九龙坡区人力资源和社会保障局

2014年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门组成情况

根据职责，本单位2014年预算编制涉及10个科室，下属社保局、就业局、医保局三个业务局和5个正科级事业单位。全局共有181个编制，实有在编职工167人、临聘人员61人。

（二）部门职能

1.贯彻执行国家和市关于养老、医疗、工伤、生育保险工作的法律、法规和政策。

2.制定全区养老、医疗、工伤、生育保险业务操作规范和经办服务程序，指导和监督镇（街）社会保险经办机构规范、有序开展社会保险经办服务业务。

3.编制全区养老、医疗、工伤、生育等保险征缴计划和支付计划，组织实施统一征缴管理和按规定支付社会保险待遇。

4.编制全区养老、医疗、工伤、生育等保险基金预决算报审工作，负责全区基金财务管理工作。

5.制定全区社会保险审计稽核工作计划并组织实施，指导和监督镇（街）社会保险经办机构建立和完善内部管理制度。

6.制定全区社会保险经办业务档案建设规划和标准，指导和监督镇（街）社会保险经办机构档案标准化建设，负责承办业务的档案标准化建设。

7.负责养老、医疗、工伤、生育保险等社会保险登记、个人权益记录等工作；负责社会保险费用的审核、结算、支付管理和相关服务机构的审核、考核和协议管理工作。

8.指导监督街镇开展企业退休职工社会化移交及管理工作，提供社会保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项，受理群众来信来访。

9.制定全区社会保险信息化建设规划，并负责组织实施；负责参保人员保险数据和信息的集中处理和管理、参保人员个人帐户的集中建立和管理。

10.承办区政府和主管部门交办的其它事项。

二、部门决算情况说明

（一）2014年收入支出决算总体情况说明

2014年度全局上年结余127.47万元，其中：基本结余123.03万元、项目结余4.44万元。2014年部门收入合计 15180.09万元，2014年部门收入来源为区级财政全额拨款14933.62万元，上级补助收入119万元，2014年上年结余127.47万元，同比增长2150.51万元，增长14.17%。2014年部门支出合计15020.13万元，同比增长2035.78万元，增长13.55%，其中：基本支出2758.34万元，同比增长680.21万元，增长24.66%。项目支出12261.79万元，同比增长1452.4万元，增长11.84%。2014年部门结余159.96万元，其中：基本结余119万元、项目结余40.95万元。

（二）2014年公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 基本支出情况和用途

2014年基本支出2758.34万元，开支2014年工资福利支出1192.52万元、商品和服务支出755.75万元、对个人和家庭的补助支出739.81万元。

2.项目支出情况和用途

2014年项目支出12261.79万元。

(1)一般公共服务支出2302.58万元，用于全区军队转业干部安置军转干部维稳、全区人才引进、全区就业再就业工作、社保基金监督管理督查、劳动保障工作、职业技能人才开发等民生工作。

（2）教育支出169.46万元，此笔专项经费为区社保局代管的全区民办教师生活补贴。

（3）科学技术支出5.26万元，用于奖励我区取得先进科学技术的企业。

（4）社会保障和就业支出5430.15万元，用于全区重点工业企业招工补贴、小额担保贷款贴息、军队移交政府的离退休人员安置、企业退休军转干生活补贴、老复员军人生活困难补助、大学生带薪实习、慰问城乡困难群众、破产及特困人员节日慰问金、专业公司退休人员生活补贴、退休教师生活补贴用于代为发放职教幼教退休教师生活补贴、发放区属企业建国前参加革命退休人员生活补贴等民生项目。

(5)医疗卫生与计划生育支出4004.79万元，用于优抚对象医疗补助169万元；城镇居民基本医疗保险20万元；其他医疗保障支出3815.79万元此笔专项经费为全区公务员公费医疗报销。

(6)其他城乡社区支出349.55万元，用于区人社局新办公楼装修工程。

（三）2014年无政府性基金。

三、“三公”经费情况说明

（一）无因公出国（境）,2014年部门决算数为0，2014年预算数为5万元，对比减少5万元。

（二）公务接待费，2014年部门决算数为18.5万元，2014年预算数为24.5万元，对比减少6万元。2014年公务接待批次50余次，人数600余人。积极贯彻执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，有效降低了“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费，2014年部门决算数为61.82万元，2014年预算数为54万元，对比增加7.82万元。增加原因为人力社保系统工作量加大，2014年针对社保、医保、就业、工伤、劳动关系纠纷等民生工作加大监察、督察工作，造成公务用车运行维护费上升。另一方面公务用车多为10年以上车辆，维修维护费用增大。