重庆市九龙坡区人民政府

中梁山街道办事处2025年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的主要职能职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作；负责制定和实施辖区的社区建设发展规划；负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作；负责城市管理工作；负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作；负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作；负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作；负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业；承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作；与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求；配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作；负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；承办区委、区政府交办的其他事项。

    （二）单位构成

重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处为区政府派出机构，内设机构基层治理综合指挥室，党的建设办公室，经济发展办公室，民生服务办公室，平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是：1.重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务中心2.重庆市九龙坡区中梁山街道新时代文明实践服务中心3.重庆市九龙坡区中梁山街道便民服务中心（退役军人服务站）4.重庆市九龙坡区中梁山街道物业管理服务中心5.重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队。1个参公单位：重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队中梁山街道大队。另有纪检监察室、武装部、总工会、团工委、妇联、司法所个科室。本次公开的部门预算含以上的4个办公室、5个事业单位、1个参公单位、6个业务科室。

二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2025年年初预算数 7843.76万元，其中：一般公共预算拨款7679.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转164.53万元；

收入较2024年增加422.44万元，主要是一般公共预算经费拨款增加422.44万元。

   （二）支出预算：2025年年初预算数7843.76万元，其中：一般公共服务支出预算 2467.37万元，公共安全支出3.1万元，文化旅游体育与传媒支出预算62.73万元，社会保障和就业支出预算1350.09万元，卫生健康支出预算81.84万元，节能环保支出预算892.54万元，城乡和社区支出预算2371.39万元，农林水利支出预算59.02万元，金融支出预算10万元，住房保障支出预算107.98万元,灾害防治及应急管理支出预算436.60万元，其他支出预算1.04万元。支出预算较2024年增加422.44万元，主要是基本支出预算减少71.7万元，主要原因是公用经费定额减少。项目支出预算增加494.13万元。主要原因是四山禁建土地流转费增加。主要用于通过“四山禁建”违建整治改善村民生活环境和生态环境等工作。

三、部门预算情况说明

    2025年一般公共预算财政拨款收入7843.63万元，一般公共预算财政拨款支出7843.63万元，比2024年增加499.69万元。其中：基本支出1659.86万元，比2024年减少71.7万元，主要原因是公用经费定额减少，主要用于保障街道在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6183.81万元，比2024年增加494.13万元，主要原因是四山禁建土地流转费增加。主要用于通过“四山禁建”违建整治改善村民生活环境和生态环境等工作。

2025年政府性基金预算收入1.04万元，政府性基金预算支出1.04万元，比2024年减少76.25万元，主要原因是结转结余居家养项目资金1.04万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算48万元，比2024年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费12万元，比2024年减少6万元，原因是公务车运行维护费定额变化定额减少；公务用车购置费36万元，比2024年增加18万元，原因是重庆市九龙坡区中梁山街道便民服务中心（退役军人服务站）新增公务用车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费332.74万元，比上年减少96.77万元，主要原因为公用经费定额调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 926.89万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算926.89万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算926.89万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6183.81万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：魏星，电话：023-65264726

附表：1.2025年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处财政拨款收支总表

2.2025年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2025年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算三公经费支出表

6.2025年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处政府性基金预算支出表

7.2025年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处收支总表

8.2025年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处收入总表

9.2025年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处支出总表

10.2025年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2025年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12. 2025年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处部门整体绩效目标表

13.2025年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处政府采购明细表

14.2025年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处项目绩效目标表