预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107009293401R/2024-00010	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区渝州路街道
[ 成文日期 ]	2024-03-06	[ 发布日期 ]	2024-03-06

渝州路街道退役军人服务站2024年单位预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

配合相关部门做好退役军人接收安置、关系接转工作；组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会；落实辖区退役军人和各类优抚对象优待、抚恤政策待遇；开展拥军优属和烈士褒扬工作；开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作；负责辖区退役军人党员及时纳入党组织管理，并组织参加党组织活动；指导社区退役军人管理服务站工作；开展退役军人走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

（二）单位构成

渝州路街道退役军人服务站系二级部门预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数84.09万元，其中：一般公共预算拨款74.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转资金9.38万元。收入较2023年减少1112.51万元，主要是优抚救济经费预算到本级，项目经费减少1112.51万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数84.09万元，其中：一般公共服务支出预算0.45万元，社会保障和就业支出预算65.66万元，卫生健康支出预算12.4万元，住房保障支出预算5.57万元。支出预算较2023年减少1112.51万元，主要是项目支出预算减少1112.51万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入84.09万元，一般公共预算财政拨款支出84.09万元，比2023年或减少1112.51万元。其中：基本支出74.71万元，比2023年增加0.93万元，主要原因是医疗保险缴费（事业）、工伤保险（事业）等人员经费及福利费（事业）、工会经费（事业）等公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出9.38万元，比2023年减少1086.44万元，主要原因是上年结转资金9.38万元，优抚救济经费预算到本级。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是渝州路街道退役军人服务站2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务接待费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；主要原因是该单位无此项支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款84.09万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周嘉辰子联系方式：68602895

附表：

1.2024年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2024年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区部门收支总表

8.2024年九龙坡区部门收入总表

9.2024年九龙坡区部门支出总表

10.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.2024年九龙坡区政府采购明细表

13.2024年九龙坡区单位整体绩效目标表

14.2024年九龙坡区单位项目绩效目标表

附件1

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	84.09	一、本年支出	84.09	84.09
一般公共预算资金	74.71	一般公共服务支出	0.45	0.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	65.66	65.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.40	12.40
		住房保障支出	5.57	5.57

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款	9.38
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	84.09	支出合计	84.09	84.09

附件2

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		84.09	74.71	9.38
201	一般公共服务支出	0.45	0.45
20102	政协事务	0.45	0.45
2010250	事业运行	0.45	0.45
208	社会保障和就业支出	65.66	65.56	0.10
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12
20808	抚恤	0.10		0.10
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助
2080805	义务兵优待
2080899	其他优抚支出			0.10
20828	退役军人管理事务	59.20	59.20
2082850	事业运行	59.20	59.20
210	卫生健康支出	12.40	3.13	9.27
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40
2101401	优抚对象医疗补助			9.27
221	住房保障支出	5.57	5.57
22102	住房改革支出	5.57	5.57
2210201	住房公积金	5.17	5.17
2210203	购房补贴	0.40	0.40

附件3

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		74.71	59.29	15.41
301	工资福利支出	59.29	59.29
30101	基本工资	14.17	14.17
30102	津贴补贴	1.13	1.13
30107	绩效工资	28.21	28.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	4.24
30109	职业年金缴费	2.12	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48
30113	住房公积金	5.17	5.17
30114	医疗费	0.93	0.93
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60
302	商品和服务支出	15.41		15.41
30201	办公费	9.96		9.96
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.21		0.21
30209	物业管理费	0.81		0.81
30216	培训费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费	0.93		0.93
30299	其他商品和服务支出	2.49		2.49

附件4

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		74.71
505	对事业单位经常性补助	74.71
50501	工资福利支出	59.29
50502	商品和服务支出	15.41

附件5

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附件6

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附件7

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	84.09	合计	84.09
一般公共预算资金	84.09	一般公共服务支出	0.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	65.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.40
财政专户管理资金		住房保障支出	5.57
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件8

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		84.09	84.09
201	一般公共服务支出	0.45	0.45
20102	政协事务	0.45	0.45
2010250	事业运行	0.45	0.45
208	社会保障和就业支出	65.66	65.66
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12
2080899	其他优抚支出	0.10	0.10
20828	退役军人管理事务	59.20	59.20
2082850	事业运行	59.20	59.20
210	卫生健康支出	12.40	12.40
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40
2101401	优抚对象医疗补助	9.27	9.27
221	住房保障支出	5.57	5.57
22102	住房改革支出	5.57	5.57
2210201	住房公积金	5.17	5.17
2210203	购房补贴	0.40	0.40

附件9

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		84.09	74.71	9.38
201	一般公共服务支出	0.45	0.45
20102	政协事务	0.45	0.45
2010250	事业运行	0.45	0.45
208	社会保障和就业支出	65.66	65.56
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12
2080899	其他优抚支出	0.10		0.10
20828	退役军人管理事务	59.20	59.20
2082850	事业运行	59.20	59.20
210	卫生健康支出	12.40	12.40
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40
2101401	优抚对象医疗补助	9.27		9.27
221	住房保障支出	5.57	5.57
22102	住房改革支出	5.57	5.57
2210201	住房公积金	5.17	5.17
2210203	购房补贴	0.40	0.40

附件10

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		9.38
302	商品和服务支出	0.10
30277	委托业务费	0.10
303	对个人和家庭的补助	9.27
30307	医疗费补助	9.27

附件11

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		9.38
505	对事业单位经常性补助	0.10
50502	商品和服务支出	0.10
509	对个人和家庭的补助	9.27
50999	其他对个人和家庭的补助	9.27

附件12

政府采购明细表

金额单位：元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

附件13

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2024
预算（单位）名称：
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金

部门整体绩效情况	整体绩效目标
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重






其他说明

附件14

2024年九龙坡区渝州路街道退役军人服务站项目绩效目标表

单位信息：

919001-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处（本级）

项目名称：

渝财社【2023】146号关于提前下达2024年退役军人相关补助经费预算（无军籍职工）

职能职责与活动：

2101-退役军人管理工作/01-退役军人管理工作

主管部门：

919-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

项目经办人：

赖亚莉

项目总额：

1444800

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

023-68615236

其中：

财政资金：

1444800

整体目标：

渝财社【2023】146号关于提前下达2024年退役军人相关补助经费预算（无军籍职工）军休服务管理机构经费3.44万元+无军籍职工经费141.04万元

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

时效指标

＝

2024

年

产出指标

质量指标

定性

有效保障

产出指标

效果指标

定性

按时完成

效益指标

社会效益

定性

有效提高

效益指标

可持续影响

定性

有效改善

满意度指标

服务对象满意度指标

≥

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