- [ 索引号 ]
- 11500000009277540K/2016-00114
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区公安分局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2016-03-07
- [ 发布日期 ]
- 2016-03-07
重庆市公安局九龙坡区分局2016年预算公开
大中小重庆市公安局九龙坡区分局
2016年预算编制说明
一、单位基本情况
重庆市公安局九龙坡区分局是我区治安行政和刑事司法的专门机关。其职责是维护全区安全和社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。公安分局下设94个二级所、队、科、室、处。
二、部门预算情况说明
2016年预算为69672.19万元，其中基本支出为38383.66万元，项目支出为31288.53万元，基本支出主要用于工资福利、行政运行、社会保障和就业、医疗卫生和住房保障支出；项目支出用于治安管理、刑事侦查、道路交通管理、拘押收教场所管理、居民身份证管理、警犬繁育及训养、信息化建设、公安装备购置等方面支出.
三、“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算中，因公务车改革，公安分局保留公务车数量未定，但公务用车数量按规定将减少，故2016年预算公务车运行费2600万元，比2015年预算减少950万元，待保留公务车数量确定后，由区财政统一调整；因严格执行中央八项规定，公务接待费已大幅下降，故2016年预算公务接待费28万元，比2015年预算减少62万；无因公出国（境）费。
重庆市公安局九龙坡区分局
2016年2月29日
表1 |
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重庆市九龙坡区公安分局2016年财政拨款收支总表 | ||||||||||||
编制单位：区公安分局 |
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| 单位：万元 | ||||||
收 入 |
| 支 出 |
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项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 69,672.19 | 一、本年支出 | 69,672.19 | 69,672.19 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一般公共预算拨款 | 69,672.19 | 公共安全支出 | 61,669.16 | 61,669.16 |
|
| ||||||
政府性基金预算拨款 |
| 社会保障和就业支出 | 2,536.58 | 2,536.58 |
|
| ||||||
国有资本经营预算拨款 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 2,554.83 | 2,554.83 |
|
| ||||||
|
| 资源勘探信息等支出 | 25.00 | 25.00 |
|
| ||||||
二、上年结转 | 0.00 | 住房保障支出 | 2,886.62 | 2,886.62 |
|
| ||||||
一般公共预算拨款 |
| …… |
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| ||||||
政府性基金预算拨款 |
| …… |
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| ||||||
国有资本经营预算拨款 |
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| ||||||
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| 二、结转下年 |
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| ||||||
收入总计 | 69,672.19 | 支出总计 | 69,672.19 | 69,672.19 | 0.00 | 0.00 | ||||||
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| ||||||
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| ||||||
表2 |
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重庆市九龙坡区公安分局2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
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编制单位： | 区公安分局 |
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| 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 |
| 2015年预算数 | 2016年预算数 |
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| |||||||
科目编码 | 科目名称 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 59,944.46 | 69,672.19 | 38,383.66 | 31,288.53 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 53,244.22 | 61,669.16 | 30,755.63 | 30,913.53 | |||||||
20402 | 公安 | 53,244.22 | 61,669.16 | 30,755.63 | 30,913.53 | |||||||
2040201 | 行政运行 | 28,033.22 | 32,407.63 | 30,755.63 | 1,652.00 | |||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 808.00 | 0.00 |
|
| |||||||
2040204 | 治安管理 | 5,608.00 | 6,839.00 |
| 6,839.00 | |||||||
2040206 | 刑事侦查 | 4,030.00 | 7,741.36 |
| 7,741.36 | |||||||
2040212 | 道路交通管理 | 1,176.00 | 1,416.00 |
| 1,416.00 | |||||||
2040215 | 居民身份证管理 | 15.00 | 15.00 |
| 15.00 | |||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 1,139.00 | 1,080.00 |
| 1,080.00 | |||||||
2040218 | 警犬繁育及驯养 | 55.00 | 5.00 |
| 5.00 | |||||||
2040219 | 信息化建设 | 8,691.00 | 7,444.00 |
| 7,444.00 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 3,689.00 | 4,721.17 |
| 4,721.17 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,235.62 | 2,536.58 | 2,453.58 | 83.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,214.26 | 2,453.58 | 2,453.58 |
| |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,214.26 | 2,453.58 | 2,453.58 |
| |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.36 | 83.00 |
| 83.00 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 21.36 | 83.00 |
| 83.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,070.06 | 2,554.83 | 2,287.83 | 267.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 2,070.06 | 2,287.83 | 2,287.83 |
| |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 1,617.98 | 1,843.03 | 1,843.03 |
| |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 452.08 | 444.80 | 444.80 |
| |||||||
21007 | 计划生育事务 |
| 267.00 |
| 267.00 | |||||||
210079 | 其他计划生育事务支出 |
| 267.00 |
| 267.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 25.00 | 25.00 |
| 25.00 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | 25.00 | 25.00 |
| 25.00 | |||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 25.00 | 25.00 |
| 25.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 2,369.56 | 2,886.62 | 2,886.62 |
| |||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,369.56 | 2,886.62 | 2,886.62 |
