重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处（本级）                          2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

                                                                         （一）职能职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作；负责制定和实施辖区的社区建设发展规划；负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作；负责城市管理工作；负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作；负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作；负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作；负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业；承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作；与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求；配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作；负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处为区政府派出机构，内设机构行政办公室9个，1.党政办公室2.党建工作办公室3.人大工委办公室4.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）5.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）6.平安建设办公室7.规划建设管理环保办公室8.财政办公室9.应急管理办公室，另有纪检监察室、武装部、总工会、团工委、妇联、司法所6个科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计8926.37万元，支出总计8926.37万元。收支较上年决算数增加237.97万元，增长2.74%，主要原因是创文项目等经费收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计8926.37万元，较上年决算数增加237.97万元，增长2.74%，主要原因是创文项目等经费收入增加。其中：财政拨款收入8926.37万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8926.37万元，较上年决算数增加237.97万元，增长2.74%，主要原因是创文项目等经费收入增加。其中：基本支出1027.33万元，占11.51%；项目支出7899.03万元，占88.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8926.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加237.97万元，增长2.74%。主要原因是创文项目等经费收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7707.92万元，较上年决算数减少522.28万元，下降6.35%。主要原因是年中一般公共预算追加减少。较年初预算数增加1468.37万元，增长23.53%。主要原因是年中追加九财建［2023］0044号创文第七组交通设施建设工程77.28万元，九财建［2023］0038号创文第七组中梁山街道华岩二社专项整治项目130万元，九财预［2023］0054人和场道路改造工程补助资金1373.82万元，九财建［2023］0047号创文第七组四边重点区域周边环境整治71.66万元，九财建［2023］0039号创文第七组停车场建设及僵尸车清理工程64.69万元，九财建［2023］0040号创文第七组宣传氛围营造项目64.02万元等多个创文类项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7707.92万元，较上年决算数减少522.28万元，下降6.35%。主要原因是年中追加减少。较年初预算数增加1468.37万元，增长23.53%。主要原因是年中追加九财建［2023］0044号创文第七组交通设施建设工程77.28万元，九财建［2023］0038号创文第七组中梁山街道华岩二社专项整治项目130万元，九财预［2023］0054人和场道路改造工程补助资金1373.82万元，九财建［2023］0047号创文第七组四边重点区域周边环境整治71.66万元，九财建［2023］0039号创文第七组停车场建设及僵尸车清理工程64.69万元，九财建［2023］0040号创文第七组宣传氛围营造项目64.02万元等多个创文类项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1253.43万元，占16.26%，较年初预算数减少39.77万元，下降3.08%，主要原因是调减公用经费综合定额。

（2）公共安全支出504.13万元，占6.54%，较年初预算数减少0.20万元，下降0.04%，主要原因是调减平安建设资金。

（3）科学技术支出277.16万元，占3.60%，较年初预算数增加277.16万元，增长100.00%，主要原因是追加现代服务业五十强金融业十强房地产业务十强奖励，社区科普大学2023年教学点补助经费，镇街科技创新工作引导资金等项目合计277.16万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出39.11万元，占0.51%，较年初预算数减少3.97万元，下降9.22%，主要原因是人员待遇，社保及公积金调整，导致人员待遇变动。

（5）社会保障与就业支出2100.23万元，占27.25%，较年初预算数增加107.56万元，增长5.40%，主要原因是追加中央及市属国有非特困、非破产企业已移交地方管理“三类人员”生活医疗困难补助等项目经费。

（6）卫生健康支出1370.08万元，占17.78%，较年初预算数增加1153.06万元，增长531.32%，主要原因是追加创文相关项目经费等。

（7）节能环保支出338.14万元，占4.39%，较年初预算数增加338.14万元，增长100.00%，主要原因是追加“四山禁建”与生态环境保护违法用地和违法建筑整治“百日攻坚”行动工作和后续土地看护经费。

（8）城乡社区支出1616.87万元，占20.98%，较年初预算数减少394.26万元，下降19.60%，主要原因是人员待遇，社保及公积金调整，导致人员待遇变动。

（9）农林水支出76.06万元，占0.99%，较年初预算数增加16.32万元，增长27.32%，主要原因是追加2023年农用地安全利用市级资金项目运行费等项目。

（10）交通运输支出4.99万元，占0.06%，较年初预算数增加4.99万元，增长100.00%，主要原因是追加2022年公路养护费。

    （11）金融支出4.00万元，占0.05%，较年初预算数无增减。

（12）住房保障支出50.30万元，占0.65%，较年初预算数减少0.08万元，下降0.16%，主要原因是人员待遇，社保及公积金调整，导致人员待遇变动。

（13）灾害防治及应急管理支出73.43万元，占0.95%，较年初预算数增加9.43万元，增长14.73%，主要原因是追加自然灾害防治工作经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1027.33万元。其中：人员经费881.04万元，较上年决算数增加136.79万元，增长18.38%，主要原因是人员待遇，社保及公积金调整，导致人员待遇变动。人员经费用途主要包括单位行政、参公、7个事业单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。公用经费146.30万元，较上年决算数减少68.39万元，下降31.86%，主要原因是优化机构设置降低三公经费及公用经费，过紧日子。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费、工会经费、其他交通费用等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1218.45万元，较上年决算数增加760.25万元，增长165.92%，主要原因是政府性基金预算为年中追加预算，追加九财建［2023］0044号创文第七组交通设施建设工程77.28万元，九财建［2023］0038号创文第七组中梁山街道华岩二社专项整治项目130万元，九财预［2023］0054人和场道路改造工程补助资金1373.82万元，九财建［2023］0047号创文第七组四边重点区域周边环境整治71.66万元，九财建［2023］0039号创文第七组停车场建设及僵尸车清理工程64.69万元，九财建［2023］0040号创文第七组宣传氛围营造项目64.02万元，等多个创文类项目。本年支出1218.45万元，较上年决算数增加760.25万元，增长165.92%，主要原因是政府性基金预算为年中追加预算。追加九财建［2023］0044号创文第七组交通设施建设工程77.28万元，九财建［2023］0038号创文第七组中梁山街道华岩二社专项整治项目130万元，九财预［2023］0054人和场道路改造工程补助资金1373.82万元，九财建［2023］0047号创文第七组四边重点区域周边环境整治71.66万元，九财建［2023］0039号创文第七组停车场建设及僵尸车清理工程64.69万元，九财建［2023］0040号创文第七组宣传氛围营造项目64.02万元，等多个创文类项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.67万元，较年初预算数减少12.33万元，下降68.50%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.02万元，下降0.35%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于部门因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。与上年决算数相比持平。

 公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用。与上年决算数相比持平。

 公务车运行维护费5.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.33万元，下降68.50%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.02万元，下降0.35%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

 公务接待费0.00万元，主要用于接待相关部门。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费用。与上年决算数相比持平。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.42万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

   本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数减少2.04万元，下降50.50%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约各项要求，进一步规范各项会议培训费开支。本年度培训费支出1.41万元，较上年决算数减少0.92万元，下降39.48%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约各项要求，进一步规范各项会议培训费开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出146.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费机关运行经费较上年支出数减少68.39万元，下降31.86%，主要原因是优化机构设置降低三公经费及公用经费，过紧日子。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额1954.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1954.66万元。授予中小企业合同金额1954.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1954.66万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购清扫保洁服务及采购固定资产电脑打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

   根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和126个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7899.03万元。

项目支出绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

我单位对社区管理专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1055.91万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了0等主要问题。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65264726。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

          9.机构运行信息表