重庆市九龙坡区城乡建委信息公开

  重庆市九龙坡区城乡建委信息公开 -> 财政、金融、审计 -> 财政
索 引 号  009293065/2017-00365 信息分类名称  财政/财政预算、决算/全社会
发布机构  区城乡建委 生成日期  2017年9月3日
名  称  2016年重庆市九龙坡区城乡建设委员会部门决算情况说明
文  号  主 题 词  决算
2016年重庆市九龙坡区城乡建设委员会部门决算情况说明

2016年重庆市九龙坡区城乡建设委员会部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。建筑质量安全监管、建筑行业管理、城市建设开发管理及新型城市化、交通基础设施建设、华岩新城板块建设、棚户区改造及农房建设等重要工作。

(二)机构设置。九龙坡区城乡建设委员会设立于1984年,现内设办公室、发展计划科、建管科、行政审批科、法制科、城建科、招投标科7个行政科室,下设开发办(增挂区城市发展研究中心牌子)、质监站、安管站3个事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计35833.38万元,支出总计35833.38万元。与2015年决算数相比,收入减少51831.20万元、下降75.58%,主要原因是新建建设项目减少,在建建设项目多为收尾阶段,年度预算降低。支出减少30047.88万元,下降62.34%,主要原因是新建建设项目减少,在建建设项目多为收尾阶段。

本部门2016年度收入合计16749.18万元,其中:财政拨款收入16749.18万元,占100%

本部门2016年度支出合计18148.84万元,其中:基本支出1623.24万元,占9%;项目支出16525.6万元,占91%

本部门2016年度年末结转和结余17684.54万元,较上年减少2882.50万元,主要原因是使用上年度结转和结余资金支付当年项目建设费用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入16749.18万元,较上年决算数减少51831.20万元,下降75.58%。主要原因是新建建设项目减少,在建建设项目多为收尾阶段,年度预算降低。较年初预算数增加7942.53万元,增长90.19%。主要原因是新增加建设项目。

本部门2016年度财政拨款支出18148.84万元,较上年决算数减少30047.88万元,下降62.34%。主要原因是新建建设项目减少,在建建设项目多为收尾阶段。较年初预算数增加9342.19万元,增长106.08%。主要原因是建设项目增加。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出24.30万元,占0.1%,较年初预算数增加24.30万元,决算数大于年初预算数,主要原因是一般公共服务建设支出增加;公共安全支出0.50万元,占0%,较年初预算数增加0.50万元,决算数大于年初预算数,主要原因是公共安全建设支出增加;科学技术支出4.00万元,占比0.02%,较年初预算数增加4.00万元,决算大于年初预算数,主要原因是当年科学技术建设支出增加;社会保障和就业支出182.36万元,占比1%,较年初预算数增加9.9万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员增加,社会保障和就业支出增加;医疗卫生与计划生育支出55.67万元,占比0.3%,决算数等于年初预算数;节能环保支出222.48万元,占比1.2%,较年初预算数增加222.48万元,决算数大于年初预算数,主要原因是当年节能环保建设支出增加;城乡社区支出17595.92万元,占比96.95%,较年初预算数增加9074.5万元,决算数大于年初预算数,主要原因是当年城乡社区建设项目增加;农林水支出6.50万元,占比0.03%,较年初预算数增加6.50万元,决算数大于年初预算数,主要原因是当年农林水建设项目增加;住房保障支出57.10万元,占比0.3%,决算数等于年初预算数。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1623.24万元。其中:人员经费952.70万元,较上年增加95.79万元,主要原因是人员增加及现有人员工资调档调级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。公用经费670.54万元,较上年增加77.42万元,主要原因是单位人员综合定额标准提标,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计30.50万元,较年初预算数增加6.5万元,较上年支出数减少15.76万元,增加原因是因公车改革,公车运行费未纳入年初预算,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用8.01万元,主要是用于出国(境)考察及招商引资等费用,费用支出较年初预算数增加8.01万元,增加原因为因公出国(境)费用年初未编制预算,较上年支出数减少0.17万元,减少的主要原因是从严控制出国(境)人员数量及外出批次。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费8.69万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加8.69万元,较上年支出数减少14.06万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,公车改革前全区均未编制预算,公车改革后减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费13.80万元,主要用于接待国内其他省市相关单位到我单位学习调研城乡建设工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少10.2万元,较上年支出数减少1.53万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,2人;公务用车购置0辆,保有量为5辆;国内公务接待67批次,1282人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费108元,车均购置费0万元,车均维护费1.74万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出617.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较2015年增加67.5万元,增长12%,主要原因是办公设备购置、委托业务费及办公费、印刷费等相应增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1520.06万元,其中:政府采购货物支出64.79万元、政府采购工程支出86.96万元、政府采购服务支出1368.32万元。主要用于采购广告宣传、建设项目设计、勘察等。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门编制绩效目标的项目15个,涉及支出预算7096万元。

