一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决居委会的困难、问题，向上级政府反映居委会的意见和要求。负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产等工作。负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据职能职责，本部门内设机构共9个，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级）、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队、重庆市九龙坡区杨家坪街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道社区文化服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区杨家坪街道退役军人服务站、重庆市九龙坡区杨家坪街道社会管理信息服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道物业管理服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计10337.82万元，支出总计10337.82万元。收支较上年决算数减少1703.66万元，下降14.15%，主要原因是本年度防疫经费、垃圾分类经费、可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治经费、消防隐患及外立面整治经费等减少。

2. 收入情况。2023年度收入合计10337.82万元，较上年决算数减少1703.66万元，下降14.15%，主要原因是本年度防疫经费、垃圾分类经费、可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治经费、消防隐患及外立面整治经费等减少。其中：财政拨款收入10337.82万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计10337.82万元，较上年决算数减少1703.66万元，下降14.15%，主要原因是本年度防疫经费、垃圾分类经费、可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治经费、消防隐患及外立面整治经费等减少。其中：基本支出2339.62万元，占22.63%；项目支出7998.20万元，占77.37%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年度及本年度均无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10337.82万元。与2022年相比，

财政拨款收、支总计各减少1703.66万元，下降14.15%。主要原因是本年度防疫经费、垃圾分类经费、可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治经费、消防隐患及外立面整治经费等减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9723.93万元，较上年决算数减少1331.72万元，下降12.05%。主要原因是本年度防疫经费、垃圾分类经费等减少。较年初预算数增加3205.70万元，增长49.18%。主要原因是追加了死亡和丧葬费、杨家坪商圈居住片区保障性安居工程补助、社区养老服务设施租赁及运营补贴、义务兵家庭优待金、疫情防控经费、街道养老服务中心市级建设补贴、2020及2021年新认定高新技术企业补助资金、基层平安建设奖补、2023年第一批全区规模以上服务业企业稳增长奖励资金、区第五次全国经济普查清查阶段“两员”劳动报酬、2023年第一批全区现代服务业高质量发展扶持资金等经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9723.93万元，较上年决算数减少1331.72万元，下降12.05%。主要原因是本年度防疫经费、垃圾分类经费等减少。较年初预算数增加3205.70万元，增长49.18%。主要原因是追加了死亡和丧葬费、杨家坪商圈居住片区保障性安居工程补助、社区养老服务设施租赁及运营补贴、义务兵家庭优待金、疫情防控经费、街道养老服务中心市级建设补贴、2020及2021年新认定高新技术企业补助资金、基层平安建设奖补、2023年第一批全区规模以上服务业企业稳增长奖励资金、区第五次全国经济普查清查阶段“两员”劳动报酬、2023年第一批全区现代服务业高质量发展扶持资金等经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年度及本年度均无年末结转和结余。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1678.54万元，占17.26%，较年初预算数增加97.52万元，增长6.17%，主要原因是追加了严重精神障碍患者以奖代补专项经费、2023年基层党建工作经费、2023年政协委员工作站（室）工作经费、第五次全国经济普查经费。

（2）公共安全支出146.46万元，占1.51%，较年初预算数增加109.75万元，增长298.96%，主要原因是追加了严重精神障碍患者以奖代补专项经费、2023年基层平安建设奖补。

（3）教育支出12.65万元，占0.13%，较年初预算数增加12.65万元，增长100.00%，主要原因是追加了2023年社区教育经费。

（4）科学技术支出509.75万元，占5.24%，较年初预算数增加509.75万元，增长100.00%，主要原因是追加了2020年和2021年新认定高新技术企业补助资金、2022年现代服务业五十强企业及金融业十强企业及房地产企业十强企业奖励、社区科普大学2023年教学点补助经费、2023年第一批全区规模以上服务业企业稳增长奖励资金、2023年第一批全区现代服务业高质量发展扶持资金、镇街科技创新工作引导资金。

（5）文化旅游体育与传媒支出130.50万元，占1.34%，较年初预算数增加66.18万元，增长102.89%，主要原因是追加了创文实地测评冲刺阶段经费、创建全国文明城区-社区家庭教育指导服务站建设运营经费。

（6）社会保障与就业支出3151.75万元，占32.41%，较年初预算数增加352.62万元，增长12.60%，主要原因是追加了退休中人一次性补贴、2022年退役军人相关补助（军休人员）经费、前进路社区综合服务体示范建设项目、义务兵家庭优待金、西郊二村卓越中寰便民服务中心经费、街道养老服务中心市级建设补贴、2023年社区专职干部补贴差额经费、优抚对象等慰问经费（企业军转干部春节、八一慰问）、社区工作人员辞退一次性经济补偿、2022—2023年度企业“三类人员”生活医疗市级补助资金、公共就业创业数字平台建设经费。

