一、  单位基本情况

含谷镇是成渝高速重庆主城区段的第一镇，位于西部新城核心位置，紧临西永微电园和大学城，是高新区拓展区之一，属全区八大功能板块的高新区西区板块。镇域面积29.5平方公里，辖9个村、1个居委会、108个村民小组。镇域常住人口5.9万人，其中户籍人口2.2万余人，流动人口3.6万余人。

含谷镇政府内设综合办事机构9个、事业单位5个，主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展；积极服务重庆高新区，加快建设高端装备制造业基地；加强社会管理和公共服务，维护社会稳定；转变社会管理方式，综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等方式开展工作；适应新的职能定位，努力建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村。

二、部门决算情况

（一）收支结余情况

2015年决算财政拨款收入6653.94万元（其中，一般公共预算财政拨款收入6567.78万元，政府性基金预算财政拨款收入86.16万元），财政拨款支出5255.94万元（其中，一般公共预算财政拨款支出5169.78万元，政府性基金预算财政拨款支出86.16万元），收支结余1398万元（其中，一般公共预算财政拨款收支结余1398万元，政府性基金收支持平）。2015年财政拨款收入较年初预算增长61.22%，主要为年初预算不含各类上级财政补助收入，年初预算均为本级体制收入；2015年财政拨款支出较年初预算增长59.14%，主要因为年初预算不含各类上级财政补助支出，年初预算均为本级体制收入安排支出；一般公共预算财政拨款结余在项目，主要在镇公共服务中心建设、场镇整治工程未到合同约定支付期。

2015年财政拨款支出5255.94万元，其中，基本支出1558.39万元，占总支出的29.65%，主要用于人员工资福利及社会保险费，离退休人员退休费及生活补助，保障镇机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出3697.55万元，占总支出的70.35%，主要用于公共设施维护、环境卫生、公路改造、农业三防、水利设施、民政优抚、残疾人事业、困难助学、大病救助、民生百万礼包、农村五保供养等社会民生需求。

（二）机关运行经费及车辆

2015年机关运行经费决算支出共计547.52万元，其中，行政单位497.07万元，参公单位50.44万元。年末各类车辆共计17辆，其中，一般公务用车7辆，特种车辆10辆，特种车包括市政清扫保洁车辆、消防车等。

三、“三公”经费情况

2015年“三公”经费决算支出总额73.77万元，较年初预算减少0.06万元，预算与决算基本一致。2015年“三公”经费决算：因公出国（境）无支出；公务接待费 37.8万元，较年初预算减少0.02万元，共接待195批次3897人次；公务车运行维护费35.97万元，较年初预算减少0.04万元，现有公务车辆7辆，车均运行费5.14万元。

附件1. 重庆市九龙坡区含谷镇人民政府2015年收入支出决算总表

2.重庆市九龙坡区含谷镇人民政府2015年收入决算表

3.重庆市九龙坡区含谷镇人民政府2015年支出决算表

4.重庆市九龙坡区含谷镇人民政府2015年财政拨款收入支出决算总表

5.重庆市九龙坡区含谷镇人民政府2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.重庆市九龙坡区含谷镇人民政府2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.重庆市九龙坡区含谷镇人民政府2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.重庆市九龙坡区含谷镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表