89.40 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
20.80 |
20.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
89.01 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
89.01 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
8,229.53 |
支出合计 |
8,229.53 |
8,229.53 |
|
|
|
附表2 |
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
8,229.53 |
1,485.52 |
6,744.01 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,575.75 |
1,041.13 |
1,534.62 |
|
20101 |
人大事务 |
1,104.60 |
|
1,104.60 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1,087.74 |
|
1,087.74 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
16.86 |
|
16.86 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,262.81 |
1,041.13 |
221.68 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,041.13 |
1,041.13 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
121.68 |
|
121.68 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.76 |
|
2.76 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.76 |
|
2.76 |
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
113.41 |
|
113.41 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
113.41 |
|
113.41 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.96 |
|
0.96 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
0.96 |
|
0.96 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
76.22 |
|
76.22 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
76.22 |
|
76.22 |
|
204 |
公共安全支出 |
24.48 |
|
24.48 |
|
20406 |
司法 |
3.24 |
|
3.24 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
3.24 |
|
3.24 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
21.24 |
|
21.24 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
21.24 |
|
21.24 |
|
206 |
科学技术支出 |
6.71 |
|
6.71 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
6.71 |
|
6.71 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发 |
6.71 |
|
6.71 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.13 |
|
11.13 |
|
20701 |
文化和旅游 |
11.13 |
|
11.13 |
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.13 |
|
6.13 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,472.50 |
281.63 |
3,190.87 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.80 |
|
15.80 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.80 |
|
15.80 |
|
20802 |
民政管理事务 |
2,076.19 |
|
2,076.19 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2,061.19 |
|
2,061.19 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
281.63 |
281.63 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.88 |
93.88 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.94 |
46.94 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
140.80 |
140.80 |
|
|
20808 |
抚恤 |
840.46 |
|
840.46 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
840.46 |
|
840.46 |
|
20810 |
社会福利 |
184.95 |
|
184.95 |
|
2081002 |
老年福利 |
184.95 |
|
184.95 |
|
20811 |
残疾人事业 |
25.43 |
|
25.43 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
25.43 |
|
25.43 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.47 |
|
1.47 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.47 |
|
1.47 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
46.58 |
|
46.58 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
46.58 |
|
46.58 |
|
210 |
卫生健康支出 |
320.70 |
73.36 |
247.34 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
234.34 |
|
234.34 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
234.34 |
|
234.34 |
|
21007 |
计划生育事务 |
13.00 |
|
13.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.36 |
73.36 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.88 |
49.88 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.68 |
14.68 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
740.29 |
|
740.29 |
|
21103 |
污染防治 |
740.29 |
|
740.29 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
740.29 |
|
740.29 |
|
212 |
城乡社区支出 |
294.08 |
|
294.08 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
184.08 |
|
184.08 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
184.08 |
|
184.08 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
110.00 |
|
110.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
110.00 |
|
110.00 |
|
213 |
农林水支出 |
673.69 |
|
673.69 |
|
21301 |
农业农村 |
359.09 |
|
359.09 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.94 |
|
2.94 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
4.01 |
|
4.01 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
352.14 |
|
352.14 |
|
21302 |
林业和草原 |
266.09 |
|
266.09 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
266.09 |
|
266.09 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
48.54 |
|
48.54 |
|
2130505 |
生产发展 |
32.52 |
|
32.52 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
16.02 |
|
16.02 |
|
221 |
住房保障支出 |
89.40 |
89.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.40 |
89.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.95 |
80.95 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
8.45 |
8.45 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.80 |
|
20.80 |
|
22401 |
应急管理事务 |
20.80 |
|
20.80 |
|
2240106 |
安全监管 |
20.80 |
|
20.80 |
|
附表3 |
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,485.52 |
1,137.97 |
347.54 | |
|
301 |
工资福利支出 |
987.18 |
987.18 |
|
|
30101 |
基本工资 |
201.99 |
201.99 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
182.37 |
182.37 |
|
|
30103 |
奖金 |
298.68 |
298.68 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93.88 |
93.88 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.94 |
46.94 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.88 |
49.88 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.88 |
6.88 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.56 |
10.56 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
80.95 |
80.95 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.45 |
6.45 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.60 |
8.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
350.44 |
2.90 |
347.54 |
|
30201 |
办公费 |
49.72 |
|
49.72 |
|
30205 |
水费 |
5.79 |
|
5.79 |
|
30206 |
电费 |
38.01 |
|
38.01 |
|
30207 |
邮电费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
11.88 |
|
11.88 |
|
30211 |
差旅费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30216 |
培训费 |
15.88 |
|
15.88 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.78 |
|
1.78 |
|
30228 |
工会经费 |
37.84 |
|
37.84 |
|
30229 |
福利费 |
13.72 |
|
13.72 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
61.40 |
|
61.40 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
45.42 |
2.90 |
