一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处为区政府的派出机构，其主要职责为以社区建设为中心，以城市管理和社会保障为重点，以服务发展、构建和谐为目标，统筹辖区社会事务，监督专业管理，组织公共服务，指导社区工作，全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作，为区域经济发展和社会进步创造良好环境。

（二）单位构成

杨家坪街道办事处单位内设9个机构处室，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下属9个二级预算单位，分别是重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级）、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队、重庆市九龙坡区杨家坪街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道社区文化服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区杨家坪街道退役军人服务站、重庆市九龙坡区杨家坪街道社会管理信息服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道物业管理服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7302.03万元，其中：一般公共预算拨款7242.03万元, 政府性基金预算拨款 60万元。收入较2023年增加783.80万元，主要是基本支出经费拨款减少467.89万元、项目经费拨款增加1251.69万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数7302.03万元，其中：一般公共服务支出预算2456.63万元，公共安全支出预算4.56万元，科学技术支出预算1.73万元，文化旅游体育与传媒支出预算50.60万元，社会保障和就业支出预算2644.15万元，卫生健康支出预算310.71万元，节能环保支出预算1008.88万元，城乡社区支出预算627.45万元，农林水支出预算0.06万元，金融支出预算0.20万元，住房保障支出预算127.05万元，灾害防治及应急管理支出预算10万元，其他支出预算60万元。支出预算较2023年增加783.80万元，主要是基本支出预算减少467.89 万元，项目支出预算增加1251.69万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7242.03万元，一般公共预算财政拨款支出7242.03万元，比2023年增加723.80万元。其中：基本支出1901.31万元，比2023年减少467.89万元，主要原因是人员变动及本年度部分聘用人员预算由基本支出调至项目支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5340.72万元，比2023年增加1191.69万元，主要原因是部分聘用人员预算由基本支出调至项目支出、清扫保洁经费纳入年初预算、上年结转电力安全隐患整治项目经费等，主要用于聘用人员及社区工作人员工资与社保、优抚对象及高龄老人等民生补贴发放、清扫保洁等重点工作。

2024年政府性基金预算收入60万元，政府性基金预算支出60万元，比2023年增加60万元，主要原因是上年结转创文项目经费，主要用于失管区域集中整治。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算25万元，比2023年减少0万元。其中：公务接待费10万元，与2023年持平；公务用车运行维护费15万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费284.55万元，比上年增加1.78万元，主要原因为人员变动及运行经费政策性增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。

本单位2024年无政府采购预算安排。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5340.72万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2024年无车辆购置安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：姜燕妮  联系方式：023—68106375

附表：1. 2024年杨家坪街道办事处财政拨款收支总表

2. 2024年杨家坪街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 2024年杨家坪街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 2024年杨家坪街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5. 2024年杨家坪街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

6. 2024年杨家坪街道办事处政府性基金预算支出表

7. 2024年杨家坪街道办事处部门收支总表

8. 2024年杨家坪街道办事处部门收入总表

9. 2024年杨家坪街道办事处部门支出总表（功能科目分类到项）

10. 2024年杨家坪街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11. 2024年杨家坪街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2024年杨家坪街道办事处政府采购明细表

13.2024年杨家坪街道办事处部门整体绩效目标表

14. 2024年杨家坪街道办事处项目绩效目标表

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