| [ 索引号 ] | 11500107009293401R/2024-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区渝州路街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
重庆市九龙坡区渝州路街道办事处2024年单位预算情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作；负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育；负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求；负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动；负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作；负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作；负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作；负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作；承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作；与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求；配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作；负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成
重庆市九龙坡区渝州路街道办事处内设9个机构处室，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下属9个二级预算单位，分别是渝州路街道办事处（本级）、区城市管理综合行政执法支队渝州路街道大队（参公）、渝州路街道社区事务服务中心、渝州路街道社区文化服务中心、渝州路街道劳动就业和社会保障服务所、渝州路街道退役军人服务站、渝州路街道社会管理信息服务中心和渝州路街道物业管理服务中心和渝州路街道综合行政执法大队等1个行政单位、1个参公单位和7个事业单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数6937.15万元，其中：一般公共预算拨款6917.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转资金19.92万元。收入较2023年增加1109.20万元，主要是优抚救济专项经费、民政救助专项经费预算到本级，增加公务用车购置经费，企业社会化管理专项经费、聘用人员专项经费等拨款1109.20万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数6937.15万元，其中：一般公共服务支出预算1008.51万元，公共安全支出13万元，文化旅游体育与传媒支出7.53万元，社会保障和就业支出4084.56万元，卫生健康支出77.84万元，节能环保支出1054.39万元，城乡社区支出422.6万元，资源勘探工业信息等支出30万元，金融支出5万元，住房保障支出73.65万元，灾害防治及应急管理支出160万元，农林水支出0.06万元。支出预算较2023年增加1109.20万元，主要是项目支出预算增加1109.20万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入6937.15万元，一般公共预算财政拨款支出6917.23万元，比2023年增加1089.28万元。其中：基本支出1196.07万元，比2023年减少206.59万元，主要原因是聘用人员经费减少，列为项目经费；在编人员退休3名；在职人员大额医疗、工伤保险（行政）、基本养老保险等人员经费，公务交通补贴、水电费、党建工作经费（行政）等公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5741.08万元，比2023年增加1315.79万元，主要原因是优抚救济专项经费、民政救助专项经费预算到本级，增加公务用车购置经费，企业社会化管理专项经费、聘用人员专项经费等经费，主要用于保障基本民生、保工资、保运转支出等重点工作。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是渝州路街道办事处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算36万元，比2023年增加18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是无该项目预算；公务接待费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是无该项目预算；公务用车运行维护费18万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车购置费18万元，比2023年增加18万元；主要原因购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费144.85万元，比上年减少106.09万元，主要原因为办公、商品服务类经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额502.07万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算502.07万元；其中一般公共预算拨款政府采购502.07万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算502.07万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6937.15万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：周嘉辰子 联系方式：68602895
附表：
1.2024年九龙坡区部门财政拨款收支总表
2.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
5.2024年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表
6.2024年九龙坡区政府性基金预算支出表
7.2024年九龙坡区部门收支总表
8.2024年九龙坡区部门收入总表
9.2024年九龙坡区部门支出总表
10.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
11.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
12.2024年九龙坡区政府采购明细表
13.2024年九龙坡区单位整体绩效目标表
14.2024年九龙坡区单位项目绩效目标表
附件1
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
6,937.15 |
一、本年支出 |
6,937.15 |
6,937.15 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
6,917.23 |
一般公共服务支出 |
1,008.51 |
1,008.51 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
7.53 |
7.53 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
4,084.56 |
4,084.56 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
77.84 |
77.84 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
1,054.39 |
1,054.39 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
422.60 |
422.60 |
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
73.65 |
73.65 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
19.92 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
6,937.15 |
支出合计 |
6,937.15 |
6,937.15 |
|
|
附件2
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,937.15 |
1,196.07 |
5,741.08 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,008.51 |
841.73 |
166.78 |
|
20101 |
人大事务 |
27.99 |
|
27.99 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
27.99 |
|
27.99 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
869.73 |
841.73 |
28.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
841.73 |
841.73 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010303 |
机关服务 |
18.00 |
|
18.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
|
|
|
|
2010506 |
统计管理 |
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
108.83 |
|
108.83 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
108.83 |
|
108.83 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.96 |
|
0.96 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
0.96 |
|
0.96 |
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
20402 |
公安 |
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2040610 |
社区矫正 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.53 |
|
7.53 |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.53 |
|
7.53 |
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.53 |
|
5.53 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,084.57 |
218.45 |
3,866.12 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.57 |
|
0.57 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.57 |
|
0.57 |
|
20802 |
民政管理事务 |
2,797.33 |
|
2,797.33 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2,797.33 |
|
