| [ 索引号 ] | 11500107009293401R/2023-00020 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区渝州路街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-03 | [ 发布日期 ] | 2023-11-03 |
重庆市九龙坡区政府渝州路街道办事处（本级）2022年度单位决算情况说明
大中小一、部门基本情况
（一）职能职责
一是宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。
二是负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。
三是负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。
四是负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。
五是负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。
六是负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。
七是负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。
八是负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。
九是承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。
十是与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。
十一是配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。
十二是负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。
十三是维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
十四是承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处为区政府派出机构，含渝州路街道办事处（本级）、街道下属7个事业单位及2个派驻机构：渝州路街道社区事务服务中心、渝州路街道社区文化服务中心、渝州路街道劳动就业和社会保障服务所、渝州路街道退役军人服务站、渝州路街道社会管理信息服务中心、渝州路街道物业管理服务中心、区城管局派驻机构城市管理综合行政执法支队渝州路街道大队、区司法局派驻机构渝州路司法所。
（三）单位构成
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处为区政府派出机构，含渝州路街道办事处（本级）、街道下属7个事业单位及2个派驻机构：渝州路街道社区事务服务中心、渝州路街道社区文化服务中心、渝州路街道劳动就业和社会保障服务所、渝州路街道退役军人服务站、渝州路街道社会管理信息服务中心、渝州路街道物业管理服务中心、区城管局派驻机构城市管理综合行政执法支队渝州路街道大队、区司法局派驻机构渝州路司法所。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计17,640.93万元，支出总计17,640.93万元。收支较上年决算数增加4,669.66万元,增长36%，主要原因：一是年初财政拨款结转和结余；二是增加疫情防控、集中隔离点、D级危房解危搬迁安置等工作经费；三是政府性基金预算里养老服务设施租赁及运营补贴、门面外墙露台整治项目、恢复人行道经费等工作经费增加。
2.收入情况。2022年度收入合计14,471.77万元，较上年决算数增加1,500.50万元，增长11.6%，主要原因：一是年初财政拨款结转和结余；二是增加疫情防控、集中隔离点、D级危房解危搬迁安置等工作经费；三是政府性基金预算里养老服务设施租赁及运营补贴、门面外墙露台整治项目、恢复人行道经费等工作经费增加。其中：财政拨款收入14,471.77万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；年初结转和结余3,169.16万元。
3.支出情况。2022年度支出合计17,640.93万元，较上年决算增加4,669.66万元，增长36%，主要原因：一是年初财政拨款结转和结余；二是增加疫情防控、集中隔离点、D级危房解危搬迁安置等工作经费；三是政府性基金预算里养老服务设施租赁及运营补贴、门面外墙露台整治项目、恢复人行道经费等工作经费增加；其中：基本支出1,510.39万元，占8.6%；项目支出16,130.55万元，占91.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余3,169.16万元，较上年决算数增加3,169.16万元，增长100%，主要原因是年初财政拨款结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计17,640.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,669.66万元，增长36%。主要原因：一是年初财政拨款结转和结余；二是增加疫情防控、集中隔离点、D级危房解危搬迁安置等工作经费；三是政府性基金预算里养老服务设施租赁及运营补贴、门面外墙露台整治项目、恢复人行道经费等工作经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入13,493.78万元，较上年决算数增加1,459.37万元，增长12.1%。主要原因:一是年初财政拨款结转和结余；二是增加疫情防控、集中隔离点、D级危房解危搬迁安置等工作经费；三是政府性基金预算里养老服务设施租赁及运营补贴、门面外墙露台整治项目、恢复人行道经费等工作经费增加。较年初预算数增加7,778.91万元，增长136.1%。主要原因:一是年初财政拨款结转和结余；二是增加疫情防控、集中隔离点、D级危房解危搬迁安置等工作经费；三是政府性基金预算里养老服务设施租赁及运营补贴、门面外墙露台整治项目、恢复人行道经费等工作经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余3,169.16万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出16,662.93万元，较上年决算数增加4,628.52万元，增长38.5%。主要原因:一是年初财政拨款结转和结余；二是增加疫情防控、集中隔离点、D级危房解危搬迁安置等工作经费。较年初预算数增加10,948.06万元，增长191.6%。主要原因:一是年初财政拨款结转和结余；二是增加疫情防控、集中隔离点、D级危房解危搬迁安置等工作经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3,169.16万元，较上年决算数增加3,169.16万元，增长100%，主要原因是年初财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,481.01万元，占8.9%，较年初预算数增加277.18万元，增长23%，主要原因：一是2021年四季度限上商贸统计工作业务量增加补贴；二是增加违法建筑拆除、测量费；三是增加堡坎隐患整治工程费。
（2）公共安全支出357.36万元，占2.1%，较年初预算数减少13.18万元，下降3.6%，主要原因是社区综合治理专项经费预算减少。
（3）教育支出23.46万元，占0.1%，较年初预算数增加23.46，增长100%，主要原因是社区教育工作经费增加。
（4）科学技术支出15.00万元，占0.1%，较年初预算数增加15.00万元，增长100%，主要原因是补发高新技术企业奖励。
（5）文化旅游体育与传媒支出186.78万元，占1.1%，较年初预算数增加186.78万元，增长100%，主要原因是区级部门拨付创文工作经费。
（6）社会保障与就业支出2,140.03万元，占12.8%，较年初预算数增加444.22万元，增长26.2%，主要原因是追加优抚救济、残疾人补贴和工作经费 。
（7）卫生健康支出5,480.54万元，占32.9%，较年初预算数增加5,402.57万元，增长6929%，主要原因是增加疫情防控、疫苗接种及隔离点工作经费。
（8）节能环保支出2,491.23万元，占15%，较年初预算数增加726.15万元，增长41.1%，主要原因是增加洒水降尘及垃圾分类工作经费。
（9）城乡社区支出354.60万元，占2.1%，较年初预算数减少2.16万元，下降0.6%，主要原因是城市长效管理工作经费预算减少。
（10）商业服务业等支出11.13万元，占0.1%，较年初预算数增加11.13万元，增长100%，主要原因是增加渝州路街道2021年国卫复审农贸市场专项整治补贴。
（11）金融支出10.00万元，占0.1%，较年初预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是增加打击非法集资工作经费。
（12）住房保障支出3,957.42万元，占23.7%，较年初预算数增加3,868.54万元，增长4352.5%，主要原因是增加D级危房解危搬迁安置工作经费。
（13）灾害防治及应急管理支出154.38万元，占0.9%，较年初预算数减少1.62万元，下降1%，主要原因是安全生产专项经费预算减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,510.39万元。其中：人员经费1,255.12万元，较上年决算数减少1,222.28万元，下降49.3%，主要原因是人员退休，聘用人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、职业年金等。公用经费255.27万元，较上年决算数减少205.80万元，下降44.6%，主要原因是厉行节约，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、水电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入978.00万元，较上年决算数增加41.14万元，增长4.4%，主要原因是养老服务设施租赁及运营补贴、门面外墙露台整治项目、恢复人行道经费等工作经费增加。本年支出978.00万元，较上年决算数增加41.14万元，增长4.4%，主要原因是养老服务设施租赁及运营补贴、门面外墙露台整治项目、恢复人行道经费等工作经费增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计7.90万元，较年初预算数减少10.10万元，下降56.1%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年支出有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是受疫情影响，无公务接待开支；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访问。较上年支出数减少10.99万元，下降58.2%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年支出有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是受疫情影响无公务接待开支；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访问。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，主要用于补充公务车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未购置公务车。
