中梁山街道2019年部门预算情况说明

第一部分    中梁山街道基本情况

重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处为区政府派出机构，内设机构6个：①党政办公室（挂财务科牌子）②人大工委办公室③城市管理科（挂环境保护办公室牌子）④社会事务科（挂人口和计划生育办公室牌子）⑤经济发展办公室（挂统计管理办公室牌子）⑥社会治安综合治理委员会办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）；2个事业单位：①社区服务中心（挂社会保障服务所牌子）②文化服务中心；1个参公单位：市政监察支队；另有纪检监察室、武装部、总工会、团工委、妇联、司法所、食品药品监督管理所7个科室。本次公开的部门预算含以上的6个内设机构、2个事业单位、1个参公单位和7个业务科室。

主要职能是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作；负责制定和实施辖区的社区建设发展规划；负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作；负责城市管理工作；负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作；负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作；负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作；负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业；承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作；与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求；配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作；负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；承办区委、区政府交办的其他事项。

第二部分  中梁山街道预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明（附表1）

2019年财政拨款收入6879.88万元。收入一般公共预算拨款 6811.33万元，政府性基金预算拨款68.55万元，包括：一般公共预算当年拨款收入6811.32万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入68.55万元；支出包括：一般公共服务支出913.29万元，公共安全支出448.48万元，文化体育与传媒支出61.64万元，社会保障和就业支出1523.08万元，医疗卫生和计划生育支出263.35万元，城乡和社区支出3554.78万元，住房保障支出102.96万元，灾害防治及应急管理支出22.40万元，政府基金支出68.70万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明（附表2）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款6811.33万元，比2018年初预算数增加2001.70万元。主要是因为政策性增支，主要用于保障街道在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出913.29万元，比2018年年初预算增加167.03万元；公共安全支出448.48万元，比2018年年初预算数增加201.21万元；文化体育与传媒支出61.64万元，比2018年初预算数增加0.34万元；社会保障和就业支出1523.09万元，比2018年年初预算增加349.32万元；医疗卫生和计划生育支出263.35万元，比2018年年初预算增加64.27万元；城乡和社区支出3554.78万元，比2018年年初预算增加1293.13万元；住房保障支出102.96万元，比2018年年初预算增加4.06万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明（附表3）

2019年一般公共预算基本支出1598.51万元，其中：

人员经费1227.92万元，主要包括：工资和福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费370.59万元，主要包括：商品服务支出，三公经费支出。

四、“三公”经费情况说明（附表4）

2019年“三公”经费预算21.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费13.5万元，公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平，原因是严格执行八项规定，把控“三公”经费支出。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明（附表5）

2019年政府性基金支出68.55万元，比2018年增加8.07万元，主要原因是享受高龄补贴人数增加，主要用于发放高龄补贴。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明（附表6）

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收入预算情况的总体说明（附表7）

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：（各单位具体的大类，如一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出）。本部门2019年收入总预算7577.37万元。

八、关于中梁山街道2019年收入预算情况说明（附表8）

2019年收入预算7577.37万元，其中上年结转618.68万元，占8.16%；一般公共预算拨款收入6889.99万元，占90.93%；政府性基金预算拨款收入68.7万元，占0.91 %。

九、关于2019年支出预算情况说明（附表9）

2019年支出预算7577.37万元，其中，基本支出1598.51万元，占21.10%，项目支出5978.86万元，占78.9%.

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。（参见附表3）

2019年一般公共预算财政拨款运行经费370.59万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、公车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。（见预算系统附表政府采购）

2019年政府采购预算总额1818.52万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1818.52万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2019年单位年末固定资产总值413.20万元，其中：房屋及建筑物42.28万元，车辆68.24万元，其他固定资产302.68万元。

（四）绩效目标设置情况说明

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6811.33万元

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-65264726

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表