一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处为区政府的派出机构，其主要职责为以社区建设为中心，以城市管理和社会保障为重点，以服务发展、构建和谐为目标，统筹辖区社会事务，监督专业管理，组织公共服务，指导社区工作，全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作，为区域经济发展和社会进步创造良好环境。

（二）机构设置

根据职能职责，街道机关设党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室9个内设科室

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级）、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队、重庆市九龙坡区杨家坪街道社区文化服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区杨家坪街道综合行政执法大队、重庆市九龙坡区杨家坪街道退役军人服务站、重庆市九龙坡区杨家坪街道社会管理信息服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道物业管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计12,041.48万元，支出总计12,041.48万元。收支较上年决算数增加3919.32万元,增长48.3%，主要原因是增加了创文工作经费、疫情防控工作经费、老旧小区安全隐患排危经费、工业提振专项资金等经费。

2. 收入情况。2022年度收入合计12,041.48万元，较上年决算数增加3919.32万元，增长48.3%，主要原因是增加了创文工作经费、疫情防控工作经费、老旧小区安全隐患排危经费、工业提振专项资金等经费。其中：财政拨款收入12,041.48万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计12,041.48万元，较上年决算增加3919.32万元，增长48.3%，主要原因是增加了创文工作经费、疫情防控工作经费、老旧小区安全隐患排危经费、工业提振专项资金等经费。其中：基本支出2,009.08万元，占16.7%；项目支出10,032.40万元，占83.3%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年经费及时完善支付手续并全额使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12,041.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3919.32万元，增长48.3%。主要原因是增加了创文工作经费、疫情防控工作经费、老旧小区安全隐患排危经费、工业提振专项资金等经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入11,055.65万元，较上年决算数增加4613.63万元，增长71.6%。主要原因是创文工作经费、疫情防控工作经费、2019至2020年度九龙坡区工业提振专项资金等增加以及本年城市长效管理项目由政府性基金预算项目调整为一般公共预算项目。较年初预算数增加4,608.41万元，增长71.5%。主要原因是追加了2022年基层党建工作经费、九龙坡区老旧住宅电梯改造经费、2020年度治违工作经费、2020年度现代服务业高质量发展扶持资金、2019至2020年度九龙坡区工业提振专项资金、2020年现代服务业五十强企业及金融业房地产企业十强企业奖励、2020年度楼宇经济发展扶持资金、规模以上服务业扶持资金、创文工作经费、优抚对象慰问及补助经费、计生特扶人员节日慰问、疫情防控工作经费、楼栋党组织专项经费、2020至2021年生活垃圾分类服务费等经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11,055.65万元，较上年决算数增加4613.63万元，增长71.6%。主要原因是创文工作经费、疫情防控工作经费、2019至2020年度九龙坡区工业提振专项资金等增加以及本年城市长效管理项目由政府性基金预算项目调整为一般公共预算项目。较年初预算数增加4,608.41万元，增长71.5%。主要原因是追加了2022年基层党建工作经费、九龙坡区老旧住宅电梯改造经费、2020年度治违工作经费、2020年度现代服务业高质量发展扶持资金、2019至2020年度九龙坡区工业提振专项资金、2020年现代服务业五十强企业及金融业房地产企业十强企业奖励、2020年度楼宇经济发展扶持资金、规模以上服务业扶持资金、创文工作经费、优抚对象慰问及补助经费、计生特扶人员节日慰问、疫情防控工作经费、楼栋党组织专项经费、2020至2021年生活垃圾分类服务费等经费。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年经费及时完善支付手续并全额使用完毕。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,354.40万元，占12.3%，较年初预算数增加303.75万元，增长28.9%，主要原因是追加了2022年基层党建工作经费、九龙坡区老旧住宅电梯改造经费、2022年政协委员工作站（室）工作经费、2021年度招商引资专项经费、2022年软弱涣散村（社区）党组织整顿工作补助经费、新业态新就业群体党群服务中心建设经费、2020年度治违工作经费。

（2）国防支出1.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按预算支出、全额使用完毕。

（3）公共安全支出188.85万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按预算支出、全额使用完毕。

（4）教育支出16.58万元，占0.1%，较年初预算数增加16.58万元，增长100%，主要原因是追加了2022年社区教育工作经费。

（5）科学技术支出723.81万元，占6.5%，较年初预算数增加723.81万元，增长100%，主要原因是追加了2020年度现代服务业高质量发展扶持资金、2019至2020年度九龙坡区工业提振专项资金、2020年现代服务业五十强企业及金融业房地产企业十强企业奖励、2020年度楼宇经济发展扶持资金、规模以上服务业扶持资金。

