- [ 索引号 ]
- 11500000009277540K/2016-00114
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区公安分局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2016-03-07
- [ 发布日期 ]
- 2016-03-07
重庆市公安局九龙坡区分局2016年预算公开
大中小重庆市公安局九龙坡区分局
2016年预算编制说明
一、单位基本情况
重庆市公安局九龙坡区分局是我区治安行政和刑事司法的专门机关。其职责是维护全区安全和社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。公安分局下设94个二级所、队、科、室、处。
二、部门预算情况说明
2016年预算为69672.19万元，其中基本支出为38383.66万元，项目支出为31288.53万元，基本支出主要用于工资福利、行政运行、社会保障和就业、医疗卫生和住房保障支出；项目支出用于治安管理、刑事侦查、道路交通管理、拘押收教场所管理、居民身份证管理、警犬繁育及训养、信息化建设、公安装备购置等方面支出.
三、“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算中，因公务车改革，公安分局保留公务车数量未定，但公务用车数量按规定将减少，故2016年预算公务车运行费2600万元，比2015年预算减少950万元，待保留公务车数量确定后，由区财政统一调整；因严格执行中央八项规定，公务接待费已大幅下降，故2016年预算公务接待费28万元，比2015年预算减少62万；无因公出国（境）费。
重庆市公安局九龙坡区分局
2016年2月29日
|
表1 |
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||||||
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重庆市九龙坡区公安分局2016年财政拨款收支总表 |
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编制单位：区公安分局 |
|
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|
|
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、本年收入 |
69,672.19 |
一、本年支出 |
69,672.19 |
69,672.19 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
69,672.19 |
公共安全支出 |
61,669.16 |
61,669.16 |
|
|
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
2,536.58 |
2,536.58 |
|
|
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2,554.83 |
2,554.83 |
|
|
||||||
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
||||||
|
二、上年结转 |
0.00 |
住房保障支出 |
2,886.62 |
2,886.62 |
|
|
||||||
|
一般公共预算拨款 |
|
…… |
|
|
|
|
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
…… |
|
|
|
|
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
||||||
|
收入总计 |
69,672.19 |
支出总计 |
69,672.19 |
69,672.19 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
表2 |
|
|
|
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| |||||||
|
重庆市九龙坡区公安分局2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
编制单位： |
区公安分局 |
|
|
|
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
|
2015年预算数 |
2016年预算数 |
|
| |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
|
合计 |
59,944.46 |
69,672.19 |
38,383.66 |
31,288.53 | |||||||
|
204 |
公共安全支出 |
53,244.22 |
61,669.16 |
30,755.63 |
30,913.53 | |||||||
|
20402 |
公安 |
53,244.22 |
61,669.16 |
30,755.63 |
30,913.53 | |||||||
|
2040201 |
行政运行 |
28,033.22 |
32,407.63 |
30,755.63 |
1,652.00 | |||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
808.00 |
0.00 |
|
| |||||||
|
2040204 |
治安管理 |
5,608.00 |
6,839.00 |
|
6,839.00 | |||||||
|
2040206 |
刑事侦查 |
4,030.00 |
7,741.36 |
|
7,741.36 | |||||||
|
2040212 |
道路交通管理 |
1,176.00 |
1,416.00 |
|
1,416.00 | |||||||
|
2040215 |
居民身份证管理 |
15.00 |
15.00 |
|
15.00 | |||||||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
1,139.00 |
1,080.00 |
|
1,080.00 | |||||||
|
2040218 |
警犬繁育及驯养 |
55.00 |
5.00 |
|
5.00 | |||||||
|
2040219 |
信息化建设 |
8,691.00 |
7,444.00 |
|
7,444.00 | |||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,689.00 |
4,721.17 |
|
4,721.17 | |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,235.62 |
2,536.58 |
2,453.58 |
83.00 | |||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,214.26 |
2,453.58 |
2,453.58 |
| |||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,214.26 |
2,453.58 |
2,453.58 |
| |||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
21.36 |
83.00 |
|
83.00 | |||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
21.36 |
83.00 |
|
83.00 | |||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,070.06 |
2,554.83 |
2,287.83 |
267.00 | |||||||
|
21005 |
医疗保障 |
2,070.06 |
2,287.83 |
2,287.83 |
| |||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1,617.98 |
1,843.03 |
1,843.03 |
| |||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
452.08 |
444.80 |
444.80 |
| |||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
|
267.00 |
|
267.00 | |||||||
|
210079 |
其他计划生育事务支出 |
|
267.00 |
|
267.00 | |||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
25.00 |
25.00 |
|
25.00 | |||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
25.00 |
25.00 |
|
25.00 | |||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
25.00 |
25.00 |
|
25.00 | |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2,369.56 |
2,886.62 |
2,886.62 |
| |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,369.56 |
2,886.62 |
2,886.62 |
| |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,043.76 |
2,328.03 |
2,328.03 |
| |||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
325.80 |
558.59 |
558.59 |
| |||||||
|
表3 |
|
|
|
| |
|
重庆市九龙坡区公安分局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
|
编制单位： |
区公安分局 |
|
|
单位：万元 | |
|
经济分类科目 |
|
2016年基本支出 |
|
| |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
|
合计 |
38,383.66 |
30,108.25 |
8,275.41 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
24,766.91 |
24,766.91 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
6,571.29 |
6,571.29 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11,599.06 |
11,599.06 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
1,229.93 |
1,229.93 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
2,481.83 |
2,481.83 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,884.80 |
2,884.80 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7,775.41 |
|
7,775.41 |
|
|
30201 |
办公费 |
1,305.00 |
|
1,305.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
275.00 |
|
275.00 |
|
|
30203 |
水费 |
90.20 |
|
90.20 |
|
|
30206 |
电费 |
445.80 |
|
445.80 |
|
|
30207 |
邮电费 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
645.57 |
|
645.57 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
63.00 |
|
63.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
183.57 |
|
183.57 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
388.01 |
|
388.01 |
|
|
30229 |
福利费 |
229.99 |
|
229.99 |
|
|
30231 |
公务用车运行费 |
2,600.00 |
|
2,600.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,251.27 |
|
1,251.27 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5,341.34 |
5,341.34 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
2,453.58 |
2,453.58 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
2,328.03 |
2,328.03 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