| |||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,043.76 | 2,328.03 | 2,328.03 |
| |||||||
2210203 | 购房补贴 | 325.80 | 558.59 | 558.59 |
| |||||||
表3 |
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重庆市九龙坡区公安分局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
编制单位： | 区公安分局 |
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| 单位：万元 | |
经济分类科目 |
| 2016年基本支出 |
|
| |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 38,383.66 | 30,108.25 | 8,275.41 | |
301 | 工资福利支出 | 24,766.91 | 24,766.91 |
| |
30101 | 基本工资 | 6,571.29 | 6,571.29 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 11,599.06 | 11,599.06 |
| |
30103 | 奖金 | 1,229.93 | 1,229.93 |
| |
30104 | 社会保障缴费 | 2,481.83 | 2,481.83 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,884.80 | 2,884.80 |
| |
302 | 商品和服务支出 | 7,775.41 |
| 7,775.41 | |
30201 | 办公费 | 1,305.00 |
| 1,305.00 | |
30202 | 印刷费 | 275.00 |
| 275.00 | |
30203 | 水费 | 90.20 |
| 90.20 | |
30206 | 电费 | 445.80 |
| 445.80 | |
30207 | 邮电费 | 120.00 |
| 120.00 | |
30209 | 物业管理费 | 645.57 |
| 645.57 | |
30211 | 差旅费 | 0.00 |
|
| |
30213 | 维修（护）费 | 150.00 |
| 150.00 | |
30215 | 会议费 | 63.00 |
| 63.00 | |
30216 | 培训费 | 183.57 |
| 183.57 | |
30217 | 公务接待费 | 28.00 |
| 28.00 | |
30226 | 劳务费 | 0.00 |
|
| |
30228 | 工会经费 | 388.01 |
| 388.01 | |
30229 | 福利费 | 229.99 |
| 229.99 | |
30231 | 公务用车运行费 | 2,600.00 |
| 2,600.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,251.27 |
| 1,251.27 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,341.34 | 5,341.34 |
| |
30302 | 退休费 | 2,453.58 | 2,453.58 |
| |
30309 | 奖励金 | 1.14 | 1.14 |
| |
30311 | 住房公积金 | 2,328.03 | 2,328.03 |
| |
30313 | 购房补贴 | 558.59 | 558.59 |
| |
310 | 其他资本性支出 | 500.00 |
| 500.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 500.00 |
| 500.00 | |
表4 |
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重庆市九龙坡区公安分局2016年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
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编制单位： | 区公安分局 |
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| 单位：万元 |
2015年预算数 |
|
|
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|
| 2016年预算数 |
|
|
|
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|
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |
|
| 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |
|
| 公务接待费 |
|
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|
|
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|
3640.00 | 0.00 | 3550.00 |
| 3550.00 | 90.00 | 2628.00 | 0.00 | 2600.00 |
| 2600.00 | 28.00 |
表5 |
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|
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|
重庆市九龙坡区公安分局2016年政府性基金预算支出表 | ||||
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|
编制单位：区公安分局 |
|
|
| 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
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|
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
|
|
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|
注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||
表6 |
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重庆市九龙坡区公安分局2016年部门收支总表 | |||
|
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|
|
编制单位：区公安分局 |
|
| 单位：万元 |
收入 |
| 支出 |
|
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 69,672.19 | 公共安全支出 | 61,669.16 |
政府性基金预算拨款收入 |
| 社会保障和就业支出 | 2,536.58 |
国有资本经营预算拨款收入 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 2,554.83 |
事业收入 |
| 资源勘探信息等支出 | 25.00 |
事业单位经营收入 |
| 住房保障支出 | 2,886.62 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 69,672.19 | 本年支出合计 | 69,672.19 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 | 69,672.19 | 支出总计 | 69,672.19 |
表7 |
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|
重庆市九龙坡区公安分局2016年部门收入总表 | |||||||||||
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|
编制单位：区公安分局 |
|
|
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|
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|
| 单位：万元 | |
科目 |
| 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |
| 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
|
| 金额 | 其中：教育收费 |
|
|
|
| 合计 | 69,672.19 | 0.00 | 69,672.19 |
|
|
|
|
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 61,669.16 | 0.00 | 61,669.16 |
|
|
|
|
|
|
|
20402 | 公安 | 61,669.16 | 0.00 | 61,669.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2040201 | 行政运行 | 32,407.63 | 0.00 | 32,407.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2040204 | 治安管理 | 6,839.00 | 0.00 | 6,839.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2040206 | 刑事侦查 | 7,741.36 | 0.00 | 7,741.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2040212 | 道路交通管理 | 1,416.00 | 0.00 | 1,416.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2040215 | 居民身份证管理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2040217 | 拘押收教场所管理 | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2040218 | 警犬繁育及驯养 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2040219 | 信息化建设 | 7,444.00 | 0.00 | 7,444.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2040299 | 其他公安支出 | 4,721.17 | 0.00 | 4,721.17 |