2,797.33 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
218.45 |
218.45 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.43 |
82.43 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.21 |
41.21 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
94.81 |
94.81 |
|
|
20808 |
抚恤 |
899.47 |
|
899.47 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
1.90 |
|
1.90 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
897.57 |
|
897.57 |
|
20810 |
社会福利 |
109.78 |
|
109.78 |
|
2081002 |
老年福利 |
109.78 |
|
109.78 |
|
20811 |
残疾人事业 |
9.42 |
|
9.42 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.42 |
|
9.42 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
18.00 |
|
18.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23.00 |
|
23.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
23.00 |
|
23.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.55 |
|
8.55 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.55 |
|
8.55 |
|
210 |
卫生健康支出 |
77.84 |
62.24 |
15.60 |
|
21007 |
计划生育事务 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.24 |
62.24 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.79 |
43.79 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.72 |
10.72 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.73 |
7.73 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,054.39 |
|
1,054.39 |
|
21103 |
污染防治 |
1,054.39 |
|
1,054.39 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,054.39 |
|
1,054.39 |
|
212 |
城乡社区支出 |
422.60 |
|
422.60 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
287.20 |
|
287.20 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
287.20 |
|
287.20 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
55.80 |
|
55.80 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
55.80 |
|
55.80 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
79.60 |
|
79.60 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
79.60 |
|
79.60 |
|
213 |
农林水支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
21701 |
金融部门行政支出 |
|
|
|
|
2170199 |
金融部门其他行政支出 |
|
|
|
|
21799 |
其他金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2179999 |
其他金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.65 |
73.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
73.65 |
73.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
70.33 |
70.33 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.33 |
3.33 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
160.00 |
|
160.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
160.00 |
|
160.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
150.00 |
|
150.00 |
附件3
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,196.07 |
953.15 |
242.92 | |
|
301 |
工资福利支出 |
952.74 |
852.74 |
100.00 |
|
30101 |
基本工资 |
178.50 |
178.50 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
166.02 |
166.02 |
|
|
30103 |
奖金 |
244.88 |
244.88 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
100.00 |
|
100.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.43 |
82.43 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.21 |
41.21 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.79 |
43.79 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.12 |
5.12 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.27 |
9.27 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
70.33 |
70.33 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.80 |
4.80 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.40 |
6.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
144.85 |
1.94 |
142.92 |
|
30205 |
水费 |
0.96 |
|
0.96 |
|
30206 |
电费 |
2.24 |
|
2.24 |
|
30209 |
物业管理费 |
36.72 |
|
36.72 |
|
30216 |
培训费 |
5.34 |
|
5.34 |
|
30228 |
工会经费 |
20.52 |
|
20.52 |
|
30229 |
福利费 |
12.46 |
|
12.46 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
36.19 |
|
36.19 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.42 |
1.94 |
10.48 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
98.47 |
98.47 |
|
|
30305 |
生活补助 |
88.97 |
88.97 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.50 |
9.50 |
|
附件4
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,196.07 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
952.74 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
589.40 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
181.82 |
|
50103 |
住房公积金 |
70.33 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
111.20 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
144.85 |
|
50201 |
办公经费 |
109.09 |
|
50203 |
培训费 |
5.34 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
18.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
12.42 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
98.47 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
98.47 |
附件5
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
36.00 |
|
36.00 |
18.00 |
18.00 |
|
附件6
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
6,937.15 |
合计 |
6,937.15 |
|
一般公共预算资金 |
6,937.15 |
一般公共服务支出 |
1,008.51 |
|
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
13.00 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
7.53 |
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
4,084.56 |
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
77.84 |
|
上级补助收入资金 |
|
节能环保支出 |
1,054.39 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
城乡社区支出 |
422.60 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
30.00 |
|
其他收入资金 |
|
金融支出 |
5.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
73.65 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