（7）卫生健康支出1688.90万元，占17.37%，较年初预算数增加1409.60万元，增长504.69%，主要原因是追加了疫情防控经费、优抚对象医疗补助。

（8）节能环保支出1519.03万元，占15.62%，较年初预算数增加472.94万元，增长45.21%，主要原因是追加了城市长效管理专项经费、重庆市2023三峡库区次级河流清漂作业专项经费。

（9）城乡社区支出656.57万元，占6.75%，较年初预算数增加109.00万元，增长19.91%，主要原因是追加了社区居家养老服务设施建设经费、2022年社区养老服务设施租赁及运营补贴、2021年度治违工作经费、2023年九龙商业城电力安全隐患整治项目补贴。

（10）农林水支出4.20万元，占0.04%，较年初预算数增加4.20万元，增长100.00%，主要原因是追加了2023年长江九龙坡段清漂经费、2023年十年禁渔护渔经费。

（11）金融支出10.00万元，占0.10%，较年初预算数无增减，主要原因是预算执行过程中严格按照预算进行收支管理。

（12）住房保障支出175.69万元，占1.81%，较年初预算数增加44.05万元，增长33.46%，主要原因是追加了杨家坪商圈居住片区保障性安居工程补助。

（13）灾害防治及应急管理支出39.90万元，占0.41%，较年初预算数增加17.44万元，增长77.65%，主要原因是追加了自然灾害防治工作专项经费、挂牌整治海丰楼及吉嘉碧秀园及金汇园小区重大安全隐患经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2339.62万元。其中：人员经费1958.78万元，较上年决算数增加318.63万元，增长19.43%，主要原因是本年度聘用人员部分经费预算编制在基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。公用经费380.84万元，较上年决算数增加11.91万元，增长3.23%，主要原因是印刷费、租赁费、委托业务费、福利费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入613.88万元，较上年决算数减少371.95万元，下降37.73%，主要原因是本年度可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治经费、消防隐患及外立面整治经费等减少。本年支出613.88万元，较上年决算数减少371.95万元，下降37.73%，主要原因是本年度可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治经费、消防隐患及外立面整治经费等减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.19万元，较年初预算数减少14.81万元，下降59.24%；较上年支出数减少8.82万元，下降46.40%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格限制公务接待、严格进行公车管理，合理使用厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9.85万元，主要用于因公出行、综合执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.15万元，下降34.33%，主要原因是严格进行公车管理，合理使用厉行节约。较上年支出数减少3.65万元，下降27.04%，主要原因是严格进行公车管理，合理使用厉行节约。

公务接待费0.35万元，主要用于其他单位到我街道学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.65万元，下降96.50%，主要原因是严格限制公务接待，合理使用厉行节约。较上年支出数减少5.16万元，下降93.65%，主要原因是严格限制公务接待，合理使用厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.37元，车均购置费0万元，车均维护费3.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.18万元，较上年决算数增加0.22万元，

增长22.92%，主要原因是开展了重点企业工作座谈会、经济普查培训会。本年度培训费支出4.84万元，较上年决算数增加2.94万元，增长154.74%，主要原因是支付了工勤技能人员转岗培训费、内审培训费、处级领导干部培训班费用、区政协常委专题培训班费用等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出281.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加7.75万元，增长2.83%，主要原因是办公费、租赁费、委托业务费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3297.84万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出740.95万元、政府采购服务支出2556.88万元。授予中小企业合同金额3021.88万元，占政府采购支出总额的91.63%，其中：授予小微企业合同金额2901.88万元，占政府采购支出总额的87.99%。主要用于采购清扫保洁服务、创文工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和119个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7998.20万元。

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对民政救助类专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金219.78万元，评价得分100分，评价等次为优。在资金使用方面，严格按照预算执行，未出现超支或挪用现象；在项目管理方面，各项制度健全，执行到位，保证了项目的顺利实施；在社会效益方面，项目有效改善了受助人群的生活状况，提升了居民的幸福感和满意度，在保障民生、促进社会和谐稳定方面发挥了积极作用。绩效评价发现项目宣传力度不够，存在符合条件的群众未能及时申请补贴的情况，这主要是由于宣传渠道有限，宣传效果不佳所致。建议通过多种形式加强政策宣传和培训，提高各类受助人群对政策的知晓率和满意度，增强他们的获得感和幸福感。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补

本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68106375

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。