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 2,536.58 | 0.00 | 2,536.58 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,453.58 | 0.00 | 2,453.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,453.58 | 0.00 | 2,453.58 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 83.00 | 0.00 | 83.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 83.00 | 0.00 | 83.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,554.83 | 0.00 | 2,554.83 |
|
|
|
|
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|
21005 | 医疗保障 | 2,287.83 | 0.00 | 2,287.83 |
|
|
|
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|
|
|
2100501 | 行政单位医疗 | 1,843.03 | 0.00 | 1,843.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2100503 | 公务员医疗补助 | 444.80 | 0.00 | 444.80 |
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|
|
|
|
|
|
21007 | 计划生育事务 | 267.00 | 0.00 | 267.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210079 | 其他计划生育事务支出 | 267.00 | 0.00 | 267.00 |
|
|
|
|
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|
|
215 | 资源勘探信息等支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
|
|
|
|
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|
21506 | 安全生产监管 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
|
|
|
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|
|
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 2,886.62 | 0.00 | 2,886.62 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 2,886.62 | 0.00 | 2,886.62 |
|
|
|
|
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|
2210201 | 住房公积金 | 2,328.03 | 0.00 | 2,328.03 |
|
|
|
|
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|
|
2210203 | 购房补贴 | 558.59 | 0.00 | 558.59 |
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|
表8 |
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重庆市九龙坡区公安分局2016年部门支出总表 | |||||||
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编制单位： | 区公安分局 |
|
|
|
|
| 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 69,672.19 | 38,383.66 | 31,288.53 |
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 61,669.16 | 30,755.63 | 30,913.53 |
|
|
|
20402 | 公安 | 61,669.16 | 30,755.63 | 30,913.53 |
|
|
|
2040201 | 行政运行 | 32,407.63 | 30,755.63 | 1,652.00 |
|
|
|
2040204 | 治安管理 | 6,839.00 |
| 6,839.00 |
|
|
|
2040206 | 刑事侦查 | 7,741.36 |
| 7,741.36 |
|
|
|
2040212 | 道路交通管理 | 1,416.00 |
| 1,416.00 |
|
|
|
2040215 | 居民身份证管理 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
|
2040217 | 拘押收教场所管理 | 1,080.00 |
| 1,080.00 |
|
|
|
2040218 | 警犬繁育及驯养 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
2040219 | 信息化建设 | 7,444.00 |
| 7,444.00 |
|
|
|
2040299 | 其他公安支出 | 4,721.17 |
| 4,721.17 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 2,536.58 | 2,453.58 | 83.00 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,453.58 | 2,453.58 |
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,453.58 | 2,453.58 |
|
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 83.00 |
| 83.00 |
|
|
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 83.00 |
| 83.00 |
|
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,554.83 | 2,287.83 | 267.00 |
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21005 | 医疗保障 | 2,287.83 | 2,287.83 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 1,843.03 | 1,843.03 |
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2100503 | 公务员医疗补助 | 444.80 | 444.80 |
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21007 | 计划生育事务 | 267.00 |
| 267.00 |
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210079 | 其他计划生育事务支出 | 267.00 |
| 267.00 |
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215 | 资源勘探信息等支出 | 25.00 |
| 25.00 |
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21506 | 安全生产监管 | 25.00 |
| 25.00 |
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2150699 | 其他安全生产监管支出 | 25.00 |
| 25.00 |
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221 | 住房保障支出 | 2,886.62 | 2,886.62 |
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22102 | 住房改革支出 | 2,886.62 | 2,886.62 |
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2210201 | 住房公积金 | 2,328.03 | 2,328.03 |
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2210203 | 购房补贴 | 558.59 | 558.59 |
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渝公网安备 50010702501964号