公务车运行维护费7.90万元，主要用于市内因公出行、业务部门检查等工作所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.10万元，下降56.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.29万元，增长3.8%，主要原因是在疫情期间，利用公务用车运送防疫物资、接送老人打疫苗。
公务接待费0.00万元，主要用于接待区级相关部门检查指导工作、参加学习交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是受疫情影响，无公务接待。较上年支出数减少11.28万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，无公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.98万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是因新冠疫情防控要求，无集中会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少6.98万元，下降100%，主要原因是因新冠疫情防控要求，减少集中培训。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出255.27万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、水电费、物管费、信息网络费等支出。机关运行经费较上年决算数减少205.80万元，下降44.6%，主要原因是严格控制机关开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额2,442.39万元，其中：政府采购货物支出8.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,433.45万元。授予中小企业合同金额1,086.50万元，占政府采购支出总额的44.5%，其中：授予小微企业合同金额1,086.50万元，占政府采购支出总额的44.5%。主要用于采购清扫保洁服务项目、办公设施设备、应急安全物资。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对127个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出17173.47万元。
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渝州路街道2022年度整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处 |
部门 |
彭鲸地 |
联系电话 |
68609946 |
自评总分 |
99.90 | ||||||||||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
保障民政和社区工作正常运转;促进社区事业发展，为群众提供便民服务;完成全年工作任务，确保辖区稳定;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;完成全年工作任务，做好财务保障;完成全年工作任务，确保辖区安全生产和应急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人，提升保障水平;完成全年工作任务，保障机关运转;用于人员支出项目管理 ;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;完成各类统计工作任务;保障民政和社区工作正常运转;保障社区工作运行;促进社区事业发展，为群众提供便民服务;完成全年工作任务，确保辖区稳定;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;完成全年工作任务，做好财务保障;完成全年工作任务，确保辖区安全生产和应急救援;完成全年救援工作;完成监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作;完成调解工作;为群众提供法律咨询服务;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人，提升保障水平;完成全年工作任务，保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展; |
|
保障民政和社区工作正常运转;促进社区事业发展，为群众提供便民服务;完成全年工作任务，确保辖区稳定;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;完成全年工作任务，做好财务保障;完成全年工作任务，确保辖区安全生产和应急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人，提升保障水平;完成全年工作任务，保障机关运转;用于人员支出项目管理 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | ||||||||||||
|
保障10个社区正常运转 |
个 |
＝ |
10 |
20 |
10 |
20 |
| ||||||||||||
|
完成上级下达的各项任务，保障辖区安全稳定 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
| ||||||||||||
|
引进优质企业，辖区经济平稳发展 |
|
定性 |
有效改善 |
10 |
1 |
10 |
| ||||||||||||
|
营商环境明显改善，居民生活环境显著提升 |
|
定性 |
有效改善 |
10 |
1 |
10 |
| ||||||||||||
|
辖区企业和居民满意度增加 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
| ||||||||||||
|
一般性支出压减率 |
% |
≥ |
0 |
10 |
0 |
10 |
| ||||||||||||
|
预算绩效管理支出覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
| ||||||||||||
|
渝州路街道2022年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 | |||||||||
|
1 |
社区管理专项经费 |
核定社区数量 |
＝ |
10 |
个 |
20 |
10 |
20 |
|
| |||||||||
|
社区人员补助发放情况=已发放金额/全年金额*100% |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
| ||||||||||||
|
项目完成时间 |
＝ |
365 |
天 |
10 |
365 |
10 |
| ||||||||||||
|
确保辖区经济稳定协调发展效果 |
定性 |
好 |
|
10 |
1 |
10 |
| ||||||||||||
|
开展党建、社保、城市管理、社会治安综合治理、民政优抚、城镇低保再就业等为民服务项目效果 |
定性 |
好 |
|
20 |
1 |
20 |
| ||||||||||||
|
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
| ||||||||||||
|
2 |
2021年生活垃圾分类服务费 |
知晓率、准确率、 回收利用率 |
定性 |
有所增加 |
|
20 |
1 |
20 |
|
| |||||||||
|
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
1 |
20 |
| ||||||||||||
|
垃圾分类工作开展成效 |
定性 |
有效改善 |
|
10 |
1 |
10 |
| ||||||||||||
|
垃圾分类处理，时限资源减量 |
定性 |
有效改善 |
|
15 |
1 |
15 |
| ||||||||||||
|
其实提高辖区居民的人居环境，提升幸福指数 |
定性 |
有效改善 |
|
15 |
1 |
15 |
| ||||||||||||
|
居民满意度 |
＞ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
| ||||||||||||
|
3 |
城市基层党建工作指导员 |
党建指导员人数 |
＝ |
3 |
人 |
20 |
3 |
20 |
|
| |||||||||
|
指导工作覆盖率 |
≥ |
85 |
% |
20 |
85 |
20 |
| ||||||||||||
|
指导员补贴 |
≥ |
6026 |
元/月 |
10 |
6026 |
10 |
| ||||||||||||
|
充分发挥党建引领作用 |
定性 |
好 |
|
10 |
1 |
10 |
| ||||||||||||
|
辖区党组织质量不断提升 |
定性 |
有所增加 |
|
20 |
1 |
20 |
| ||||||||||||
|
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
| ||||||||||||
（二）部门重点绩效评价情况
我单位对社区管理专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1165.13万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了网格精准度；网格员劳动保障、人身安全、意外保险、劳动纠纷等费用有一定缺口等主要问题，提出下一步工作建议：
1.大力推广社区基层网格化服务，建议每年由区级财政预算网格化工作经费，将基层社区单元细胞划小，为基层社区减负，服务群众更精准。
2.对网格治理服务外包项目试运行中发现的网格员劳动保障、人身安全、意外保险、劳动纠纷等费用缺口要给予高度重视，斟酌分析，研究办法，尽量给予保障，以更进一步激发网格员“最后一公里”服务激情，解除后顾之忧。
3.为进一步调动网格员的工作积极性，充实基层社区工作队伍，建议每年在优秀网格员中招录或直接晋升社区工作人员，打通网格员与社区工作者的晋升通道，不断为社区增加能做、会做群众工作的“新鲜血液”，让社区、网格共同发力，更好为辖区群众服好务。
（三）财政绩效评价情况