558.59 |
558.59 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区公安分局2016年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位： |
区公安分局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2015年预算数 |
|
|
|
|
|
2016年预算数 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
3640.00 |
0.00 |
3550.00 |
|
3550.00 |
90.00 |
2628.00 |
0.00 |
2600.00 |
|
2600.00 |
28.00 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区公安分局2016年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：区公安分局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
|
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||
|
表6 |
|
|
|
|
重庆市九龙坡区公安分局2016年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
编制单位：区公安分局 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
69,672.19 |
公共安全支出 |
61,669.16 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
2,536.58 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2,554.83 |
|
事业收入 |
|
资源勘探信息等支出 |
25.00 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
2,886.62 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
69,672.19 |
本年支出合计 |
69,672.19 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
69,672.19 |
支出总计 |
69,672.19 |
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区公安分局2016年部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：区公安分局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
|
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
金额 |
其中：教育收费 |
|
|
|
|
|
合计 |
69,672.19 |
0.00 |
69,672.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
61,669.16 |
0.00 |
61,669.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
61,669.16 |
0.00 |
61,669.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
32,407.63 |
0.00 |
32,407.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040204 |
治安管理 |
6,839.00 |
0.00 |
6,839.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040206 |
刑事侦查 |
7,741.36 |
0.00 |
7,741.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212 |
道路交通管理 |
1,416.00 |
0.00 |
1,416.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040215 |
居民身份证管理 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
1,080.00 |
0.00 |
1,080.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040218 |
警犬繁育及驯养 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040219 |
信息化建设 |
7,444.00 |
0.00 |
7,444.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
4,721.17 |
0.00 |
4,721.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,536.58 |
0.00 |
2,536.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,453.58 |
0.00 |
2,453.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,453.58 |
0.00 |
2,453.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,554.83 |
0.00 |
2,554.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2,287.83 |
0.00 |
2,287.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1,843.03 |
0.00 |
1,843.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
444.80 |
0.00 |
444.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
267.00 |
0.00 |
267.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210079 |
其他计划生育事务支出 |
267.00 |
0.00 |
267.00 |
|
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215 |
资源勘探信息等支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
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21506 |
安全生产监管 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
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2150699 |
其他安全生产监管支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
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|
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|
221 |
住房保障支出 |
2,886.62 |
0.00 |
2,886.62 |
|
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|
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22102 |
住房改革支出 |
2,886.62 |
0.00 |
2,886.62 |
|
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|
|
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|
|
2210201 |
住房公积金 |
2,328.03 |
0.00 |
2,328.03 |
|
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|
|
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|
2210203 |
购房补贴 |
558.59 |
0.00 |
558.59 |
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表8 |
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重庆市九龙坡区公安分局2016年部门支出总表 | |||||||
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编制单位： |
区公安分局 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
69,672.19 |
38,383.66 |
31,288.53 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
61,669.16 |
30,755.63 |
30,913.53 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
61,669.16 |
30,755.63 |
30,913.53 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
32,407.63 |
30,755.63 |
1,652.00 |
|
|
|
|
2040204 |
治安管理 |
6,839.00 |
|
6,839.00 |
|
|
|
|
2040206 |
刑事侦查 |
7,741.36 |
|
7,741.36 |
|
|
|
|
2040212 |
道路交通管理 |
1,416.00 |
|
1,416.00 |
|
|
|
|
2040215 |
居民身份证管理 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
1,080.00 |
|
1,080.00 |
|
|
|
|
2040218 |
警犬繁育及驯养 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2040219 |
信息化建设 |
7,444.00 |
|
7,444.00 |
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
4,721.17 |
|
4,721.17 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,536.58 |
2,453.58 |
83.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,453.58 |
2,453.58 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,453.58 |
2,453.58 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
83.00 |
|
83.00 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
83.00 |
|
83.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,554.83 |
2,287.83 |
267.00 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2,287.83 |
2,287.83 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1,843.03 |
1,843.03 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
444.80 |
444.80 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
267.00 |
|
267.00 |
|
|
|
|
210079 |
其他计划生育事务支出 |
267.00 |
|
267.00 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,886.62 |
2,886.62 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2,886.62 |
2,886.62 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2,328.03 |
2,328.03 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
558.59 |
558.59 |
|
|
|
|
渝公网安备 50010702501964号