160.00 |
|
|
|
农林水支出 |
0.06 |
附件8
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
6,937.15 |
6,937.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,008.51 |
1,008.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
27.99 |
27.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
27.99 |
27.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
869.73 |
869.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
841.73 |
841.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
108.83 |
108.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
108.83 |
108.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.53 |
7.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
7.53 |
7.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.53 |
5.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,084.57 |
4,084.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
2,797.33 |
2,797.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2,797.33 |
2,797.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
218.45 |
218.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.43 |
82.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.21 |
41.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
94.81 |
94.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
899.47 |
899.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
897.57 |
897.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
109.78 |
109.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
109.78 |
109.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
9.42 |
9.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.42 |
9.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
77.84 |
77.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.84 |
77.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.79 |
43.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.72 |
10.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.73 |
7.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
15.60 |
15.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,054.39 |
1,054.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1,054.39 |
1,054.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,054.39 |
1,054.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
422.60 |
422.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
287.20 |
287.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
287.20 |
287.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
55.80 |
55.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
55.80 |
55.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
79.60 |
79.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
79.60 |
79.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21799 |
其他金融支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2179999 |
其他金融支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
73.65 |
73.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
73.65 |
73.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
70.33 |
70.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,937.15 |
1,196.07 |
5,741.08 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,008.51 |
841.73 |
166.78 |
|
20101 |
人大事务 |
27.99 |
|
27.99 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
27.99 |
|
27.99 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
869.73 |
841.73 |
28.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
841.73 |
841.73 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010303 |
机关服务 |
18.00 |
|
18.00 |
|
20123 |
民族事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
108.83 |
|
108.83 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
108.83 |
|
108.83 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.96 |
|
0.96 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
0.96 |
|
0.96 |
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
20406 |
司法 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.53 |
|
7.53 |
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.53 |
|
5.53 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,084.57 |
218.45 |
3,866.12 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.57 |
|
0.57 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.57 |
|
0.57 |
|
20802 |
民政管理事务 |
2,797.33 |
|
2,797.33 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2,797.33 |
|
2,797.33 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
218.45 |
218.45 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.43 |
82.43 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.21 |
41.21 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
94.81 |
94.81 |
|
|
20808 |
抚恤 |
899.47 |
|
899.47 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
1.90 |
|
1.90 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
897.57 |
|
897.57 |
|
20810 |
社会福利 |
109.78 |
|
109.78 |
|
2081002 |
老年福利 |
109.78 |
|
109.78 |
|
20811 |
残疾人事业 |
9.42 |
|
9.42 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.42 |
|
9.42 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
18.00 |
|
18.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23.00 |
|
23.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
23.00 |
|
23.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.55 |
|
8.55 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.55 |
|
8.55 |
|
210 |
卫生健康支出 |
77.84 |
62.24 |
15.60 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.24 |
62.24 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.79 |
43.79 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.72 |
