| [ 索引号 ] | 115001070092935753/2019-01769 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区杨家坪街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2019-03-01 | [ 发布日期 ] | 2019-03-01 |
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处2019年部门预算情况说明
大中小第一部分 杨家坪街道基本情况
一、职能职责
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处为区政府的派出机构，其主要职责为以社区建设为中心，以城市管理和社会保障为重点，以服务发展、构建和谐为目标，统筹辖区社会事务，监督专业管理，组织公共服务，指导社区工作，全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作，为区域经济发展和社会进步创造良好环境。
根据上述职责，街道设党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、城市管理科、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室6个内设机构。
二、部门预算单位构成
重庆市九龙坡区杨家坪街道社会保障服务所、重庆市九龙坡区杨家坪街道文化服务中心及重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队为街道下属事业单位。
第二部分 杨家坪街道预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入6,995.99万元。收入一般公共预算拨款6,649.21万元，政府性基金预算拨款346.78万元，包括：一般公共预算当年拨款收入6,298.54万元、上年结转350.66万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入171.84万元、上年结转174.94万元；支出包括：一般公共服务支出997.39万元，公共安全支出484.30万元，文化旅游体育与传媒支出85.83万元，社会保障和就业支出2,028.49万元，卫生健康支出354.89万元，城乡社区支出2,574.96万元，住房保障支出101.56万元，灾害防治及应急管理支出21.78万元，其他支出346.78万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款6649.21万元，比2018年年初预算数增加710.55万元，主要是项目经费增加。项目支出5025.59万元，比2018年增加654.15万元，主要原因是加大对部分项目经费的投入，主要用于城市管护、优抚慰问等重点工作。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出997.39万元，比2018年年初预算减少142.36万元，主要是上年结转数减少；公共安全支出484.30万元，比2018年年初预算增加60.38万元，主要是增加公共法律服务工作室专项经费；文化旅游体育与传媒支出85.83万元，比2018年年初预算增加0.61万元，主要是基本支出政策性增支；社会保障和就业支出2,028.49万元，比2018年年初预算增加305.97万元，主要是社区工作者工资及优抚人员定期定量补助提标；卫生健康支出354.89万元，比2018年年初预算增加43.98万元，主要是计生专干工资提标及流动人口管理工作经费增加；城乡社区支出2,574.96万元，比2018年年初预算增加460.94万元，主要是城市管护面积增加及新增地下商场专项经费；住房保障支出101.56万元，比2018年年初预算减少19.35万元，主要是2018年全区统一调整住房公积金基数；灾害防治及应急管理支出21.78万元，比2018年年初预算增加0.37万元，主要是聘用人员保险增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1,623.62万元，比2018年增加56.40万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费1,214.21万元，公用经费409.41万元。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算51万元，与2018年持平。其中：公务接待费24万元，与2018年持平，主要原因是保障正常公务接待活动；公务用车运行维护费27万元，与2018年持平，主要原因是车辆使用年限较长，维修费用较高。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
2019年政府性基金支出346.78万元，比2018年增加178.50万元，主要原因是上年经费结转本年使用，主要用于居家和社区养老服务工作。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，公共安全支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出，其他支出。本部门2019年收支总预算7,124.45万元。
八、关于杨家坪街道2019年收入预算情况说明
2019年收入预算7,124.45万元，其中，上年结转128.46万元，占1.80%；一般公共预算拨款收入6,649.21万元，占93.33%；政府性基金预算拨款收入346.78万元，占4.87%。
九、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算7,124.45万元，其中，基本支出1,623.62万元，占22.79%，项目支出5,500.83万元，占77.21%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）
机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费409.41万元，比上年减少54.66万元，主要原因为政策性支出减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算总额980万元，其中：政府采购服务预算980万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。
（四）绩效目标设置情况
2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5,025.59万元。
十一、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68106375
附表：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.国有资本经营预算支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
附表1
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
6,470.38 |
一、本年支出 |
6,995.99 |
6,649.21 |
346.78 |
|
|
一般公共预算拨款 |
6,298.54 |
一般公共服务支出 |
997.39 |
997.39 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
171.84 |
公共安全支出 |
484.30 |
484.30 |
||
|
国有资本经营预算拨款 |
文化旅游体育与传媒支出 |
85.83 |
85.83 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
2,028.49 |
2,028.49 |
||||
|
卫生健康支出 |
354.89 |
354.89 |
||||
|
城乡社区支出 |
2,574.96 |
2,574.96 |
||||
|
二、上年结转 |
525.60 |
住房保障支出 |
101.56 |
101.56 |
||
|
一般公共预算拨款 |
350.66 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.78 |
21.78 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
174.94 |
其他支出 |
346.78 |
346.78 |
||
|
国有资本经营预算拨款 |
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
6,995.99 |
支出总计 |
6,995.99 |
6,649.21 |
346.78 |
|
附表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
5,938.66 |
6,649.21 |
1,623.62 |
5,025.59 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,139.75 |
997.39 |
601.80 |
395.59 |
|
20101 |
人大事务 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,007.76 |
819.47 |
601.80 |
217.67 |
|
2010301 |
行政运行 |
583.48 |
601.80 |
601.80 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.77 |
19.77 |
19.77 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
404.51 |
197.90 |
197.90 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
36.35 |
64.79 |
64.79 |
|
|
2010506 |
统计管理 |
12.12 |
12.54 |
12.54 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
28.03 |
28.03 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
24.22 |
24.22 |
24.22 |
|
|
20123 |
民族事务 |
5.04 |
5.04 |
5.04 |
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
5.04 |
5.04 |
5.04 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
9.22 |
9.46 |
9.46 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.22 |
9.46 |
9.46 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
75.39 |
87.95 |
87.95 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
75.39 |
87.95 |
87.95 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
4.68 |
4.68 |
||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.68 |
4.68 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
423.92 |
484.30 |
484.30 |
|
|
20402 |
公安 |
25.14 |
|||
|
2040211 |
禁毒管理 |
25.14 |
|||
|
20406 |
司法 |
2.00 |
45.68 |
45.68 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
2040605 |
普法宣传 |
43.68 |
43.68 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
396.78 |
438.62 |
438.62 |
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
396.78 |
438.62 |
438.62 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
85.22 |
85.84 |
47.20 |
38.64 |
|
20701 |
文化和旅游 |
85.22 |
85.84 |
47.20 |
38.64 |
|
2070109 |
群众文化 |
38.64 |
38.64 |
38.64 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
47.20 |
47.20 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
46.59 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,722.52 |