因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68602895。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
|
收入支出决算总表 | ||||
|
|
|
公开01表 | ||
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处（本级） |
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
13,493.78 |
一、一般公共服务支出 |
1,481.01 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
978.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
357.36 | |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
23.46 | |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
15.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
186.78 | |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
2,140.03 | |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5,480.54 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
2,491.23 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,125.70 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
11.13 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
10.00 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3,957.42 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
154.38 | |
|
|
|
二十三、其他支出 |
206.90 | |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
14,471.77 |
本年支出合计 |
17,640.93 | |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
3,169.16 |
年末结转和结余 |
0.00 | |
|
总计 |
17,640.93 |
总计 |
17,640.93 | |
附件2
|
收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处（本级） |
|
|
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
14,471.77 |
14,471.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,481.00 |
1,481.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
15.21 |
15.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
6.47 |
6.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010205 |
委员视察 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010206 |
参政议政 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,254.02 |
1,254.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
985.88 |
985.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
233.38 |
233.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010506 |
统计管理 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20123 |
民族事务 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
21.85 |
21.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
109.06 |
109.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
109.06 |
109.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
31.92 |
31.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013804 |
市场主体管理 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
357.36 |
357.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
32.37 |
32.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040610 |
社区矫正 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
322.27 |
322.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
322.27 |
322.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20504 |
成人教育 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
186.78 |
186.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
136.78 |
136.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
136.78 |
136.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,140.02 |
2,140.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,690.42 |
1,690.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,573.42 |
1,573.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
117.00 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
376.90 |
376.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.49 |
77.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
216.13 |
216.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
83.28 |
83.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
25.03 |
25.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081104 |
残疾人康复 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
15.54 |
15.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
5,480.54 |
5,480.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
5,366.78 |
5,366.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
80.32 |
80.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5,286.46 |
5,286.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
48.11 |
48.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
48.11 |
48.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.65 |
65.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.14 |
47.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
2,491.23 |
2,491.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
2,491.23 |
2,491.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110301 |
大气 |
54.40 |
54.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
2,436.83 |
2,436.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,125.70 |
1,125.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
129.37 |
129.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
129.37 |
129.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
771.10 |
771.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
771.10 |
771.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