10.72 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.73 |
7.73 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,054.39 |
|
1,054.39 |
|
21103 |
污染防治 |
1,054.39 |
|
1,054.39 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,054.39 |
|
1,054.39 |
|
212 |
城乡社区支出 |
422.60 |
|
422.60 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
287.20 |
|
287.20 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
287.20 |
|
287.20 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
55.80 |
|
55.80 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
55.80 |
|
55.80 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
79.60 |
|
79.60 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
79.60 |
|
79.60 |
|
213 |
农林水支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
21799 |
其他金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2179999 |
其他金融支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.65 |
73.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
73.65 |
73.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
70.33 |
70.33 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.33 |
3.33 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
160.00 |
|
160.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
160.00 |
|
160.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
150.00 |
|
150.00 |
附件10
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
5,741.08 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
4,686.99 |
|
30201 |
办公费 |
118.20 |
|
30209 |
物业管理费 |
79.60 |
|
30226 |
劳务费 |
2,412.43 |
|
30227 |
委托业务费 |
1,992.21 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
68.35 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,036.09 |
|
30305 |
生活补助 |
1,014.36 |
|
30306 |
救济费 |
18.00 |
|
310 |
资本性支出 |
18.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
18.00 |
附件11
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
5,741.08 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
4,686.99 |
|
50201 |
办公经费 |
197.80 |
|
50205 |
委托业务费 |
4,420.84 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
68.35 |
|
503 |
机关资本性支出 |
18.00 |
|
50303 |
公务用车购置 |
18.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
1,036.09 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
1,032.36 |
附件12
|
政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 | ||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
919-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
919001-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
919001-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处（本级） |
50010724T000004147637 |
城市长效管理—清扫保洁经费 |
2110304-固体废弃物与化学品 |
50205-委托业务费 |
30227-委托业务费 |
是 |
预算局确认已审 |
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
5,020,720.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件13
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
|
预算年度:2024 | ||||||||||
|
预算（单位）名称： |
919-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处 |
| ||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | ||||
|
82957971.15 |
25746359.57 |
25746359.57 |
|
57211611.58 |
57211611.58 |
|
| |||
|
部 |
整体绩效目标 |
保障民政和社区工作正常运转;促进社区事业发展，为群众提供便民服务;完成全年工作任务，确保辖区稳定;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;完成全年工作任务，做好财务保障;完成全年工作任务，确保辖区安全生产和应急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人，提升保障水平;完成全年工作任务，保障机关运转;用于人员支出项目管理 | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
2024年各项工作开展情况 |
定性 |
保质保量完成 |
|
20 | ||||
|
|
|
时效指标 |
经费保障时间 |
＝ |
2024 |
年 |
20 | |||
|
|
|
效果指标 |
2024年各项工作开展效果 |
定性 |
按时优质完成 |
|
20 | |||
|
|
效益指标 |
经济效益 |
2024年各项工作经济效益 |
定性 |
营造良好的社会营商环境 |
|
20 | |||
|
|
社会效益 |
2024年各项工作社会效益 |
定性 |
营造良好的社会环境 |
|
10 | ||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | |||
|
其他说明 |
| |||||||||
附件14
|
绩效目标表 | ||||||||||||||
|
单位信息： |
919001-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处（本级） |
项目名称： |
聘用人员专项经费——社区干部 |
职能职责与活动： |
0802-社区工作/01-社区工作 | |||||||||
|
主管部门： |
919-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处 |
项目经办人： |
周嘉辰子 |
项目总额： |
39525000 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
68602895 |
其中： |
财政资金： |
39525000 | ||||||||
|
整体目标： |
社区干部人员经费 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
|
2024 |
年 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
经费保障 |
＝ |
|
13175000 |
元 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
效果指标 |
质量效果 |
定性 |
|
较好 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
提供就业岗位 |
定性 |
|
保障社会稳定 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展 |
做好街道辖区各项工作 |
定性 |
|
高质量完成 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效目标表 | ||||||||||||||
|
单位信息： |
919001-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处（本级） |
项目名称： |
民政救助类专项经费 |
职能职责与活动： |
0801-民政事务/01-民政事务 | |||||||||
|
主管部门： |
919-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处 |
项目经办人： |
窦远亮 |
项目总额： |
3833250 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
68696573 |
其中： |
财政资金： |
3833250 | ||||||||
|
整体目标： |
对高龄人员、成年孤弃儿童进行救助。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
该项目完成的质量 |
定性 |
|
维持人员基本生活 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
该项目保障时间 |
＝ |
|
2024 |
年 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
该项目经费保障 |
＝ |
|
1277750 |
元 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展 |
该项目取得的效果 |
定性 |
|
保障人员基本生活 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
该项目取得的影响 |
定性 |
|
维护社会稳定 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
|
80 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
渝公网安备 50010702501964号