本部门对2015年农村危房改造项目开展了绩效评价,评价结果为该项目绩效目标明确、清晰,项目决策科学合理,项目管理措施齐全,补助对象、审核程序、档案管理等符合国家及重庆市的相关规定,推动了社会主义新农村建设,社会效益显著,未发现套取、截留,挤占、挪用资金的情况。评价等级为良。存在问题部分街镇危房改造补助资金付款方式不适当,直接支付给村委会。下一步建议加强配套资金到位情况的监督检查,加强专项补助资金使用和对农村危房改造资金的监督力度。

五、五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:61577293

 

附表:

1. 2016年收入支出决算总表

2. 2016年收入决算表

3. 2016年支出决算表

4. 2016年财政拨款收入支出决算总表

5. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

 

 

 

 

 

附件1

2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

16,749.18

一般公共服务支出

28

24.30

上级补助收入

2

0.00

外交支出

29

0.00

事业收入

3

0.00

国防支出

30

0.00

经营收入

4

0.00

公共安全支出

31

0.50

附属单位上缴收入

5

0.00

教育支出

32

0.00

其他收入

6

0.00

科学技术支出

33

4.00

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

社会保障和就业支出

35

182.36

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

55.67

 

10

 

节能环保支出

37

222.48

 

11

 

城乡社区支出

38

17,595.92

 

12

 

农林水支出

39

6.50

 

13

 

交通运输支出

40

0.00

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

金融支出

43

0.00

 

17

 

援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

住房保障支出

46

57.10

 

20

 

粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

其他支出

48

0.00

 

22

 

债务还本支出

49

0.00

 

23

 