175.23 |
175.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
175.23 |
175.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
217 |
金融支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21799 |
其他金融支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2179999 |
其他金融支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
788.26 |
788.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
706.31 |
706.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
706.31 |
706.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
81.95 |
81.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.17 |
76.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
154.38 |
154.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
145.14 |
145.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
25.14 |
25.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
206.90 |
206.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
206.90 |
206.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
206.89 |
206.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
附件3
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处（本级） |
|
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
合计 |
17,640.93 |
1,510.39 |
16,130.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,481.00 |
985.88 |
495.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
15.21 |
0.00 |
15.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
8.03 |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
7.18 |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
6.47 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010205 |
委员视察 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010206 |
参政议政 |
1.93 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,254.02 |
985.88 |
268.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
985.88 |
985.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
34.76 |
0.00 |
34.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
233.38 |
0.00 |
233.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
26.97 |
0.00 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010506 |
统计管理 |
24.50 |
0.00 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
2.47 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20123 |
民族事务 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
8.95 |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
8.95 |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
22.65 |
0.00 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
21.85 |
0.00 |
21.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
109.06 |
0.00 |
109.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
109.06 |
0.00 |
109.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
31.92 |
0.00 |
31.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013804 |
市场主体管理 |
30.96 |
0.00 |
30.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.64 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.64 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
357.36 |
0.00 |
357.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
32.37 |
0.00 |
32.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
27.60 |
0.00 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040610 |
社区矫正 |
4.77 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
322.27 |
0.00 |
322.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
322.27 |
0.00 |
322.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
23.46 |
0.00 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20504 |
成人教育 |
23.46 |
0.00 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
23.46 |
0.00 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
186.78 |
0.00 |
186.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
136.78 |
0.00 |
136.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
136.78 |
0.00 |
136.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,140.02 |
376.90 |
1,763.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,690.42 |
0.00 |
1,690.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,573.42 |
0.00 |
1,573.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
117.00 |
0.00 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
376.90 |
376.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.49 |
77.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
216.13 |
216.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
83.28 |
83.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
20.96 |
0.00 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
6.34 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
6.34 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
25.03 |
0.00 |
25.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081104 |
残疾人康复 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
15.54 |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.31 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
5,480.54 |
65.65 |
5,414.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
5,366.78 |
0.00 |
