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[ 索引号 ] 1150010700929421XD/2020-03134 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九龙坡区中梁山街道
[ 成文日期 ] 2020-10-27 [ 发布日期 ] 2020-10-27

重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处 2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作;负责制定和实施辖区的社区建设发展规划;负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作;负责城市管理工作;负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作;负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作;负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作;负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业;承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作;与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求;配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作;负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动;维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益;承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处为区政府派出机构,内设机构行政办公室9个,1.党政办公室2.党建工作办公室3.人大工委办公室4.经济发展办公室(挂统计办公室牌子)5.民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)6.平安建设办公室7.规划建设管理环保办公室8.财政办公室9.应急管理办公室。事业单位7个:1.重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务中心2.重庆市九龙坡区中梁山街道社区文化服务中心3.重庆市九龙坡区中梁山街道劳动就业和社会保障服务所4.重庆市九龙坡区中梁山街道退役军人服务站5.重庆市九龙坡区中梁山街道社会管理信息服务中心6.重庆市九龙坡区中梁山街道物业管理服务中心。7.重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队。1个参公单位:市政监察支队。另有纪检监察室、武装部、总工会、团工委、妇联、司法所、6个科室。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,我街道所有内设机构,事业单位和单位编制部门均统一由街道机关编制预算,未单独进行二级预算。

(四)机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:新设立了事业单位5个:1.重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务中心2.重庆市九龙坡区中梁山街道退役军人服务站3.重庆市九龙坡区中梁山街道社会管理信息服务中心4.重庆市九龙坡区中梁山街道物业管理服务中心。5.重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计7,109.93万元,支出总计7,109.93万元。收支较上年决算数增加342.23万元、增长5.06%,主要原因是2019年街道修路等工程项目数量增加 。

2.收入情况。2019年度收入合计6,532.67万元,较上年决算数增加543.87万元,增长9.08%,主要原因是2019年街道修路等工程项目数量增加。其中:财政拨款收入6,532.67万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余577.26万元。

3.支出情况。2019年度支出合计6,229.16万元,较上年决算数增加80.14万元,增长1.30%,主要原因是收入增长,项目支出增长。其中:基本支出1,597.64万元,占25.65%;项目支出4,631.52万元,占74.35%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余880.77万元,较上年决算数增加262.09万元,增长42.36%,主要原因是本年财政收入增长,年末结余同比增长

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,109.93万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加342.23万元,增长5.06%。主要原因是.本年财政收入增长。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,409.14万元,较上年决算数增加606.18万元,增长10.45%。主要原因是增加建设项目费用。较年初预算数减少402.19万元,下降5.90%。主要原因是.道路维护维修项目支付滞后。此外,年初财政拨款结转和结余577.26万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,105.63万元,较上年决算数增加142.45万元,增长2.39%。主要原因是增加建设项目费用。较年初预算数减少784.36万元,下降11.38%。主要原因是道路维护维修项目支付滞后。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余880.77万元,较上年决算数增加262.09万元,增长42.36%,主要原因是道路维护维修项目支付滞后。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,420.58万元,占23.27%,较年初预算数增加507.29万元,增长55.55%,主要原因是年中追加公共服务预算507.29万元。

(2)外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(3)国防支出25.50万元,占0.42%,较年初预算数增加25.50万元,增长0.00%,主要原因是追加2017年应征入伍大学生奖励经费8.5万及拨付2018年应征入伍大学生及进藏进疆新兵奖励经费17万元。

(4)公共安全支出450.78万元,占7.38%,较年初预算数增加2.30万元,增长0.51%,主要原因是调处突发事件增加 

(5)教育支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(6)科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(7)文化旅游体育与传媒支出61.63万元,占1.01%,较年初预算数减少0.01万元,下降0.02%,主要原因是文化活动减少。

(8)社会保障与就业支出1,753.67万元,占28.72%,较年初预算数增加230.59万元,增长15.14%,主要原因是追加下达市属国有企业退职人员社会化管理服务费179万元。

(9)卫生健康支出275.65万元,占4.51%,较年初预算数增加12.30万元,增长4.67%,主要原因是追加下拨2019年流动人口信息采集工作经费13.4万元。

