一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责主要职能是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作；负责制定和实施辖区的社区建设发展规划；负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作；负责城市管理工作；负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作；负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作；负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作；负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业；承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作；与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求；配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作；负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处为区政府派出机构,内设机构行政办公室9个，1.党政办公室2.党建工作办公室3.人大工委办公室4.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）5.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）6.平安建设办公室7.规划建设管理环保办公室8.财政办公室9.应急管理办公室。下属7个二级预算单位，分别是：1.重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务中心2.重庆市九龙坡区中梁山街道社区文化服务中心3.重庆市九龙坡区中梁山街道劳动就业和社会保障服务所4.重庆市九龙坡区中梁山街道退役军人服务站5.重庆市九龙坡区中梁山街道社会管理信息服务中心6.重庆市九龙坡区中梁山街道物业管理服务中心。7.重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队。1个参公单位：市政监察支队。另有纪检监察室、武装部、总工会、团工委、妇联、司法所、6个科室。本次公开的部门预算含以上的9个办公室、7个事业单位、1个参公单位、6个业务科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 7421.23万元，其中：一般公共预算拨款7272.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转148.63万元；收入较2023年增加285.09万元，主要是一般公共预算经费拨款增加285.09万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数7421.23万元，其中：一般公共服务支出预算 2327.04万元，公共安全支出293.17万元，文化旅游体育与传媒支出预算46.4万元，社会保障和就业支出预算2419.96万元，卫生健康支出预算79.52万元，节能环保支出预算1350.32万元，城乡和社区支出651.79万元，农林水利支出63.24万元，金融支出10万元，住房保障支出预算102.5万元，其他支出77.29万元。支出预算较2023年增加285.09万元，主要是基本支出预算减少204.27万元，项目支出预算增加552.34万元。主要原因是基本支出不在预算聘用人员工资，聘用人员工资在项目支出列支,清扫保洁项目经费增加。清扫保洁项目主要用于街道辖区主次干道清扫保洁等工作。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7343.94万元，一般公共预算财政拨款支出7343.94万元，比2023年增加207.8万元。其中：基本支出1731.56万元，比2023年减少267.25万元，主要原因是聘用人员工资及保险作为项目在项目里列支，主要用于保障街道在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5689.68万元，比2023年增加550.54万元，主要原因是清扫保洁项目经费增加。主要用于街道辖区主次干道清扫保洁等工作。

2024年政府性基金预算收入77.29万元，政府性基金预算支出77.29万元，比2023年增加77.29万元，主要原因是结转结余创文第七组交通设施建设工程77.29万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算36万元，比2023年增加18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费18万元，比2023减少0万元；公务用车购置费18万元，比2023年增加18万元，原因是老旧车辆置换更新。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费429.51万元，比上年减少62.53万元，主要原因为政策性减支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 595.28万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算595.28万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算595.28万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5689.68万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：联系方式：魏星，电话：023-65264726

附表：1.2024年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2024年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算三公经费支出表

6.2024年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处收支总表

8.2024年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处收入总表

9.2024年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处支出总表

10.2024年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2024年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12. 2024年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处部门整体绩效目标表

13.2024年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处政府采购明细表

14.2024年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处项目绩效目标表