42.52 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
147.89 |
147.89 |
|
|
30305 |
生活补助 |
134.24 |
134.24 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
13.65 |
13.65 |
|
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,485.52 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
987.18 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
683.04 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
208.15 |
|
50103 |
住房公积金 |
80.95 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
15.05 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
350.44 |
|
50201 |
办公经费 |
247.36 |
|
50202 |
会议费 |
10.00 |
|
50203 |
培训费 |
15.88 |
|
50206 |
公务接待费 |
1.78 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
30.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
45.42 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
147.89 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
147.89 |
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
49.78 |
|
48.00 |
18.00 |
30.00 |
1.78 |
|
附表6 |
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7 |
|
|
|
|
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
8,229.53 |
合计 |
8,229.53 |
|
一般公共预算资金 |
8,229.53 |
一般公共服务支出 |
2,575.75 |
|
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
24.48 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
科学技术支出 |
6.71 |
|
财政专户管理资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
11.13 |
|
事业收入资金 |
|
社会保障和就业支出 |
3,472.50 |
|
上级补助收入资金 |
|
卫生健康支出 |
320.70 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
节能环保支出 |
740.29 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
城乡社区支出 |
294.08 |
|
其他收入资金 |
|
农林水支出 |
673.69 |
|
|
|
住房保障支出 |
89.40 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
20.80 |
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
8,229.53 |
8,229.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,575.75 |
2,575.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
1,104.60 |
1,104.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1,087.74 |
1,087.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,262.81 |
1,262.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,041.13 |
1,041.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
121.68 |
121.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
113.41 |
113.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
113.41 |
113.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
24.48 |
24.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
21.24 |
21.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
21.24 |
21.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
6.71 |
6.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
6.71 |
6.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发 |
6.71 |
6.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,472.50 |
3,472.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.80 |
15.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.80 |
15.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
2,076.19 |
2,076.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2,061.19 |
2,061.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
281.63 |
281.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.88 |
93.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.94 |
46.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
140.80 |
140.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
840.46 |
840.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
840.46 |
840.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
184.95 |
184.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
184.95 |
184.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
46.58 |
46.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
46.58 |
46.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
320.70 |
320.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
234.34 |
234.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
234.34 |
234.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.36 |
73.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.88 |
49.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.68 |
14.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
740.29 |
740.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
740.29 |
740.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
740.29 |
740.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
294.08 |
294.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
184.08 |
184.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
184.08 |
184.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
673.69 |
673.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
359.09 |
359.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
4.01 |
4.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
352.14 |
352.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
266.09 |
266.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
266.09 |
266.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
89.40 |
89.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
48.54 |
48.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
32.52 |
32.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.40 |
89.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.95 |
80.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.80 |
20.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
20.80 |
20.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
20.80 |
20.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9 |
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
8,229.53 |
1,485.52 |
6,744.01 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,575.75 |
1,041.13 |
1,534.62 |
|
20101 |
人大事务 |
1,104.60 |
|
1,104.60 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1,087.74 |
|
1,087.74 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
16.86 |
|
16.86 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,262.81 |
1,041.13 |
221.68 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,041.13 |
1,041.13 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
121.68 |
|
121.68 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.76 |
|
2.76 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.76 |
|
2.76 |
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
113.41 |
|
113.41 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
113.41 |
|
113.41 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.96 |
|
0.96 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
0.96 |
|
0.96 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