(10)节能环保支出94.44万元,占1.55%,较年初预算数增加94.44万元,增长0.00%,主要原因是追加下达中梁山人和公园2018-2019年管护经费资金预算83万及下达区经信委兑付2017年工业企业稳增长及2017年度工业经济专项考核奖励资金11.4万元。

(11)城乡社区支出1,822.61万元,占29.85%,较年初预算数减少1,732.17万元,下降48.73%,主要原因是清扫保洁道路维护维修项目有公司纠纷,清扫保洁费没有完全支付。

(12)农林水支出58.07万元,占0.95%,较年初预算数增加58.07万元,增长0.00%,主要原因是追加下达2018年乡村振兴五十百工程项目资金预算(乡村振兴)经费58.07万元。

(13)交通运输支出3.41万元,占0.06%,较年初预算数增加3.41万元,增长0.00%,主要原因是追加下达2019年公路养护费3.41万元。

(14)资源勘探信息等支出17.21万元,占0.28%,较年初预算数增加17.21万元,增长0.00%,主要原因是追加下达区经信委兑现中梁山瓦斯气整体置换补助以及工作经费17.21万元。

(15)商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(16)金融支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(17)援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(18)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(19)住房保障支出99.70万元,占1.63%,较年初预算数减少3.26万元,下降3.17%。主要原因是人员流动问题。

(20)粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(21)灾害防治及应急管理支出22.38万元,占0.37%,较年初预算数减少0.02万元,下降0.09%,主要原因是追加安全生产经费22.38万元。

(22)其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(23)债务付息支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00元,增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,597.64万元。其中:人员经费1,236.47万元,较上年决算数增加84.27万元,增长7.31%,主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括单位行政、参公、7个事业单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。公用经费361.16万元,较上年决算数减少217.06万元,下降37.54%,主要原因是大力压缩公用经费。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费、工会经费、其他交通费用等商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入123.53万元,较上年决算数减少62.31万元,下降33.53%,主要原因是减少政府基金预算支出。本年支出123.53万元,较上年决算数减少62.31万元,下降33.53%,主要原因是减少政府基金预算支出。 

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计13.53万元,较年初预算数减少7.97万元,下降37.07%,主要原因是一是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费为0。较上年支出数减少15.59万元,下降53.54%,主要原因是如:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用4.33万元,主要是九龙坡外侨发(2018)9号 重庆市九龙坡区对外经济文化交流协会赴德国波兰执行重点招商项目洽谈,出行人数1人。费用支出较年初预算数增加4.33万元,增长0.00%,主要原因是九龙坡外侨发(2018)9号 重庆市九龙坡区对外经济文化交流协会赴德国波兰执行重点招商项目洽谈,出行人数1人。较上年支出数增加4.33万元,增长0.00%,主要原因是九龙坡外侨发(2018)9号 重庆市九龙坡区对外经济文化交流协会赴德国波兰执行重点招商项目洽谈,出行人数1人  公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少14.35万元,下降100.00%,主要原因是今年未新购置车辆。  公务车运行维护费9.20万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.30万元,下降31.85%,主要原因是严禁公车私用。较上年支出数减少5.57万元,下降37.71%,主要原因是严禁公车私用。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少8.00万元,下降100.00%,主要原因是单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出304.38万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少112.40万元,下降26.97%,主要原因是大力压缩公用经费。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.79万元,较上年决算数增加2.28万元,增长64.96%,主要原因是由于脱贫攻坚任务重。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出11.53万元,较上年决算数减少3.34万元,下降22.46%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约各项要求,进一步规范各项培训费开支。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额37.94万元,其中:政府采购货物支出37.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额37.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额5.14万元,占政府采购支出总额的13.55%。主要用于采购社区养老服务站装修。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对144个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评144项,涉及资金6908万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项(如有),涉及资金0万元,从评价情况来看均完成绩效管理目标,效果良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

党建两新党建经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为58.45万元,执行数为58.45万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是主题党日每月开展一次,二是培训、活动人数200余人,三是村居、非公培训覆盖率12个村居提升党员员素质。  

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评,无评价报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评选项目

六、专业名词解释

一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65264726。 

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