债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

16,749.18

本年支出合计

51

18,148.84

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

19,084.20

年末结转和结余

53

17,684.54

总计

27

35,833.38

总计

54

35,833.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16,749.18

16,749.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

13.05

13.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

13.05

13.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010406

  社会事业发展规划

13.05

13.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

182.36

182.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

181.36

181.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

105.12

105.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

76.25

76.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

55.67

55.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

55.67

55.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

30.61

30.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

14.90

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

16,436.49

16,436.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6,773.27

6,773.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

727.37

727.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

821.80

821.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5,224.10

5,224.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,072.00

2,072.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

2,022.00

2,022.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

1,361.52

1,361.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121203

  土地整理支出

1,361.52

1,361.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

6,229.70

6,229.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

6,229.70

6,229.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

57.10

57.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

57.10

57.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

50.87

50.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

18,148.84

1,623.24

16,525.60

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

24.30

0.00

24.30

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

13.05

0.00

13.05

0.00

0.00

0.00

2010406

  社会事业发展规划

13.05

0.00

13.05

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

11.25

0.00

11.25

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

11.25

0.00

11.25

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

182.36

181.36

1.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

181.36

181.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

105.12

105.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

76.25

76.25

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

55.67

55.67

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

55.67

55.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

30.61

30.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

14.90

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

222.48

0.00

222.48

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

222.48

0.00

222.48

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

222.48

0.00

222.48

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

17,595.92

1,329.10

16,266.82

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6,849.76

1,079.41

5,770.35

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

727.37

727.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

801.95

0.00

801.95

0.00

0.00

0.00

2120106

  工程建设管理

171.35

170.63

0.71

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5,149.09

181.41

4,967.69

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

375.04

0.00

375.04

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

325.04

0.00

325.04

0.00

0.00

0.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

1,361.52

0.00

1,361.52

0.00

0.00

0.00

2121203

  土地整理支出

1,361.52

0.00

1,361.52

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

9,009.61

249.69

8,759.91

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

9,009.61

249.69

8,759.91

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

21301

农业

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

57.10

57.10

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

57.10

57.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

50.87

50.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

13,315.66

一般公共服务支出

29

24.30

24.30

0.00

政府性基金预算财政拨款

2

3,433.52

外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

公共安全支出

32

0.50

0.50

0.00

 

5

 

教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

科学技术支出

34

4.00

4.00

0.00

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

社会保障和就业支出

36

182.36

182.36

0.00

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

55.67

55.67

0.00

 

10

 

节能环保支出

38

222.48

222.48

0.00

 

11

 

城乡社区支出

39

17,595.92

15,859.37

1,736.56

 

12

 

农林水支出

40

6.50

6.50

0.00

 

13

 

交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

住房保障支出

47

57.10

57.10

0.00

 

20

 

粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

16,749.18

本年支出合计

52

18,148.84

16,412.29

1,736.56

年初财政拨款结转和结余

25

19,084.20

年末财政拨款结转和结余

53

17,684.54

15,987.57

1,696.96

一般公共预算财政拨款

26

19,084.20

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

35,833.38

总计

56

35,833.38

32,399.86

3,433.52

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

16,412.29

1,623.24

14,789.04

201

一般公共服务支出

24.30

0.00

24.30

20104

发展与改革事务

13.05

0.00

13.05

2010406

  社会事业发展规划

13.05

0.00

13.05

20133

宣传事务

11.25

0.00

11.25

2013399

  其他宣传事务支出

11.25

0.00

11.25

204

公共安全支出

0.50

0.00

0.50

20499

其他公共安全支出

0.50

0.00

0.50

2049901

  其他公共安全支出

0.50

0.00

0.50

206

科学技术支出

4.00

0.00

4.00

20604

技术研究与开发

4.00

0.00

4.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

4.00

0.00

4.00

208

社会保障和就业支出

182.36

181.36

1.00

20802

民政管理事务

1.00

0.00

1.00

2080204

  拥军优属

1.00

0.00

1.00

20805

行政事业单位离退休

181.36

181.36

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

105.12

105.12

0.00

2080502

  事业单位离退休

76.25

76.25

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

55.67

55.67

0.00

21005

医疗保障

55.67

55.67

0.00

2100501

  行政单位医疗

30.61

30.61

0.00

2100502

  事业单位医疗

14.90

14.90

0.00

2100503

  公务员医疗补助

10.16

10.16

0.00

211

节能环保支出

222.48

0.00

222.48

21111

污染减排

222.48

0.00

222.48

2111103

  减排专项支出

222.48

0.00

222.48

212

城乡社区支出

15,859.37

1,329.10

14,530.26

21201

城乡社区管理事务

6,849.76

1,079.41

5,770.35

2120101

  行政运行

727.37

727.37

0.00

2120102

  一般行政管理事务

801.95

0.00

801.95

2120106

  工程建设管理

171.35

170.63

0.71

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5,149.09

181.41

4,967.69

21299

其他城乡社区支出

9,009.61

249.69

8,759.91

2129999

  其他城乡社区支出

9,009.61

249.69

8,759.91

213

农林水支出

6.50

0.00

6.50

21301

农业

6.50

0.00

6.50

2130199

  其他农业支出

6.50

0.00

6.50

221

住房保障支出

57.10

57.10

0.00

22102

住房改革支出

57.10

57.10

0.00

2210201

  住房公积金

50.87

50.87

0.00

2210203

  购房补贴

6.23

6.23

0.00

附件6

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

金额单位:万元

   