2,028.48 |
505.86 |
1,522.62 |
|
20802 |
民政管理事务 |
990.42 |
1,163.33 |
281.77 |
881.56 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
990.42 |
1,163.33 |
281.77 |
881.56 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
198.15 |
223.43 |
223.43 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.03 |
108.67 |
108.67 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.41 |
43.47 |
43.47 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
56.71 |
71.30 |
71.30 |
|
|
20808 |
抚恤 |
477.33 |
565.12 |
565.12 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
61.69 |
103.35 |
103.35 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
155.05 |
202.03 |
202.03 |
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3.86 |
7.06 |
7.06 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
34.80 |
48.30 |
48.30 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
221.93 |
204.38 |
204.38 |
|
|
20809 |
退役安置 |
15.00 |
15.00 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
14.00 |
14.00 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
1.00 |
1.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5.16 |
8.99 |
8.99 |
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5.16 |
8.99 |
8.99 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
0.55 |
0.11 |
0.11 |
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.55 |
0.11 |
0.11 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
50.92 |
52.51 |
0.66 |
51.85 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
50.92 |
52.51 |
0.66 |
51.85 |
|
210 |
卫生健康支出 |
310.91 |
354.89 |
72.13 |
282.76 |
|
21007 |
计划生育事务 |
238.15 |
270.53 |
270.53 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
238.15 |
270.53 |
270.53 |
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
4.68 |
|||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
4.68 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.08 |
72.13 |
72.13 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.30 |
31.62 |
31.62 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.31 |
15.05 |
15.05 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.92 |
12.08 |
12.08 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.55 |
13.38 |
13.38 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
12.24 |
12.24 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗救助 |
12.24 |
12.24 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,114.03 |
2,574.96 |
295.07 |
2,279.89 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
271.94 |
345.07 |
295.07 |
50.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
271.94 |
295.07 |
295.07 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50.00 |
50.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
88.50 |
88.50 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
88.50 |
88.50 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,842.08 |
2,020.95 |
2,020.95 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,842.08 |
2,020.95 |
2,020.95 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
120.45 |
120.45 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
120.45 |
120.45 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
21.40 |
|||
|
21506 |
安全生产监管 |
21.40 |
|||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
21.40 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
120.91 |
101.56 |
101.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
120.91 |
101.56 |
101.56 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.37 |
93.96 |
93.96 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
7.54 |
7.61 |
7.61 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.78 |
21.78 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
21.78 |
21.78 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
21.78 |
21.78 |
||
附表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,623.62 |
1,214.21 |
409.41 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,150.22 |
1,150.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
285.93 |
285.93 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
170.10 |
170.10 |
|
|
30103 |
奖金 |
29.30 |
29.30 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
68.50 |
68.50 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.67 |
108.67 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
43.47 |
43.47 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.47 |
43.47 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.88 |
6.88 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.01 |
14.01 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
93.96 |
93.96 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.65 |
9.65 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
276.28 |
276.28 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
409.41 |
409.41 |
|
|
30201 |
办公费 |
16.50 |
16.50 |
|
|
30205 |
水费 |
3.89 |
3.89 |
|
|
30206 |
电费 |
22.41 |
22.41 |
|
|
30207 |
邮电费 |
8.00 |
8.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
15.36 |
15.36 |
|
|
30211 |
差旅费 |
115.20 |
115.20 |
|
|
30214 |
租赁费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
4.29 |
4.29 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
24.00 |
24.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
7.20 |
7.20 |
|
|
30228 |
工会经费 |
10.92 |
10.92 |
|
|
30229 |
福利费 |
22.00 |
22.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.50 |
13.50 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
46.93 |
46.93 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
79.20 |
79.20 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
63.99 |
63.99 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.66 |
0.66 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.10 |
10.10 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
53.23 |
53.23 |
|
附表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2018年预算数 |
2019年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 |
||||||
|
51.00 |
27.00 |
27.00 |
24.00 |
51.00 |
27.00 |
27.00 |
24.00 |
||||
附表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
346.78 |
346.78 |