5,366.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
80.32 |
0.00 |
80.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5,286.46 |
0.00 |
5,286.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
48.11 |
0.00 |
48.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
48.11 |
0.00 |
48.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.65 |
65.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.14 |
47.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
2,491.23 |
0.00 |
2,491.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
2,491.23 |
0.00 |
2,491.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110301 |
大气 |
54.40 |
0.00 |
54.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
2,436.83 |
0.00 |
2,436.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,125.70 |
0.00 |
1,125.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
129.37 |
0.00 |
129.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
129.37 |
0.00 |
129.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
771.10 |
0.00 |
771.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
771.10 |
0.00 |
771.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
175.23 |
0.00 |
175.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
175.23 |
0.00 |
175.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
11.13 |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
11.13 |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
11.13 |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
217 |
金融支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21799 |
其他金融支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2179999 |
其他金融支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
3,957.42 |
81.95 |
3,875.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,875.47 |
0.00 |
3,875.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
3,875.47 |
0.00 |
3,875.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
81.95 |
81.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.17 |
76.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
154.38 |
0.00 |
154.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
145.14 |
0.00 |
145.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
25.14 |
0.00 |
25.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
9.24 |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
9.24 |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
206.90 |
0.00 |
206.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
206.90 |
0.00 |
206.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
206.89 |
0.00 |
206.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
附件4
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
公开04表 | ||
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处（本级） |
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
13,493.78 |
一、一般公共服务支出 |
1,481.01 |
1,481.01 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
978.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
357.36 |
357.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
23.46 |
23.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
186.78 |
186.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,140.03 |
2,140.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5,480.54 |
5,480.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
2,491.23 |
2,491.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,125.70 |
354.60 |
771.10 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3,957.42 |
3,957.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
154.38 |
154.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
206.90 |
0.00 |
206.90 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
14,471.77 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
3,169.16 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,169.16 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
17,640.93 |
16,662.93 |
978.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
17,640.93 |
总计 |
17,640.93 |
16,662.93 |
978.00 |
0.00 |
附件5
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处（本级） |
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
16,662.93 |
1,510.39 |
15,152.55 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,481.00 |
985.88 |
495.12 | ||
|
20101 |
人大事务 |
15.21 |
0.00 |
15.21 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
8.03 |
0.00 |
8.03 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
7.18 |
0.00 |
7.18 | ||
|
20102 |
政协事务 |
6.47 |
0.00 |
6.47 | ||
|
2010205 |
委员视察 |
4.54 |
0.00 |
4.54 | ||
|
2010206 |
参政议政 |
1.93 |
0.00 |
1.93 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,254.02 |
985.88 |
268.14 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
985.88 |
985.88 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
34.76 |
0.00 |
34.76 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
233.38 |
0.00 |
233.38 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
26.97 |
0.00 |
26.97 | ||
|
2010506 |
统计管理 |
24.50 |
0.00 |
