| [ 索引号 ] | 11500107009293401R/2024-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区渝州路街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
渝州路街道社区事务服务中心2024年单位预算情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
组织开展社区志愿者服务工作，做好社区残疾人、空巢老人、孤儿、流动儿童等群体的服务工作，逐步规范社区福利行业服务行为；加强社区捐助站点建设管理，推进社区救助、慈善和福利工作，开展扶贫济困活动；加强社区服务队伍建设，承办辖区内社区服务从业人员和社区志愿者的日常管理和培训工作；开展社区服务需求调查，开发利用社区资源，鼓励兴办社区福利服务项目；为辖区新经济组织、社会组织、中介组织和企业提供服务；指导社区市民学校开展活动。
（二）单位构成
渝州路街道社区事务服务中心系二级部门预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数119.5万元，其中：一般公共预算拨款119.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少99.36 万元，主要是民政救助类专项经费预算到本级，减少99.36 万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数119.5万元，其中：一般公共服务支出预算0.75万元，社会保障和就业支出预算104.85万元，卫生健康支出预算4.9万元，住房保障支出预算9.01万元。支出预算较2023年减少99.36万元，主要是项目支出预算减少99.36万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入119.5万元，一般公共预算财政拨款支出119.5万元，比2023年减少99.36万元。其中：基本支出119.5万元，比2023年增加2.61万元，主要原因是职业年金、工伤保险（事业）等人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年减少101.97万元，主要原因是民政救助类专项经费预算到本级。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是渝州路街道社区事务服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务接待费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；主要原因是该单位无此项支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款119.5万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：周嘉辰子 联系方式：68602895
附表：
1.2024年九龙坡区部门财政拨款收支总表
2.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
5.2024年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表
6.2024年九龙坡区政府性基金预算支出表
7.2024年九龙坡区部门收支总表
8.2024年九龙坡区部门收入总表
9.2024年九龙坡区部门支出总表
10.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
11.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
12.2024年九龙坡区政府采购明细表
13.2024年九龙坡区单位整体绩效目标表
14.2024年九龙坡区单位项目绩效目标表
附件1
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重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
119.50 |
一、本年支出 |
119.50 |
119.50 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
119.50 |
一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
104.85 |
104.85 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
9.01 |
9.01 |
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
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政府性基金预算拨款 |
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
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|
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|
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|
收入合计 |
119.50 |
支出合计 |
119.50 |
119.50 |
|
|
附件2
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
119.50 |
119.50 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
20102 |
政协事务 |
0.75 |
0.75 |
|
|
2010250 |
事业运行 |
0.75 |
0.75 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.85 |
104.85 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
95.02 |
95.02 |
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
95.02 |
95.02 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.83 |
9.83 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.55 |
6.55 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
20810 |
社会福利 |
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.90 |
4.90 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.28 |
4.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.01 |
9.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.01 |
9.01 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.21 |
8.21 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.80 |
0.80 |
|
附件3
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
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|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
119.50 |
94.03 |
25.47 | |
|
301 |
工资福利支出 |
94.03 |
94.03 |
|
|
30101 |
基本工资 |
21.07 |
21.07 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.58 |
1.58 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
46.58 |
46.58 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.55 |
6.55 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.28 |
3.28 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.48 |
3.48 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.74 |
0.74 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.21 |
8.21 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.55 |
1.55 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
25.47 |
|
25.47 |
|
30201 |
办公费 |
16.60 |
|
16.60 |
|
30205 |
水费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30206 |
电费 |
0.35 |
|
0.35 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.35 |
|
1.35 |
|
30216 |
培训费 |
0.61 |
|
0.61 |
|
30228 |
工会经费 |
0.82 |
|
0.82 |
|
30229 |
福利费 |
1.43 |
|
1.43 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.15 |
|
4.15 |
附件4
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
119.50 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
119.50 |
|
50501 |
工资福利支出 |
94.03 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
25.47 |
附件5
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
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|
附件6
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
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|
|
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
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|
|
|
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附件7
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收支总表 | |||
|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
119.50 |
合计 |
119.50 |
|
一般公共预算资金 |
119.50 |
一般公共服务支出 |
0.75 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
104.85 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
4.90 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
9.01 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
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附件8
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收入总表 | |||||||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
119.50 |
119.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010250 |
事业运行 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.85 |
104.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
95.02 |
95.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
95.02 |
95.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.83 |
9.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.28 |
4.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.01 |
9.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.01 |
9.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
|
重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
119.50 |
119.50 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
20102 |
政协事务 |
0.75 |
0.75 |
|
|
2010250 |
事业运行 |
0.75 |
0.75 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.85 |
104.85 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
95.02 |
95.02 |
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
95.02 |
95.02 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.83 |
9.83 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.55 |
6.55 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.90 |
4.90 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.28 |
4.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.01 |
9.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.01 |
9.01 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.21 |
8.21 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.80 |
0.80 |
|
附件10
|
2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件11
|
2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件12
|
政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 | ||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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附件13
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
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预算年度:2024 | ||||||||||
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预算（单位）名称： |
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总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
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合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
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部 |
整体绩效目标 |
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年度绩效指标 | ||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
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其他说明 |
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附件14
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绩效目标表 | ||||||||||||||
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单位信息： |
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项目名称： |
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职能职责与活动： |
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主管部门： |
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项目经办人： |
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项目总额： |
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预算执行率权重(%)： |
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项目经办人电话： |
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其中： |
财政资金： |
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整体目标： |
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财政专户管理资金： |
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单位资金： |
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社会投入资金： |
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银行贷款： |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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渝公网安备 50010702501964号