||
|
229 |
其他支出 |
346.78 |
346.78 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
346.78 |
346.78 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
295.84 |
295.84 |
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
6.94 |
6.94 |
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
44.00 |
44.00 |
|
附表6
国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
||||
|
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 |
||||
附表7
部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
6,649.21 |
一般公共服务支出 |
1,125.85 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
346.78 |
公共安全支出 |
484.30 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
文化体育与传媒支出 |
85.83 |
|
|
事业收入 |
社会保障和就业支出 |
2,028.49 |
|
|
事业单位经营收入 |
医疗卫生与计划生育支出 |
354.89 |
|
|
其他收入 |
城乡社区支出 |
2,574.96 |
|
|
住房保障支出 |
101.56 |
||
|
灾害防治及应急管理支出 |
21.78 |
||
|
其他支出 |
346.78 |
||
|
本年收入合计 |
6,995.99 |
本年支出合计 |
7,124.45 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
128.46 |
||
|
收入总计 |
7,124.45 |
支出总计 |
7,124.45 |
附表8
部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
合计 |
7,124.45 |
128.46 |
6,649.21 |
346.78 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,125.85 |
128.46 |
997.39 |
|||||||
|
20101 |
人大事务 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
947.93 |
128.46 |
819.47 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
601.80 |
601.80 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.77 |
19.77 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
326.36 |
128.46 |
197.90 |
|||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
64.79 |
64.79 |
||||||||
|
2010506 |
统计管理 |
12.54 |
12.54 |
||||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
28.03 |
28.03 |
||||||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
24.22 |
24.22 |
||||||||
|
20123 |
民族事务 |
5.04 |
5.04 |
||||||||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
5.04 |
5.04 |
||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
9.46 |
9.46 |
||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.46 |
9.46 |
||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
87.95 |
87.95 |
||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
87.95 |
87.95 |
||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
4.68 |
4.68 |
||||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.68 |
4.68 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
484.30 |
484.30 |
||||||||
|
20406 |
司法 |
45.68 |
45.68 |
||||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
43.68 |
43.68 |
||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
438.62 |
438.62 |
||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
438.62 |
438.62 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
85.83 |
85.83 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
85.83 |
85.83 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
38.64 |
38.64 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
47.20 |
47.20 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,028.49 |
2,028.49 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,163.33 |
1,163.33 |
||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,163.33 |
1,163.33 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
223.43 |
223.43 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.67 |
108.67 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.47 |
43.47 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
71.30 |
71.30 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
565.12 |
565.12 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
103.35 |
103.35 |
||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
202.03 |
202.03 |
||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
7.06 |
7.06 |
||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
48.30 |
48.30 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
204.38 |
204.38 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
15.00 |
15.00 |
||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
14.00 |
14.00 |
||||||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.99 |
8.99 |
||||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
8.99 |
8.99 |
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.11 |
0.11 |
||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.11 |
0.11 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
52.50 |
52.50 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
52.50 |
52.50 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
354.89 |
354.89 |
||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
270.53 |
270.53 |
||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
270.53 |
270.53 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.13 |
72.13 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.62 |
31.62 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.05 |
15.05 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.08 |
12.08 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.38 |
13.38 |
||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
12.24 |
12.24 |
||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗救助 |
12.24 |
12.24 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,574.96 |
2,574.96 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
345.07 |
345.07 |
||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
295.07 |
295.07 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
88.50 |
88.50 |
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
88.50 |
88.50 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,020.95 |
2,020.95 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,020.95 |
2,020.95 |
||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
120.45 |
120.45 |
||||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
120.45 |
120.45 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
101.56 |
101.56 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.56 |
101.56 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
93.96 |
93.96 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.61 |
