预算/决算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
11500107009292986N/2016-01070
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区白市驿镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2016-10-19
[ 发布日期 ]
2016-10-19

重庆市九龙坡区白市驿镇2015年部门决算情况说明

大中小

一、单位基本情况

白市驿镇幅员面积52.55平方公里，户籍人口4.9万余人、常住人口超过10万人，辖11个行政村、3个社区居委会，是九龙坡三个特大镇之一。镇属部门13个（内设机构7个、事业单位5个、司法行政单位1个）。

主要职能为：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。坚持改革统领，突出高新引领，按照服务板块建设、加快转型发展、推动城乡一体、促进社会和谐的总体思路，统筹做好党建与发展、经济与民生、和谐与稳定各项工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出结构分析

2015年白市驿镇总收入为11604万元，其中：一般公共预算拨款收入11553万元，政府性基金预算拨款收入51万元。

2015年白市驿镇总支出为11285万元，其中：基本支出4388万元，占总支出的38.88%，主要用于在职人员工资及社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，以及保障机关正常运转的各项商品服务支出。项目支出6897万元，占总支出的61.12%，主要用于城镇基础设施建设、城市管理、村社建设、社会治安综合治理、安全监管、镇域经济发展、文化服务支出等。年末结转结余319万元，全部为项目支出结转结余。

2015年部门支出决算比年初预算增加5307万元，主要原因是税收体制收入增加924万元，上级追加和结算的各项补助收入为4390万元，这两项均未纳入年初部门收支预算。

（二）机关运行经费、国有资产占用情况等说明

本年度机关运行经费共计1822万元，其中，行政单位1572万元，参公单位250万元。国有资产占用情况为一般公务用车11辆。

三、“三公”经费情况说明

1．2015年“三公”经费决算支出总额117.59万元，较年初预算112.25万元增加5.34万元，主要原因是车辆运行经费根据编制车辆预算，我镇借用车辆1辆，年初未在车辆运行费中预算。

2．2015年“三公”经费决算支出117.59万元，其中：公务用车运行维护费72.73万元，较年初预算66万元增加6.73万元，原因是我镇编制车辆11辆，实有量为12辆；接待费41.16万元，较年初预算41.25万元减少0.09万元；因公出国（境）费3.7万元，较年初预算5万元减少1.3万元，主要原因是严格中央“八项规定”，厉行勤俭节约。

3．“三公”经费实物量，因公出国（境）1人次、公务用车购置0台，现有公务用车11台，借用车辆1台，公务接待批次731次，接待人数5125人，车均车辆运行费6万元/台。

附件：

1.重庆市九龙坡区白市驿镇2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2.重庆市九龙坡区白市驿镇一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

附件 1

重庆市九龙坡区白市驿镇2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
							单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			51.32			38.39	12.93
213	农林水支出		0.56			0.56
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		0.56			0.56
2136902	三峡工程后续工作		0.56			0.56
229	其他支出		50.76			37.83	12.93
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		50.76			37.83	12.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50.76			37.83	12.93
备注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

附件2

重庆市九龙坡区白市驿镇一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
		公开08表
项目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	112.25	117.59
1.因公出国（境）费	5.00	3.70
2.公务用车购置及运行维护费
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	66.00	72.73
3.公务接待费
（1）国内接待费	41.25	41.16
（2）国（境）外接待费
二、相关统计数	—
1.因公出国（境）团组数（个）	—
2.因公出国（境）人次数（人）	—	1
3.公务用车购置数（辆）	—
4.公务用车保有量（辆）	—	12
5.国内公务接待批次（个）	—	731
6.国内公务接待人次（人）	—	5,125
7.国（境）外公务接待批次（个）	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	—
备注：1、年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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