24.50 | ||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
2.47 |
0.00 |
2.47 | ||
|
20123 |
民族事务 |
2.11 |
0.00 |
2.11 | ||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
2.11 |
0.00 |
2.11 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
8.95 |
0.00 |
8.95 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
8.95 |
0.00 |
8.95 | ||
|
20132 |
组织事务 |
22.65 |
0.00 |
22.65 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
21.85 |
0.00 |
21.85 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
109.06 |
0.00 |
109.06 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
109.06 |
0.00 |
109.06 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
31.92 |
0.00 |
31.92 | ||
|
2013804 |
市场主体管理 |
30.96 |
0.00 |
30.96 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
0.96 |
0.00 |
0.96 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.64 |
0.00 |
3.64 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.64 |
0.00 |
3.64 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
357.36 |
0.00 |
357.36 | ||
|
20402 |
公安 |
2.72 |
0.00 |
2.72 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
2.72 |
0.00 |
2.72 | ||
|
20406 |
司法 |
32.37 |
0.00 |
32.37 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
27.60 |
0.00 |
27.60 | ||
|
2040610 |
社区矫正 |
4.77 |
0.00 |
4.77 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
322.27 |
0.00 |
322.27 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
322.27 |
0.00 |
322.27 | ||
|
205 |
教育支出 |
23.46 |
0.00 |
23.46 | ||
|
20504 |
成人教育 |
23.46 |
0.00 |
23.46 | ||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
23.46 |
0.00 |
23.46 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
186.78 |
0.00 |
186.78 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
136.78 |
0.00 |
136.78 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
136.78 |
0.00 |
136.78 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,140.02 |
376.90 |
1,763.12 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,690.42 |
0.00 |
1,690.42 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,573.42 |
0.00 |
1,573.42 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
117.00 |
0.00 |
117.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
376.90 |
376.90 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.49 |
77.49 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
216.13 |
216.13 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
83.28 |
83.28 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
20.96 |
0.00 |
20.96 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 | ||
|
20809 |
退役安置 |
6.34 |
0.00 |
6.34 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
6.34 |
0.00 |
6.34 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
25.03 |
0.00 |
25.03 | ||
|
2081104 |
残疾人康复 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.18 |
0.00 |
0.18 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
15.54 |
0.00 |
15.54 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.31 |
0.00 |
8.31 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.16 |
0.00 |
3.16 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
3.16 |
0.00 |
3.16 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.21 |
0.00 |
7.21 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.21 |
0.00 |
7.21 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
5,480.54 |
65.65 |
5,414.89 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
5,366.78 |
0.00 |
5,366.78 | ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
80.32 |
0.00 |
80.32 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5,286.46 |
0.00 |
5,286.46 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
48.11 |
0.00 |
48.11 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
48.11 |
0.00 |
48.11 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.65 |
65.65 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.14 |
47.14 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.20 |
10.20 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.31 |
8.31 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
2,491.23 |
0.00 |
2,491.23 | ||
|
21103 |
污染防治 |
2,491.23 |
0.00 |
2,491.23 | ||
|
2110301 |
大气 |
54.40 |
0.00 |
54.40 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
2,436.83 |
0.00 |
2,436.83 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
354.60 |
0.00 |
354.60 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
129.37 |
0.00 |
129.37 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
129.37 |
0.00 |
129.37 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
175.23 |
0.00 |
175.23 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
175.23 |
0.00 |
175.23 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
11.13 |
0.00 |
11.13 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
11.13 |
0.00 |
11.13 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
11.13 |
0.00 |
11.13 | ||
|
217 |
金融支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
21799 |
其他金融支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2179999 |