7.61 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.78 |
21.78 |
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
21.78 |
21.78 |
||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
21.78 |
21.78 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
346.78 |
346.78 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
346.78 |
346.78 |
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
295.84 |
295.84 |
||||||||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
6.94 |
6.94 |
||||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
44.00 |
44.00 |
||||||||
附表9
部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单 |
|
合计 |
7,124.45 |
1,623.62 |
5,500.83 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,125.85 |
601.80 |
524.05 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
947.93 |
601.80 |
346.13 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
601.80 |
601.80 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.77 |
19.77 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
326.36 |
326.36 |
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
64.79 |
64.79 |
||||
|
2010506 |
统计管理 |
12.54 |
12.54 |
||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
28.03 |
28.03 |
||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
24.22 |
24.22 |
||||
|
20123 |
民族事务 |
5.04 |
5.04 |
||||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
5.04 |
5.04 |
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
9.46 |
9.46 |
||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.46 |
9.46 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
87.95 |
87.95 |
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
87.95 |
87.95 |
||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
4.68 |
4.68 |
||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.68 |
4.68 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
484.30 |
484.30 |
||||
|
20406 |
司法 |
45.68 |
45.68 |
||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2040605 |
普法宣传 |
43.68 |
43.68 |
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
438.62 |
438.62 |
||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
438.62 |
438.62 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
85.83 |
47.20 |
38.64 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
85.83 |
47.20 |
38.64 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
38.64 |
38.64 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
47.20 |
47.20 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,028.49 |
505.86 |
1,522.62 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,163.33 |
281.77 |
881.56 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,163.33 |
281.77 |
881.56 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
223.43 |
223.43 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.67 |
108.67 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.47 |
43.47 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
71.30 |
71.30 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
565.12 |
565.12 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
103.35 |
103.35 |
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
202.03 |
202.03 |
||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
7.06 |
7.06 |
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
48.30 |
48.30 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
204.38 |
204.38 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
15.00 |
15.00 |
||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
14.00 |
14.00 |
||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.99 |
8.99 |
||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
8.99 |
8.99 |
||||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.11 |
0.11 |
||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.11 |
0.11 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
52.50 |
0.66 |
51.85 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
52.50 |
0.66 |
51.85 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
354.89 |
72.13 |
282.76 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
270.53 |
270.53 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
270.53 |
270.53 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.13 |
72.13 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.62 |
31.62 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.05 |
15.05 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.08 |
12.08 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.38 |
13.38 |
||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
12.24 |
12.24 |
||||
|
2101401 |
优抚对象医疗救助 |
12.24 |
12.24 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,574.96 |
295.07 |
2,279.89 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
345.07 |
295.07 |
50.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
295.07 |
295.07 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
88.50 |
88.50 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
88.50 |
88.50 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,020.95 |
2,020.95 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,020.95 |
2,020.95 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
120.45 |
120.45 |
||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
120.45 |
120.45 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
101.56 |
101.56 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.56 |
101.56 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
93.96 |
93.96 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.61 |
7.61 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.78 |
21.78 |
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
21.78 |
21.78 |
||||
|
2240106 |
安全监管 |
21.78 |
21.78 |
||||
|
229 |
其他支出 |
346.78 |
346.78 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
346.78 |
346.78 |
||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
295.84 |
295.84 |
||||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
6.94 |
6.94 |
||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
44.00 |
44.00 |
渝公网安备 50010702501964号