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

   

1

2

3

   

1,623.24

952.70

670.54

301

工资福利支出

689.17

689.17

0.00

30101

  基本工资

160.27

160.27

0.00

30102

  津贴补贴

168.15

168.15

0.00

30103

  奖金

23.48

23.48

0.00

30104

  其他社会保障缴费

138.47

138.47

0.00

30107

  绩效工资

52.63

52.63

0.00

30199

  其他工资福利支出

146.18

146.18

0.00

302

商品和服务支出

641.38

0.00

641.38

30201

  办公费

39.53

0.00

39.53

30202

  印刷费

20.37

0.00

20.37

30203

  咨询费

3.79

0.00

3.79

30204

  手续费

1.00

0.00

1.00

30205

  水费

0.79

0.00

0.79

30206

  电费

15.98

0.00

15.98

30207

  邮电费

4.47

0.00

4.47

30209

  物业管理费

17.97

0.00

17.97

30211

  差旅费

145.62

0.00

145.62

30212

  因公出国(境)费用

8.01

0.00

8.01

30213

  维修(护)费

5.34

0.00

5.34

30214

  租赁费

14.55

0.00

14.55

30215

  会议费

2.30

0.00

2.30

30216

  培训费

3.80

0.00

3.80

30217

  公务接待费

13.40

0.00

13.40

30226

  劳务费

25.08

0.00

25.08

30227

  委托业务费

160.11

0.00

160.11

30228

  工会经费

0.81

0.00

0.81

30229

  福利费

0.87

0.00

0.87

30231

  公务用车运行维护费

8.69

0.00

8.69

30239

  其他交通费用

28.55

0.00

28.55

30299

  其他商品和服务支出

120.33

0.00

120.33

303

对个人和家庭的补助

263.53

263.53

0.00

30302

  退休费

181.36

181.36

0.00

30307

  医疗费

25.06

25.06

0.00

30309

  奖励金

0.01

0.01

0.00

30311

  住房公积金

50.87

50.87

0.00

30313

  购房补贴

6.23

6.23

0.00

310

其他资本性支出

29.16

0.00

29.16

31002

  办公设备购置

15.98

0.00

15.98

31007

  信息网络及软件购置更新

9.28

0.00

9.28

31099

  其他资本性支出

3.90

0.00

3.90

 

附件7

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转

和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

3,433.52

1,736.56

0.00

1,736.56

1,696.96

212

城乡社区支出

0.00

3,433.52

1,736.56

0.00

1,736.56

1,696.96

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

2,072.00

375.04

0.00

375.04

1,696.96

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

0.00

2120803

  城市建设支出

0.00

2,022.00

325.04

0.00

325.04

1,696.96

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1,361.52

1,361.52

0.00

1,361.52

0.00

2121203

  土地整理支出

0.00

1,361.52

1,361.52

0.00

1,361.52

0.00

 

 

 

 

附件8

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

 

 

 

公开08

 

 

 

金额单位:万元

 

决算数

 

决算数

一、“三公”经费支出

────

二、机关运行经费

617.56

(一)支出合计

30.50

(一)行政单位

617.56

  1.因公出国(境)费

8.01

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

8.69

 

 

    1)公务用车购置费

0.00

三、国有资产占用情况

────

    2)公务用车运行维护费

8.69

(一)车辆数合计(辆)

5

  3.公务接待费

13.80

  1.部级领导干部用车

0

    1)国内接待费

13.80

  2.一般公务用车

5

         其中:外事接待费

0.00

  3.一般执法执勤用车

0

    2)国(境)外接待费

0.00

  4.特种专业技术用车

0

(二)相关统计数

────

  5.其他用车

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

2

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

5

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

67

 

 

     其中:外事接待批次(个)

0

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

1,282

 

 

     其中:外事接待人次(人)

0

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

 

 

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