其他金融支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
3,957.42 |
81.95 |
3,875.47 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,875.47 |
0.00 |
3,875.47 | ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
3,875.47 |
0.00 |
3,875.47 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
81.95 |
81.95 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.17 |
76.17 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.78 |
5.78 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
154.38 |
0.00 |
154.38 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
145.14 |
0.00 |
145.14 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
25.14 |
0.00 |
25.14 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 | ||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
9.24 |
0.00 |
9.24 | ||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
9.24 |
0.00 |
9.24 | ||
附件6
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处（本级） |
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,179.63 |
302 |
商品和服务支出 |
255.27 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
209.39 |
30201 |
办公费 |
11.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
175.34 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
247.30 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
3.35 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
77.49 |
30206 |
电费 |
18.48 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
216.13 |
30207 |
邮电费 |
6.02 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.14 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.20 |
30209 |
物业管理费 |
16.43 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.98 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
76.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
5.25 |
30213 |
维修（护）费 |
12.06 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
105.24 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
75.49 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
73.04 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
53.47 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.31 |
30227 |
委托业务费 |
25.22 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.15 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.65 |
30229 |
福利费 |
3.16 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.65 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
39.11 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
51.84 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,255.12 |
公用经费合计 |
255.27 | |||||
附件7
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处（本级） |
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
0.00 |
978.00 |
978.00 |
0.00 |
978.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
771.10 |
771.10 |
0.00 |
771.10 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
771.10 |
771.10 |
0.00 |
771.10 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
771.10 |
771.10 |
0.00 |
771.10 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
206.90 |
206.90 |
0.00 |
206.90 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
206.90 |
206.90 |
0.00 |
206.90 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
206.89 |
206.89 |
0.00 |
206.89 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 | ||
附件8
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无） | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处（本级） |
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||||
附件9
|
机构运行信息表 | ||||||
|
|
|
|
|
公开09表 | ||
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处（本级） |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
255.27 | |
|
（一）支出合计 |
18.00 |
7.90 |
7.90 |
（一）行政单位 |
255.27 | |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 | |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
18.00 |
7.90 |
7.90 |
五、资产信息 |
— | |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
18.00 |
7.90 |
7.90 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 | |
|
3．公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2．主要领导干部用车 |
0 | |
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
0.00 |
3．机要通信用车 |
2 | |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
0.00 |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
0 | |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 | |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 | |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 | |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 | |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
4 |
六、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
2,442.39 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
8.95 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 | |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
2,433.45 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,086.50 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
1,086.50 | |
|
二、会议费 |
— |
— |
0.00 |
|
| |
|
三、培训费 |
— |
— |
0.00 |
|
| |
渝公网安备 50010702501964号
