| [ 索引号 ] | 11500107009293401R/2024-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区渝州路街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
渝州路街道劳动就业和社会保障服务所2024年单位预算情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
受委托承担辖区就失业登记管理等其他就业服务；管理辖区流动人员人事档案；协助有关部门做好职业培训和就业指导，承担申报创业担保贷款、就业补贴及审核工作；办理失业人员失业保险金的申报领取，接受领取失业保险金人员报告就业情况；受委托承担享受最低生活保障待遇人员资格审查、经济状况核查和保障金的发放工作；承办企业退休人员的社会化管理和服务工作；落实劳动和社会保障事务代理，实现“一站式”服务；承担申办困难群众医疗救助、廉租住房及补贴发放工作；承担社区居委会社会保障员、劳动保障协理员的业务指导；为群众提供公共服务和便民利民服务；协助上级部门办理延伸到街道的行政和社会管理事务；对进驻公共服务中心的工作人员进行统一管理；对社区便民服务中心的工作进行业务指导；直接受理群众反映的诉求事项和社区提交的群众反映事项，向上级提交本级无法解决的问题。
（二）单位构成
渝州路街道劳动就业和社会保障服务所系二级部门预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数193.31万元，其中：一般公共预算拨款193.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加1.76万元，主要是医疗保险缴费（事业）、住房公积金等人员经费，福利费（事业）、职工教育经费（事业）等公用经费增加1.76万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数193.31万元，其中：一般公共服务支出预算0.9万元，社会保障和就业支出预算172.29万元，卫生健康支出预算9.2万元，住房保障支出预算10.93万元。支出预算较2023年增加1.76万元，主要是基本支出预算增加1.76万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入193.31万元，一般公共预算财政拨款支出193.31万元，比2023年增加1.76万元。其中：基本支出193.31万元，比2023年增加1.76万元，主要原因是医疗保险缴费（事业）、住房公积金等人员经费，福利费（事业）、职工教育经费（事业）等公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是该二级单位无项目支出。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是渝州路街道劳动就业和社会保障服务所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务接待费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；主要原因是该单位无此项支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款193.31万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：周嘉辰子 联系方式：68602895
附表：1.2024年九龙坡区部门财政拨款收支总表
2.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
5.2024年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表
6.2024年九龙坡区政府性基金预算支出表
7.2024年九龙坡区部门收支总表
8.2024年九龙坡区部门收入总表
9.2024年九龙坡区部门支出总表
10.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
11.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
12.2024年九龙坡区政府采购明细表
13.2024年九龙坡区单位整体绩效目标表
14.2024年九龙坡区单位项目绩效目标表
附件1
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重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处财政拨款 收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
193.31 |
一、本年支出 |
193.31 |
193.31 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
193.31 |
一般公共服务支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
172.29 |
172.29 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
10.93 |
10.93 |
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
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|
收入合计 |
193.31 |
支出合计 |
193.31 |
193.31 |
|
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附件2
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
193.31 |
193.31 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
20102 |
政协事务 |
0.90 |
0.90 |
|
|
2010250 |
事业运行 |
0.90 |
0.90 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.29 |
172.29 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
112.96 |
112.96 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
112.96 |
112.96 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.33 |
59.33 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.74 |
7.74 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.87 |
3.87 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.72 |
47.72 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.07 |
5.07 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.93 |
10.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.93 |
10.93 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.73 |
9.73 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.20 |
1.20 |
|
附件3
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
193.31 |
162.81 |
30.51 | |
|
301 |
工资福利支出 |
111.68 |
111.68 |
|
|
30101 |
基本工资 |
25.47 |
25.47 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.13 |
2.13 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
54.71 |
54.71 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.74 |
7.74 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.87 |
3.87 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.11 |
4.11 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.87 |
0.87 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.73 |
9.73 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.86 |
1.86 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
31.31 |
0.80 |
30.51 |
|
30201 |
办公费 |
22.90 |
|
22.90 |
|
30205 |
水费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
30206 |
电费 |
0.42 |
|
0.42 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.62 |
|
1.62 |
|
30216 |
培训费 |
0.73 |
|
0.73 |
|
30228 |
工会经费 |
0.97 |
|
0.97 |
|
30229 |
福利费 |
1.69 |
|
1.69 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.80 |
0.80 |
2.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.32 |
50.32 |
|
|
30305 |
生活补助 |
46.92 |
46.92 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.40 |
3.40 |
|
附件4
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
193.31 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
142.99 |
|
50501 |
工资福利支出 |
111.68 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
31.31 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
50.32 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
50.32 |
附件5
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
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附件6
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处政府性基金预算 支出表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附件7
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收支总表 | |||
|
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
193.31 |
合计 |
193.31 |
|
一般公共预算资金 |
193.31 |
一般公共服务支出 |
0.90 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
172.29 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
9.20 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
10.93 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
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附件8
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收入总表 | |||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
193.31 |
193.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010250 |
事业运行 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.29 |
172.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
112.96 |
112.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
112.96 |
112.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.33 |
59.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.87 |
3.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.72 |
47.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.93 |
10.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.93 |
10.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
193.31 |
193.31 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
20102 |
政协事务 |
0.90 |
0.90 |
|
|
2010250 |
事业运行 |
0.90 |
0.90 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.29 |
172.29 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
112.96 |
112.96 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
112.96 |
112.96 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.33 |
59.33 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.74 |
7.74 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.87 |
3.87 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.72 |
47.72 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.07 |
5.07 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.93 |
10.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.93 |
10.93 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.73 |
9.73 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.20 |
1.20 |
|
附件10
|
2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件11
|
2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件12
|
政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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金额单位：元 | ||||
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部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
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小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
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附件13
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
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预算年度:2024 | ||||||||||
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预算（单位）名称： |
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总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
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合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
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部 |
整体绩效目标 |
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年度绩效指标 | ||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
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其他说明 |
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附件14
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绩效目标表 | ||||||||||||||
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单位信息： |
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项目名称： |
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职能职责与活动： |
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主管部门： |
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项目经办人： |
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项目总额： |
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预算执行率权重(%)： |
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项目经办人电话： |
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其中： |
财政资金： |
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整体目标： |
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财政专户管理资金： |
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单位资金： |
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社会投入资金： |
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银行贷款： |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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渝公网安备 50010702501964号