（6）文化旅游体育与传媒支出187.46万元，占1.7%，较年初预算数增加123.14万元，增长191.4%，主要原因是追加了创文工作经费。

（7）社会保障与就业支出2,906.58万元，占26.3%，较年初预算数增加293.51万元，增长11.2%，主要原因是追加了优抚对象慰问及补助经费、2022年调整社区干部待遇经费、退役军人服务站升级改造经费、老年人“离世关怀”慰问金、2022年新增服务老干部工作“四就近”经费、2022年公共就业服务建设补助资金。

（8）卫生健康支出2,474.09万元，占22.4%，较年初预算数增加2,188.76万元，增长767.1%，主要原因是追加了计生特扶人员节日慰问、疫情防控工作经费、楼栋党组织专项经费。

（9）节能环保支出2,109.20万元，占19.1%，较年初预算数增加508.04万元，增长31.7%，主要原因是追加了2020至2021年生活垃圾分类服务费。

（10）城乡社区支出438.30万元，占4%，较年初预算数增加15.84万元，增长3.7%，主要原因是人员调入，人员经费增加。

（11）农林水支出2.10万元，占0%，较年初预算数增加2.10万元，增长100%，主要原因是追加了2022年十年禁渔护渔经费。

（12）商业服务业等支出44.05万元，占0.4%，较年初预算数增加44.05万元，增长100%，主要原因是追加了2021年国卫复审农贸市场专项整治经费。

（13）住房保障支出532.01万元，占4.8%，较年初预算数增加394.84万元，增长287.8%，主要原因是追加了中央财政城镇保障性安居工程补助资金（杨家坪商圈居住片区）。

（14）灾害防治及应急管理支出77.22万元，占0.7%，较年初预算数减少6.00万元，下降7.2%，主要原因是街道安全生产项目经费调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,009.08万元。其中：人员经费1,640.15万元，较上年决算数增加114.69万元，增长7.5%，主要原因是人员变动及薪资待遇变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费368.93万元，较上年决算数减少54.75万元，下降12.9%，主要原因是公用经费定额调减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入985.83万元，较上年决算数减少694.31万元，下降41.3%，主要原因是本年城市长效管理项目由政府性基金预算项目调整为一般公共预算项目。本年支出985.83万元，较上年决算数减少694.31万元，下降41.3%，主要原因是本年城市长效管理项目由政府性基金预算项目调整为一般公共预算项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计19.01万元，较年初预算数减少5.99万元，下降24%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.18万元，下降0.9%，主要原因是严格执行公车管理制度，严控公务车运行维护费用，认真贯彻落实厉行节约要求，切实减少公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费13.50万元，主要用于因公出行、综合执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降10%，主要原因是严格执行公车管理制度，严控公务车运行维护费用。较上年支出数减少0.06万元，下降0.4%，主要原因是严格执行公车管理制度，严控公务车运行维护费用。

公务接待费5.51万元，主要用于组织文艺活动、接待其他单位到我街道学习调研以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.49万元，下降44.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.12万元，下降2.1%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，切实减少公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待106批次554人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.96万元，较上年决算数增加0.82万元，增长585.7%，主要原因是本年度举办会议次数增加。本年度培训费支出1.90万元，较上年决算数减少1.13万元，下降37.3%，主要原因是培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出274.07万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少149.61万元，下降35.3%，主要原因是上年决算数据包含事业单位数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额494.53万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出230.72万元、政府采购服务支出263.81万元。授予中小企业合同金额494.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额494.53万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购城市清扫保洁服务、创文工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对132个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出10032.40万元。

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对社区管理专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金968.28万元，评价得分95分，评价等次为优，绩效评价发现了以下问题，一是社区管理权责不明。社区组织本身的管理和行政职权的行使基本由上级政府统一谋划，很多名义上由社区自主管理的范聘，实际上都由上级政府下达决策。二是社区居民参与程度低。许多居民对于社区还处在有事上门，无事则无视的刻板印象中，对社区管理工作较为漠然，社区策划举办的活动，如文化活动、惠民活动、社区选举活动采取响应、配合、参与的积极性不高。三是社区建设缺乏专业化人才。一方面在于社区工作人员的福利待遇较低，招聘门槛低，难以吸引专业化的人才加入社区建设队伍。同时，另一方面，从事社区管理事务的工作人员大多未通过专业培训就直接止岗，对于具体事务通过“师傅带徒弟”或自己摸索的方式进行经验处理，缺乏社会知识和专业管理知识。针对以上问题，建议一是厘清社区的职能定位；二是积极创立社区中介组织，提高居民参与度；三是大力引进高素质人才，创建专业化社区管理团队。在加强业务培训，稳定队伍的前提下，引进激励性的绩效考核制度，科学设置考核指标，突出重点，建立科学、完整的新型城镇化建设考核体系。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对

个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68106375

附件：1. 收入支出决算总表

        2. 收入决算表

        3. 支出决算表

        4. 财政拨款收入支出决算总表

        5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

        6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        9. 机构运行信息表

915重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处附件1-9.xls