76.22 |
|
76.22 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
76.22 |
|
76.22 |
|
204 |
公共安全支出 |
24.48 |
|
24.48 |
|
20406 |
司法 |
3.24 |
|
3.24 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
3.24 |
|
3.24 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
21.24 |
|
21.24 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
21.24 |
|
21.24 |
|
206 |
科学技术支出 |
6.71 |
|
6.71 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
6.71 |
|
6.71 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发 |
6.71 |
|
6.71 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.13 |
|
11.13 |
|
20701 |
文化和旅游 |
11.13 |
|
11.13 |
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.13 |
|
6.13 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,472.50 |
281.63 |
3,190.87 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.80 |
|
15.80 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.80 |
|
15.80 |
|
20802 |
民政管理事务 |
2,076.19 |
|
2,076.19 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2,061.19 |
|
2,061.19 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
281.63 |
281.63 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.88 |
93.88 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.94 |
46.94 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
140.80 |
140.80 |
|
|
20808 |
抚恤 |
840.46 |
|
840.46 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
840.46 |
|
840.46 |
|
20810 |
社会福利 |
184.95 |
|
184.95 |
|
2081002 |
老年福利 |
184.95 |
|
184.95 |
|
20811 |
残疾人事业 |
25.43 |
|
25.43 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
25.43 |
|
25.43 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
46.58 |
|
46.58 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.47 |
|
1.47 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.47 |
|
1.47 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
46.58 |
|
46.58 |
|
210 |
卫生健康支出 |
320.70 |
73.36 |
247.34 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
234.34 |
|
234.34 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
234.34 |
|
234.34 |
|
21007 |
计划生育事务 |
13.00 |
|
13.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.36 |
73.36 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.88 |
49.88 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.68 |
14.68 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
740.29 |
|
740.29 |
|
21103 |
污染防治 |
740.29 |
|
740.29 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
740.29 |
|
740.29 |
|
212 |
城乡社区支出 |
294.08 |
|
294.08 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
184.08 |
|
184.08 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
184.08 |
|
184.08 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
110.00 |
|
110.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
110.00 |
|
110.00 |
|
213 |
农林水支出 |
673.69 |
|
673.69 |
|
21301 |
农业农村 |
359.09 |
|
359.09 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.94 |
|
2.94 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
4.01 |
|
4.01 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
352.14 |
|
352.14 |
|
21302 |
林业和草原 |
266.09 |
|
266.09 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
266.09 |
|
266.09 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
48.54 |
|
48.54 |
|
2130505 |
生产发展 |
32.52 |
|
32.52 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
16.02 |
|
16.02 |
|
221 |
住房保障支出 |
89.40 |
89.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.40 |
89.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.95 |
80.95 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
8.45 |
8.45 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.80 |
|
20.80 |
|
22401 |
应急管理事务 |
20.80 |
|
20.80 |
|
2240106 |
安全监管 |
20.80 |
|
20.80 |
|
附表10 |
|
|
|
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
6,744.01 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
3,222.94 |
|
30201 |
办公费 |
352.96 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1,043.79 |
|
30227 |
委托业务费 |
1,579.43 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
236.76 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,470.58 |
|
30305 |
生活补助 |
2,767.16 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
703.42 |
|
310 |
资本性支出 |
50.53 |
|
31013 |
公务用车购置 |
18.00 |
|
31055 |
基础设施建设 |
32.52 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.01 |
|
附表11 |
|
|
|
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
6,744.01 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
3,222.94 |
|
50201 |
办公经费 |
362.96 |
|
50205 |
委托业务费 |
2,623.22 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
236.76 |
|
503 |
机关资本性支出 |
50.53 |
|
50302 |
基础设施建设 |
32.52 |
|
50303 |
公务用车购置 |
18.00 |
|
50399 |
其他资本性支出 |
0.01 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
3,470.58 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
2,767.16 |
|
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
703.42 |
|
附表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
7,402,900.00 |
7,402,900.00 |
7,402,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
925-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
7,402,900.00 |
7,402,900.00 |
7,402,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
925001-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
7,402,900.00 |
7,402,900.00 |
7,402,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
925001-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级） |
50010724T000004084166 |
清扫保洁经费 |
2110304-固体废弃物与化学品 |
50205-委托业务费 |
30227-委托业务费 |
是 |
预算局确认已审 |
7,402,900.00 |
7,402,900.00 |
7,402,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表13 |
绩效目标表 | ||||||||||||||
|
|
单位信息： |
925001-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府（本级） |
项目名称： |
区对镇转移支付-助养及高龄补贴 |
职能职责与活动： |
0801-民政事务/01-民政事务 | |||||||||
|
|
主管部门： |
925-重庆市九龙坡区西彭镇人民政府 |
项目经办人： |
陈宏英 |
项目总额： |
6626000 | |||||||||
|
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
65801979 |
其中： |
财政资金： |
6626000 | ||||||||
|
|
整体目标： |
及时按标准发放了老年人高龄补贴补助金额，为老年人日常生活提供了保障，获得社会的一致好评。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≥ |
|
4758 |
人次 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
发放率 |
＝ |
|
100 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
发放次数 |
＝ |
|
4 |
次 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
受益老人覆盖率 |
≥ |
|
85 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展 |
项目持续发挥作用期限 |
≥ |
|
12 |
月 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益老年人满意度 |
≥ |
|
85 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
渝公网安备 50010702501964号
