第一部分  渝州路街道基本情况

    一、职能职责。街道工作是以社区建设为中心，以城市管理和社会保障为重点，以服务发展、构建和谐为目标，统筹辖区社会事务，监督专业管理，组织公共服务，指导社区工作，全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作，为辖区经济发展和社会进步创造良好环境。（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。（二）负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。（三）负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决居委会的困难、问题，向上级政府反映居委会的意见和要求。（四）负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。（五）负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。（六）负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。（七）负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。（八）负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。（九）承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。（十）与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。（十一）配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产等工作。（十二）负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。（十三）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成。预算编制分别按街道办事处（行政）、城管执法大队（参公）、公共服务中心（事业）和文化服务中心（事业）进行编制。

    第二部分   渝州路街道预算情况说明

    一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2019年财政拨款收入8475.10万元。收入一般公共预算拨款8420.10 万元，政府性基金预算拨款55.00万元，国有资本经营预算0.00万元，包括：一般公共预算当年拨款收入8195.69万元、上年结转224.41万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入50.00万元、上年结转0.00万元，国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出1588.56万元，公共安全支出379.36万元，教育支出35.00万元，文化旅游体育与传媒支出115.98万元，社会保障和就业支出3122.99万元，卫生健康支出301.75万元，城乡社区支出2598.98万元，住房保障支出155.71万元，灾害防治及应急管理支出121.78万元，其他支出55.00万元。

    二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    2019年一般公共预算当年财政拨款8195.69万元，比2018年年初预算数增加1658.13万元，主要是增加城管执法大队12个编制增人增资调标、新增龙井湾社区以及社区工作人员调资、优抚人员优抚标准提高和新增了城市管理清扫保洁面积相应经费增加。项目支出5743.26万元，比2018年增加1353.93万元，主要原因是新增龙井湾社区以及社区工作人员调资、社区人员和聘用人员社保基数增加和增加城市管理清扫保洁面积增加清扫保洁经费等，主要用于城市管理等重点工作。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

    1、一般公共服务支出拨款1588.56万元，比2018年增加207.53万元，主要是聘用人员经费和楼宇党群服务中心运行经费。

    2、公共安全支出拨款379.36万元，比2018年增加55.43万元，主要是新增龙井湾社区增加相应工作经费以及平安家园护卫队社保基数调高；

    3、教育支出拨款35.00万元，比2018年减少5.00万元，主要是社区市民学校运行经费减少；

    4、文化和体育传媒支出拨款115.98万元，比2018年减少8.60万元，主要是减少了群众文化体育活动经费；

    5、社会保障和就业支出拨款3122.99万元，比2018年增加1058.16万元，主要是新增龙井湾社区增人增资、社区人员工资调标、民政优抚人员补助调标和社区人员及协管人员养老保险增加；

    6、医疗卫生与计划生育支出拨款301.75万元，比2018年增加20.08万元，主要是新增龙井湾社区增加相应工作经费以及社区流动人口管理员社保基数调高；

    7、城乡社区支出拨2374.57万元，比2018年增加308.77万元，主要是增加城市管理清扫保洁面积增加清扫保洁经费以及城管协管员保险基数调高；

    8、住房保障支出拨款155.71万元，比2018年减少13.61万元，主要是部分员工住房补贴已发满，减少住房补贴经费。

    9.灾害防治及应急管理支出拨款121.78万元，比2018年增加121.78万元，主要是安全生产监管、安全隐患整治经费。

    三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

    2019年一般公共预算基本支出2452.43万元，比2018年增加304.20万元，主要原因是增加城管执法大队12个编制增人增资调标、聘用人员社保基数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费1825.15万元，公用经费627.28万元。

    四、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算25.00万元，比2018年增加9.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2018年减少（或增加）0.00万元；公务接待费16.00万元，比2018年减少（或增加）0.00万元；公务用车运行维护费9.00万元，比2018年增加9.00万元，主要原因是车改后渝州路街道保留2辆公务用车，公务用车运行维护费9.00万元，2018年未预算此费用；公务用车购置费0.00万元，比2018年减少（或增加）0.00万元。

    五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

    2019年政府性基金支出55.00万元，比2018年增加55.00万元，主要原因是2018年年初未安排高龄补贴基金支出，主要用于高龄补贴的发放。

    六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

    2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    七、关于2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转（单位有以上来源的就写出，无则删除）；支出包括：（各单位具体的大类，如一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出）。本部门2018年收支总预算6537.56万元。

    八、关于渝州路街道2019年收入预算情况说明

    2019年收入预算8475.10万元，其中，上年结转224.41万元，占2.64%；一般公共预算拨款收入8195.69万元，占96.71%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入55.00万元，占0.64%；有事业基金弥补收支差额 0.00万元，占0.00%。

    九、关于2019年支出预算情况说明

    2019年支出预算8475.10万元，其中，基本支出2452.43万元，占28.93%，项目支出6022.67万元，占71.07%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）部门运行经费（即公用经费）。

    1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费627.28万元，比上年增加10.46万元，主要原因为增加城管执法大队12个编制增加相应运行经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    （二）政府采购情况。

    2019年政府采购预算总额370万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算  330万元。

    （三）国有资产占有使用情况。

    截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆、待处置公务用车5辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    （四）绩效目标设置情况。

    2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6022.67万元。

    十一、专业名词解释

    以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68602895

    附表：1.财政拨款收支总表

          2.一般公共预算财政拨款支出预算表

          3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

          4.一般公共预算“三公”经费支出表

          5.政府性基金预算支出表

          6.国有资本经营预算支出表

          7.部门收支总表

          8.部门收入总表

          9.部门支出总表